| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00002519950463 | OSVALDO PESSOA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao de um diagnostico Tributario,Administrativo, Economico e Financeiro desta Edilidade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do Icms-Desoneracao do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da c/c do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 4810.47 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abate de bovinos para fornecimento aos feirantes semanalmente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00087367157434 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nas valas da sede deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 65.76 | 00001396369430 | SEVERINO DOS RAMOS DE ANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, por ser pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil da c/c sec. de saude conforme demonstra o extrato ref. ao mes dejaneiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do P A B referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta Carencia Nutricional, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria en favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do E C D, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da Conta do S U S, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta de Tributos Municipais, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta Fundo Especial do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta I T R do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do Icms-Estado referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato do Fundef 60%, re ferente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PNAE, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do P A C, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta da Infancia Jovem, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do Icms-Estado, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2005 | 800.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de arrecadacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2005 | 26.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 186.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 636.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 920.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, referente ao convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 352.55 | 99999999999999 | FOLHA DE INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios. conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 693.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 66.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 412.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 111.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de aneiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 441.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato de conta do FPM ref. ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 6251.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS conforme demonstra extrato bancario sobre folha, ref. janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 2957.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 318.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios,conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 145.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 45.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO ESPECIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a convenio com o Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 6167.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retemcao INSS conforme demonstra o extrato bancario do FPM ref. a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 10339.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 137.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. convenio com Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 87.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 1676.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, referente ao convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 152.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 223.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, parcela de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 14436.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS conforme demonstra extrato bancario do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 2273.43 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 8023.91 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2005 | 125.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme demonstra o extrato da conta CIDE, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2005 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A conforme demonstra o extrato da conta de Tributos Municipais, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reconhecimento de firma de documento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2005 | 36.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao da Caixa Postal para o exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2005 | 33.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 357.15 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades de Sao Sebastiao na comunidade de Piabussu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2005 | 17240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de apoio indigena ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2005 | 3180.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de vigilancia epidemiologica ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2005 | 15680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2005 | 54570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.PESSOAL P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de saude da familia ref. ao mes de Novembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2005 | 22.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2005 | 3100.06 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito desta Cia Telefonica, cf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2005 | 30.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2005 | 40.00 | 00054547741468 | MARIA DA GLORIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO EXAME DE MAMOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ famup ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme bedito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2005 | 3018.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao posto do PAM na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2005 | 240.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao posto de saude PAM na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais documentacao pertencentes a esta Edilidadedes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2005 | 22425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa de erradicacao infantil - PETI, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 865.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 3056.22 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 3215.97 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS Inadimplente, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 2500.00 | 00008164495468 | MILTON NAZARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 1000 carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 2350.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na animacao das festividades de Sao Sebastiao e abertura de verao em praia de campina deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2005 | 16980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de apoio aos povos indigenas ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do Estado, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 313.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a bomba do abastecimento dagua de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2005 | 120.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira para o transporte de produtores rurais destinados a feira livre de produtores do estado na cidade de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 70.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do cemiterio publico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 70.00 | 00092923712404 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2005 | 195.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Posto PAM, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 100.00 | 00077051033468 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma passagem com destino a Sao Paulo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES PASCOAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | COMUNIDADE ESTRELA DA MANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aos membros da comunidade religiosa Estrela da Manha deste Municipio, para realizacao seminario em retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2005 | 6.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario na c/c ITR ref. ao mes dejaneiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme demonstra o extrato do fundo especial ref. ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2005 | 261.90 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos blocos carnavalescos de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CELIA BERTO DA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a um exame de ultrasonografia abdominal, de pessoa reconhecidamente pobre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de locacao de residencia em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2005 | 4366.80 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos proventos dos Inativos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2005 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proventos dos Inativos da Educacao, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2005 | 9180.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2005 | 14.80 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2005 | 1431.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 033388 destinado a garagem municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2005 | 1328.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 furadeira, 01 plaina, 01 lixadeira e jogo de chaves destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 74499.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores Magisterio 60%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 10745.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2005 | 41978.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2005 | 399.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO ESPECIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Educacao Especial deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2005 | 6000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 578627 destinado a show pirotecnico em evento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2005 | 5351.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro do corrente exercicio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 803.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais discartaveis destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2005 | 2.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de FAX, de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2005 | 781.57 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e massa corrida destinada a limpeza do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2005 | 270.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2005 | 699.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as festividades carnavalescas de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2005 | 321.43 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens diversas a Joao Pessoa, transportando a secretaria da Acao Social paratratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2005 | 557.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes em favor de Renan Walber Barbosa e Manoel Miguel dos Anjos pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2005 | 2488.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2005 | 2380.95 | 00014806851434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados delanternagem em geral da carroceria do veiculo buscar rodoviaria de placa MMY-6852 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2005 | 2.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de FAX de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cabos de enchadecos, enxadas, machados, ciscador, estrovenga e rosadeiras , destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2005 | 4698.90 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA, referente aos meses de Dezembro/2004 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2005 | 714.29 | 00010918167434 | PAULO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens diversas com destino a Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais da Capital do Estado, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2005 | 142.89 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude no hospital do trauma na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2005 | 23586.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2005 | 5865.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (HMFP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Hospital Municipal Francisco Porto deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2005 | 14560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao 13o terceiro salario de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2005 | 54570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.PESSOAL P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2005 | 3850.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2005 | 1436.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor funerario deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2005 | 15825.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2005 | 1141.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2005 | 4761.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Dpto. de Transporte deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2005 | 148.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de Abastecimento da agua de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2005 | 960.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Eecretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2005 | 2668.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Fiscalizacao Tributaria deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2005 | 2055.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Gestao Financeira deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2005 | 3226.09 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2005 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner destinados a maquina de xerox do setor de recursos humanos desta Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2005 | 13514.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA E SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Defesa e Seguranca Publica deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2005 | 389.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Recursos Humano desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2005 | 305.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do setor de Recursos Humno deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2005 | 4661.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2005 | 6601.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2005 | 272.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE PROT/ARQUIVO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Depto. de Prot./Arquivo, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2005 | 2125.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2005 | 22.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2005 | 6250.68 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito junto a esta cia. telefonica, cf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2005 | 378.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2005 | 270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do setor Desportista deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2005 | 6901.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2005 | 5582.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2005 | 865.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2005 | 847.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstrao extrato da conta do FPM do mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2005 | 2990.62 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com F G T S conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2005 | 470.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2005 | 2000.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao de marca e manual de aplicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2005 | 6.66 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2005 | 7700.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 COND 24.000 BTUS TOT SP CARRIER 220V 02 EV SPRINGER CARRIER 24.000 BTUS 220V 02 KIT PAINEL CR 220VC/FIO, destinados ao Gabinete da Prefeita e setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Balanca do Galpao de Farinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2005 | 1180.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motor M4 P2 1.5 HP M 220V NEMA destinado ao abastecimento da escola de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2005 | 337.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 210.60 | 00043135943453 | MARIA JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ao pessoal do corpo de bombeiros que encontravam-se no municipio realizando treinamento de salva-vidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 70.00 | 00078890705434 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CICERA DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato do Icms-Desoneracao, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 1415.80 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios conforme nota fiscal n. 002851 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 135.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao pessoal dos servicos eletricos, hidraulicos e estrutura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 90.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao das cadeiras pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 22.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postais de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 406.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores pertencentes a esta Edilidasde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC n. 10-A, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 3694.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios conforme nota fiscal n. 002851 destinado ao setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2005 | 58.50 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000078 destinado ao setor de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 361.30 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor em diversos predios da responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 176.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 chaves de cano n. 18 , destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 300.00 | 04097680000164 | ATACADO HOME SHOPPING LYDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tendas destinadas a distribuicao de preservativos na Prais de Capinas e sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2005 | 1224.70 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e enfermeiros do PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2005 | 3506.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 5220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ECD, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta da Carencia Nutricional, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 29.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torneira destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2005 | 519.68 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de calcamento da entrada da Vila Regina, Mercado Publico, Esquina da Igreija Matriz e Esquina Rua SantaRita na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto de Transporte deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2005 | 5899.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2005 | 16120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta Tributos, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta ITR, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do icms-desoneracao do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2005 | 850.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DAPARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 275.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do IBAMA e SUDEMA, que participaram do I Encontro do Meio Ambiente - PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 73.50 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinados a faixa para utilizacao na divulgacao no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2005 | 700.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destonadas aos policiais que prestam servicos neste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 9417.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2005 | 195.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do capacitor e regulador da fonte Impressora Epson LX300, recarga cartucho HP 17 colorido e recarga cartucho HP 15 preto, equipamentos pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Forrazao Pimenta de Cheiro e Monteles nas festividades de Sao Sebastiao na Comunidade de Jaragua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 5360.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Onibus Buscar e Onibus Marcopolo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2005 | 200.00 | 00006743629421 | ROSIVALDO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboco, retelhamento, calcada e muro da Escola de Tanques deste Municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 8227.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta FUNDEF 40%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF 60%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2005 | 1691.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adicional pos graduacao dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 2981.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta Apoio a Crianca, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta INFANCIA JOVEM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PETI, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DA SEC. DE DES.ECON.CIENT.TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenv. Economico, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2005 | 7448.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2005 | 5700.00 | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bifet, referente a solenidade de posse da Prefeita e Vice-Prefeito, incluindo servicos de ornamentacao, cerimonial e coquetel servido as autoridades presentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2005 | 100.00 | 00092919790404 | MARIA IVONETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2005 | 40.00 | 00022539034420 | MARIA ALEXANDRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2005 | 17646.65 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2005 | 2223.20 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 grampeador grande, 20 grampeador pequeno normal, 03 grampeador profissional sup. 100, 02 grampeador crom, 50 perfurador pequeno, 03 perfurador profissional e 12 tesoura grande destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2005 | 300.00 | 00078890705434 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados com pintura e lanternagem de duas geladeiras pertencentes a escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 208.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma ponta da carcaca e 02 porcas do onibus de placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2005 | 1976.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora do magisterio 60%, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2005 | 17.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentacao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA E SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Defesa e Seguranca Publica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2005 | 926.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias e plantao de 12 horas de medicos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2005 | 1153.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, gratificacao e horas extras de medicos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2005 | 803.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2005 | 393.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos e enfermeiros que prestam sericos no PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2005 | 1650.00 | 00068991215491 | IVANILDO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bifet com servicos de cerimonial, cafe da manha relativo ao evento do I encontro do meio Ambiente com PBTUR, Curadoria do Meio Ambiente, Rep. do Comercio e demais segmentos da sociedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2005 | 55.68 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias de chaves destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2005 | 170.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2005 | 2860.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.435,58 litros de diesel comum e 223,18 litros de gasolina comum destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na parte hidraulica e limpeza com pintura nas escolas de Taberaba e Rua Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00001335957499 | ERIBERTO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao hidraulica e limpeza com pintura nas escolas de Areia Branca e Boa Vista deste Municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2005 | 2640.00 | 03341410000194 | MAXIMU S - COM.SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fichas individuais destinado a matriculas dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2005 | 1114.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de professores do magisterio 60% pos-graduacao, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2005 | 580.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades de colacao de grau de alunos do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2005 | 4000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.716,74 litros de gasolina comum, destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2005 | 1069.72 | 00021928649491 | JAIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF, para os distritos de Rio do Banco, Boa Vista, Areia Branca e Taberaba deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2005 | 891.44 | 00003072515433 | IVANILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF, para os Distritos de Salema, Curral de Fora, Rua Nova, Salema de Dentro e Veloso deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2005 | 1426.28 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF, para os Distritos de Piabucu, Campart I e II, Cajarana, Silva de Belem, Aguas Claras e Jardim deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2005 | 891.44 | 00023648821415 | DAMIAO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF, para as localidades de Cinco Ruas, Vila Regina e Sede do Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2005 | 1248.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF, para os distritos de Tanques, Barra de Mamanguape, Lagoa de Praia, Praia de Campinas, Tatupeba e Pacare deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2005 | 200.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas encandecente destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2005 | 10387.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 240 litros de gasolina comum e 6.029,76 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2005 | 342.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ligacao da energia eletrica da praca Joao Pessoa na sede do Municipio e da Rua Principal de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2005 | 200.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a funcionario da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2005 | 1500.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM.DE REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de equipamentos no setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2005 | 1713.03 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abate de gados para fornecimento aos feirantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2005 | 92.80 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de duas bombas de abastecimento dagua de Salema e Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2005 | 120.68 | 00000000000000 | MARIA ADELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos galpoes do mercado publico deste municipio, no periodo de 01. a 12.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2005 | 2423.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1040 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2005 | 417.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos salva-vidas de Praia de Campinas no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2005 | 290.00 | 00040863395449 | JOSE FRANCISCO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um barco utilizado no transporte de pessoas para a Ilha Folia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | THUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 camisas destinadas as comemoracoes carnavalescas da Ilha Folia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2005 | 100.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso carnavalesco na categoria de urso mirim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2005 | 150.00 | 00033849374491 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso carnavalesco na categoria de bumba meu boi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2005 | 100.00 | 00007207876459 | LENILSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso carnavalesco na categoria de troca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2005 | 100.00 | 00079013996434 | EDSON NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso carnavalesco de adivinhacao do Ze Pereira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2005 | 150.00 | 00099199866404 | SANDRO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso carnavalesco na categoria de urso adulto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2005 | 900.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel do caminhao MULK e transferencia do transformador da Praca Joao Pessoa para a Praia de Campinas e da Praia de Campinas para a Praca Joao Pessoa na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2005 | 120.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2005 | 3521.81 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinados a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2005 | 380.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2005 | 90.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ART. RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 crucifixo destinado ao Gabinete da Prefeita e Recepcao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2005 | 8.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 412.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 111.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 441.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 219.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 186.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2005 | 920.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA E SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2005 | 56.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 280.00 | 00060922524068 | CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS -MOACIR LUIZ RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 108.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente as despesas gastas em estagio de treinamento realizado no periodo 31.01.2005, na 1a. Delegacia dos Servicos Militar na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2005 | 318.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2005 | 145.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 45.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO ESPECIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 152.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Prefeitura/Banco do Brasil s/a, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 223.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil S/A/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 1676.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 87.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2005 | 137.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 66.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2005 | 12761.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 71.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 400.00 | 00014415194400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa na Praia de Campinas, onde funcionou o Posto de Saude no periodo carnavalesco do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil s/a/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2005 | 352.55 | 99999999999999 | FOLHA DE INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2005 | 693.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente a parcela do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2005 | 2161.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exrecicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2005 | 7627.92 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2005 | 35889.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2005 | 221.00 | 00033893586415 | MARIA DE PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 camisas para divulgacao do carnaval de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2005 | 210.00 | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinados aos Guardas Municipais e Policiais que prestaram servicos no periodo carnavalesco em Praia de Campinas deste Municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000322 | 10/02/2005 | 55000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos correspondente a animacao e organizacao dos festejos Carnavalescos que ocorreram neste municipio, no periodo de 04 a 08.Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2005 | 106.50 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados aos participantes do concurso carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2005 | 549.84 | 00043135943453 | MARIA JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e bombeiros que prestaram servicos na Praia de Campinas no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2005 | 192.00 | 00056782055449 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2005 | 70.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atleta que participou de uma competicao na cidade de Remigio-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2005 | 240.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para fazer hemodialise em hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2005 | 545.00 | 00000993738400 | HUMBERTO GONCALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2005 | 80.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2005 | 280.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo para transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2005 | 390.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para trata- mento de saude em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2005 | 3102.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da epidemiologia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2005 | 3180.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios de funcionarios da epidemiologia deste municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2005 | 311.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica destinadas a reposicao do sanitaria do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2005 | 3100.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das Galerias da Mare, Rua do Porto, Rua da Linha, Senzala, HospitalMunicipal, Rua do Tambor ate os Eucapiptos da Rua do Sol e Santa Rita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2005 | 670.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 335 pacotes de tinta em po, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2005 | 84.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial de professor do Magisterio 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2005 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Delagacia de Policia Civil deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2005 | 2.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de fax de documentacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2005 | 245.00 | 05630327000160 | AUTOCAR & CIA -WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de injecao eletronica e descarbonizacao no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2005 | 8304.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2005 | 11.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2005 | 120.00 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 resma de papel oficio destinada as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2005 | 54.80 | 00001396369430 | SEVERINO DOS RAMOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem transportando uma crianca para exame no Instituto Medico Legal em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2005 | 425.72 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais e eletricistas que prestaram servicos em Praia de Campinas no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2005 | 80.00 | 00075927845487 | JOSIVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de areia e voleibol de Praia que participaram da competicao realizada na Praia de Campinas na abertura de Verao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das festividades da Padroeira de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da copiadora Ed-1370, pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2005 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a copiadora Ed 1370, pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2005 | 300.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de n. 0302300, Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar/7a. Divisao do Exercito e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2005 | 200.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao com limpeza e pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2005 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Tomada de Preco n. 01/2005 e Portarias no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2005 | 198.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada as refeicoes dos medicos e enfermeiros plantonistas que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2005 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2005 | 10.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do tesoureiro para resolver assunto de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2005 | 8.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de fax de documentacao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2005 | 0.96 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de fax de documentacao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Extrato de Contratos, Dispensa de Licitacao, Extrato de Inegibilidade de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2005 | 6343.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004 e janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2005 | 100.00 | 00062487094400 | CELIA MARIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2005 | 40.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2005 | 50.00 | 00048397539468 | MARIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2005 | 20.00 | 00020590300482 | IVONETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2005 | 75.00 | 00053023714487 | IRACI DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2005 | 40.00 | 00005438415455 | MARILIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2005 | 100.00 | 00005047658414 | RAQUEL GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2005 | 100.00 | 00097230510872 | JOAO DOS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2005 | 100.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2005 | 40.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2005 | 40.00 | 00080483178420 | MARIA DE LOURDES MENDES TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2005 | 40.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fotocopiadora Sharp Al. 1645 cs e 01 Transformador, destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2005 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 FAX modelo UX -P100,destinado ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2005 | 600.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi para prestar servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2005 | 1050.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, no periodode 10 a 31.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso, deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta do lixo domiciliar deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2005 | 2460.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao, destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo destinados ao recolhimento de lixo na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2005 | 245.05 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para a feira da EMATER, na cidade de Cabedelo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2005 | 214.00 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo trator destinado a terraplanagem e recuperacao de estradas deste municipio durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00039158292420 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa IBE-7267 destinado a coleta do lixo domiciliar e grosso do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2005 | 1800.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MMV-9464 destinado a coleta do lixo urbano durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Sr. Eraldo Nascimento Calixto para participarde treinamento no periodo de 21 a 25 de Fevereiro na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Posto do PSF na localidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2005 | 630.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e enfermeiros que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2005 | 16980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da funasa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2005 | 48200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.PESSOAL P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2005 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PACS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2005 | 3997.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 autoclave vitale 12 220v destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2005 | 938.00 | 05623195000140 | JC - COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a cobertura dos bancos do veiculo Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do 2o. graus, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2005 | 1030.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mudas de palmeiras indiana, 02 de leguste, 02 mudas de eugenia, 250 mudas de ixorias vermelhas, 50 mudas de gramas esmeralda, 30 mudas de orelha de rato e 04 argila destinadas ao canteiroe jardinagem da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2005 | 759.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2005 | 1398.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio do proc. 011156.2003.015.13.00-7, de sonia Maria Alves Duarte, cf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2005 | 608.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e refrigerantes destinados ao Gabinete da Prefeita e setor de Contabilidade, da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2005 | 525.00 | 00012269360400 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da praca Joao Pessoa, relativo as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2005 | 523.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2005 | 1847.37 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com F G T S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2005 | 6.05 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2005 | 375.80 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2005 | 200.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 Crachas coloridos e 220 Certificados destinados aos Professores que participaram do Treinamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2005 | 830.80 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linha, caibro e pregos destinados ao Galpao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2005 | 285.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo TOYOTA, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2005 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial da Justica, e Diario Oficial, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2005 | 106.00 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2005 | 120.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinado a faixas publicitarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2005 | 120.00 | 00032337817415 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2005 | 60.00 | 00062487108487 | ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2005 | 35.00 | 00032336586487 | BENEDITA BANDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2005 | 60.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2005 | 50.00 | 00032438656468 | JORGE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2005 | 40.00 | 00071370455453 | SEVERINO DE ASSIS CARVALHO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2005 | 40.00 | 00032508158704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2005 | 50.00 | 00020590300482 | IVONETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2005 | 100.00 | 00002816231470 | JOSE ARNALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2005 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2005 | 60.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2005 | 100.00 | 00095210253449 | ANTONIA SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2005 | 80.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2005 | 200.00 | 00006364658458 | FLAVIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2005 | 50.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2005 | 90.00 | 00091680344404 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2005 | 65.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2005 | 625.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador das festividades carnavalescas de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2005 | 625.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador das festividades carnavalescas de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2005 | 16.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postos de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade em favor da CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade em favor da CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2005 | 1572.47 | 12935417000125 | AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000643 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2005 | 2829.24 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Casa de Saude e Santa Rita de Cassia, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2005 | 50912.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2005 | 200.00 | 00037962515449 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de 20 palmeiras da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2005 | 790.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2005 | 300.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura do galpao com retelhamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2005 | 256.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2005 | 6860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2005 | 5123.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionariosdo Depto. de Transporte deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2005 | 4802.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Gestao Financeira desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2005 | 3077.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da setor Tributario deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2005 | 50.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao da sala de reunioes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2005 | 174.00 | 00078891965472 | SERGIO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empalhamento de 05 cadeiras pertencentes a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2005 | 465.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178 mudas de Ixorias vermelhas, 35 mudas de Grama Esmeralda e 90 mudas de Ixorias Rosa destinadas ao Canteiro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2005 | 13577.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA E SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Defesa e Seguranca Publica deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2005 | 1751.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO REC. HUMANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Recursos Humanos desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2005 | 5071.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2005 | 9217.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2005 | 5512.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2005 | 2936.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2005 | 27.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2005 | 400.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Escola Municipal do Distrito de Maracuja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2005 | 210.00 | 00003878469489 | LUIS SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor das salas de aula de Educacao Infantil (SESI) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2005 | 7222.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor cultural deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2005 | 1420.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2005 | 250.00 | 00072773510453 | ESPEDITO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de retelhamento, reboco, conserto de calcada, muro e piso da Escola de Tatupeba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2005 | 3695.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funciuonarios da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Feve reiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DA SEC. DE DES.ECON.CIENT.TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenv. Economico, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2005 | 7386.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Feve- reiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2005 | 91.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2005 | 9180.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2005 | 4366.80 | 99999999999999 | FOLHA DE INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal inativo relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da Sra. Prefeita, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2005 | 8620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2005 | 104747.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2005 | 45122.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao 40%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2005 | 63.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem no canteiro de flores da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta de Tributos referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2005 | 293.26 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2005 | 313.44 | 17469701006108 | BELGO MINEIRA PARTICIPACAO SIDERURGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2005 | 946.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrtura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2005 | 570.50 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 137 metros de calcamento de diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2005 | 23170.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2005 | 20007.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2005 | 100.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2005 | 125.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2005 | 200.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Mestre de Obras, na demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2005 | 65.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Municipal Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2005 | 65.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2005 | 65.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2005 | 125.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na demolicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2005 | 18.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2005 | 850.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DAPARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com anuncios de materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2005 | 30.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diaria para viagem a Joao Pessoa destinada a Delegacia Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2005 | 65.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados como servente, na construcao de sala de aula na Escola Municipal Rodrigues Alves no Distrito de Tavares deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2005 | 125.00 | 00036463124400 | EDIVALDO LUIZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de Sala de Aula na Escola Municipal Rodrigues Alves Distrito de Tavares deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2005 | 65.00 | 00005125059420 | DAVI DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na Creche da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2005 | 125.00 | 00038782154449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na demilicao de alvenaria, instalacoes hidrosanitarias e eletricas da Creche Tia Maria da Paz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2005 | 805.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2005 | 2842.15 | 00000000000000 | F G T S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com F G T S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 80.00 | 00006735820436 | CRISTIANO THO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 50.00 | 00065706404453 | CLAUDIA REJANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 31.00 | 00039680142434 | RAIMUNDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 1006.76 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pacote aereo de 07 a 10 de marco, com destino de Joao Pessoa a Brasilia e Brasilia a Joao Pessoa para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 111.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao da coordenadora de Educacao que participou do Treinamento dos Professores do Ensino Fundamental no periodo de 04 a 07 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 85.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal que participaram da Festa de Sao Sebastiao em Jaragua e abertura do carnaval deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 1997.60 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas iquine destinados as pintura das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 2677.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Ventiladores Oscilante de pe 50 cm Arge, 12 Ventiladores de Teto 4 pas Arge e 01 Bebedouro Esmaltec GNC 1AE destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de engenharia, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 1224.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao de materiais de interesse deste municipio durante o mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 6.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 939.25 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000512 | 01/03/2005 | 2603.75 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Francisco Porto ora funcionando no PAM, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2005 | 510.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 1318.77 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2005 | 442.00 | 00010918167434 | PAULO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locomocao de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2005 | 325.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na estrutura de alvenaria e instalacoes do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2005 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados la locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Polia Civil deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2005 | 800.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos servicos de Som e Iluminacao da Festa da Padroeira do Distrito de Salema de Dentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2005 | 1000.00 | 00042465788787 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao na animacao da Festa da Padroeira do Distrito de Salema de Dentro deste Municipio com a apresentacao da Banda KCETEIROS DO FORRO, no dia 12 de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2005 | 205.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto em feixes de molas e reposicao de pecas no veiculo onibus marcopolo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2005 | 40.00 | 00078891965472 | SERGIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empalhamento de 01 bureaux pertencente a sala do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2005 | 800.00 | 00025190563472 | VALDEMAR ISMAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao do bloco das virgens de Rio Tinto, bloco acorda Campina no Diastrito de Praia de Campinas deste Municipio e Ze Pereira da Vila Regina e da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2005 | 100.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVEIRA/PROJETO CIDADANIA SOLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Projeto Cidadania Solidaria, utilizado na confeccao de cartazes e faixas de divulgacao da realizacao do Show da PAZ neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2005 | 100.00 | 00007121801418 | HERON TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2005 | 700.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas magno completa, destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2005 | 30.00 | 00078891329487 | MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2005 | 100.00 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2005 | 200.00 | 00039680363449 | MARIA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2005 | 100.00 | 00005941980469 | ADI CLEMENTINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Salva Vidas durante o periodo carnavalesca no distrito dePraia de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2005 | 100.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas durante o periodo carnavalesco na praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2005 | 100.00 | 00006491970469 | EDNALDO LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas, durante o periodo carnavalesco em praia de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2005 | 100.00 | 00004968137494 | REINALDO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas durante o periodo carnavalesco na praia de campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2005 | 100.00 | 00005079910879 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas, durante o periodo carnavalesco em praia de campina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas, durante o periodo carnavalesco em praia de Campina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000533 | 03/03/2005 | 2560.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000534 | 03/03/2005 | 2544.50 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2005 | 350.00 | 00085406503472 | PAULO JUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conserto de calcadas, pintura e retelhamento da Escola Santa Terezinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2005 | 500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e manutencao da Escola Elias de Sousa Barros na Vila Regina I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2005 | 210.00 | 00073954900459 | JOSE FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento, reboco e reposicao de portas da Escola Rodrigues Alves de Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2005 | 550.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reforma das Escolas de Taberaba e Rua Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2005 | 750.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a parte da frente do veiculo Onibus Buscar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinadas a pintura das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2005 | 1160.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com limpeza e pintura interna e externa no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2005 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2005 | 952.00 | 00060335041434 | ELIONE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme Resolucao TC n. 10-A referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2005 | 40.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 torneira de passagem destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2005 | 2350.50 | 00004328977474 | HELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2005 | 10354.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.100 litros de gasolina comum e 4780 litros de oleo diesel comum destinados a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000567 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00039158292420 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a limpesa publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no matadouro publico conforme nota fiscal n. 88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000570 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000572 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo caminhonete para prestar servicos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Trator para prestar servicos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2005 | 1660.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abate de 83 reses para fornecimento aos feirantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2005 | 285.00 | 00071370641400 | JOACI BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Marchante no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2005 | 285.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpador de Boi, no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2005 | 285.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de Boi, no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2005 | 285.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2005 | 285.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2005 | 285.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2005 | 285.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2005 | 285.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Mercado Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2005 | 285.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2005 | 285.00 | 00000000000000 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2005 | 285.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2005 | 285.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Curral do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2005 | 285.00 | 00000000000000 | SEVERINO ARTHUR BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2005 | 285.00 | 00000000000000 | EDIGREIS DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Marchante do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2005 | 7129.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.060 litros de gasolina comum destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2005 | 3602.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PEVA, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2005 | 363.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2005 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a VIII marcha em defesa dos municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2005 | 951.00 | 00003808429470 | MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do estado fisico da cidade, lixo, sede da Prefeitura, Hospital Municipal e Postos dos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000565 | 04/03/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a administracao publica durante o mes de Fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000569 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a administracao municipal durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2005 | 1139.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 arquiamento em feixes de molas traseiro e troca de molas, 02 embuchamento nos feixes de molas traseiro e reposicao de pecas no veiculo Onibus Buscar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2005 | 7593.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.320 litros de gasolina comum e 2.772 litros de oleo diesel comum destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2005 | 583.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentos destinados aos Professores que participaram do Encontro de Capacitacao de Professores realizado pela Secretaria de Educacao no periodo de 22 a 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000566 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi destinado a educacao municipal durante o mes defevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi para prestar servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2005 | 1476.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao 40%, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2005 | 106.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reproducacao de formularios, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2005 | 2446.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.050 litros de gasolina comum destinados a veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000601 | 07/03/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, que presta servicos no Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000598 | 07/03/2005 | 1883.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu e camara de ar destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000600 | 07/03/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo para prestar servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2005 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos, extrato de revogacao de licitacao, publicacao de edital e tomada de precos e publicacao de portarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2005 | 1397.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos destinado ao veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-1942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000602 | 07/03/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de fevereiro de 2005, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2005 | 3870.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo caminhao que presta servicos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2005 | 16.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite destinado a recuperacao das carteiras escolares de escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2005 | 24.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebites destinados a recuperacao das Carteiras Escolares de Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2005 | 430.60 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, pintura e reposicao de pecas de 04 fogoes pertencentes a escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2005 | 714.57 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros materiais destinados a pintura de Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2005 | 21.40 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e copos descartaveis destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2005 | 39.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem do funcionario da sec. de turismo, quando da estadia na cidade Joao Pessoa para resolver assunto de interese do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2005 | 1714.96 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2005 | 352.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2005 | 318.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2005 | 145.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2005 | 97.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite destinados ao conserto de carteiras das escolas do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2005 | 9761.05 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2005 | 280.00 | 00060922524068 | CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS -MOACIR LUIZ RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios -CNM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2005 | 56.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE FISCALIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2005 | 441.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2005 | 111.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2005 | 412.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2005 | 66.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2005 | 45.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO ESPECIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2005 | 219.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2005 | 186.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL REC. HUMANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2005 | 920.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DEFESA E SEG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2005 | 693.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura ref. ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2005 | 1417.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de iumformatica para reposicao em equipamentos de informatica pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2005 | 43.68 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2005 | 8750.50 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de veicunlacao no jornal do brejo de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2005 | 152.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2005 | 1676.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2005 | 223.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2005 | 5.90 | 01801715000106 | MARCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2005 | 16.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 litros de oleo agip destinados ao veiculo TOYOTA da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2005 | 87.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2005 | 14069.94 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2005 | 137.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOAL DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2005 | 6052.83 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato de conta do FPM ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2005 | 3602.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PEVA, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2005 | 7129.05 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2005 | 150.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2005 | 150.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao do Predio do hospital francisco Porto, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2005 | 150.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Mestre de Obras na Manutencao e Recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2005 | 287.50 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospitral Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2005 | 287.50 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2005 | 287.50 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2005 | 2470.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2005 | 287.50 | 00006428702410 | HERLANDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na ampliacao e reforma da escola de Tavares deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2005 | 150.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao da Creche da Vila Reginas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2005 | 150.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao da Escola de Tavares deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2005 | 287.50 | 00038782154449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao da Creche de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2005 | 26.15 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2005 | 290.53 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas iquine destinados a pintura das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2005 | 211.12 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de Treinamento junto do IPC Instituto de Policia Cientifica e DRT - Delegacia Regional do Trabalho, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel do imovel onde funciona o Posto do PSF do Distrito de Piabussu deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2005 | 16980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referenre ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2005 | 3000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um Mini-Trio, na ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Praia de Campinas nos dias 6, 7 e 8 de Fevereiro para puchar os Blocos Carnavalescos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2005 | 100.00 | 00005202401892 | GERALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2005 | 6825.15 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS inadeplente referente as parcelas de n. 070 e 071 comforme parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2005 | 1020.00 | 00021928649491 | JAIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF da sede do municipio para os Distritos de Rio do Banco, Boa Vista, Areia Branca e Taberaba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2005 | 95.24 | 00012980626830 | RITA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que prestaram servicos hidraulicos no Posto do PSF de Piabussu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2005 | 850.00 | 00003072515433 | IVANILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF, da sede do municipio, para os Distritos de Salema, Curral de Fora, Rua Nova, Salema de Dentro e Veloso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2005 | 850.00 | 00023648821415 | DAMIAO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2005 | 1360.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF, para os Distritos de Piabussu, Campart I e II, Cajarana, Silva de Belem, Aguas Claras e Jardim, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2005 | 1190.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF, dos Distritos de Tanques, Barra de Mamanguape, Lagoa de Praia, Praia de campinas, Tatupeba e Pacare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 sacos de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2005 | 500.00 | 03061630000164 | EVENTOS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a duas inscricao de servidores da Prefeitura, Sandra Marta Correia da Silva e Regiane Maria M.G. de Figueiredo no II Curso de Cerimonial e etiqueta no periodo de 14 a 16 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de uma Copiadora AL-1.000, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000666 | 15/03/2005 | 2113.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, camara de ar e protetor destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2005 | 144.00 | 09387812000106 | SUPERMERCADO LISBOA- AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 filtros de ceramica borreirao destinados a escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2005 | 60.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2005 | 1103.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2005 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2005 | 600.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 portas de aluminio com vidro 210X0,80 M2, destinadas ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2005 | 29.05 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de ducumentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2005 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PACS, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2005 | 48269.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica permanente ao municipio e elaboracao de Projetos para a area de saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2005 | 350.00 | 00037962515449 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 35 Palmeiras Imperiais das ruas do Patricio, Rua da Aurora e Av. Santa Elizabete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2005 | 568.00 | 00003817741472 | JOSE TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das bancadas do veiculo Onibus Buscar e Marcopolo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2005 | 450.00 | 00001335957499 | ERIBERTO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura a base de PVA e esmalte Sintetico da Escola Municipal Professor Severino Joaquim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2005 | 1428.00 | 00003878469489 | LUIS SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura a base de PVA e esmalte sintetico na Creche de Vila regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2005 | 500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola do Sitio de Jardim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2005 | 875.00 | 00008164495468 | MILTON NAZARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 500 carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2005 | 60.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2005 | 1284.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2005 | 450.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura a base de PVA e Esmalte Sintetico da Escola Municipal Prudete Morais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2005 | 114.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de faixas em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2005 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner Ed. 1370, destinados a Maquina de Xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2005 | 300.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao do convenio n. 0302300 entre o Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar/7a. Divisao de Exercito/refeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica permanente ao municipio e elaboracao de Projetos para a area de saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2005 | 178.58 | 00003146313480 | JAQUELINE IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2005 | 571.43 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2005 | 345.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marceneiro no conserto de portas/forras/travessao do hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2005 | 180.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas destinadas ao Veicilo TOYOTA, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2005 | 183.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus, troca de pneus, camara de ar e pito de veiculos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2005 | 387.50 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento e meio fio em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2005 | 3729.53 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato deconta do FPM ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2005 | 3275.26 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS inadimplencia ref. ao mes de marco de 2005 conforme demonstra extrato de conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2005 | 1056.70 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2005 | 3035.90 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2005 | 50.00 | 00023786841420 | RITA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000714 | 19/03/2005 | 202.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2005 | 868.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2005 | 96.50 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2005 | 208.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos medicos do Hospital Francisco Porto que prestam servicos no PAM, sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2005 | 714.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2005 | 5.68 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2005 | 85.00 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2005 | 405.00 | 00003881607480 | DI ANGELIS PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de murais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 18 de Fevereiro a 18 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude deste Municipio, referente ao periodo de 18 de janeiro a l8 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2005 | 130.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento da Bomba dagua do abastecimento de Barra de Mamanguape deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2005 | 1900.00 | 00044124490410 | RONALDO CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transportes diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2005 | 253.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo TOYOTA da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2005 | 100.00 | 00003900218498 | DANILO DA LUZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2005 | 300.00 | 00032332050400 | DORALICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2005 | 146.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fruteira, esfera, garrafa e vaso destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2005 | 9945.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. arco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2005 | 3965.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC.TURISMO E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL- SEC.DE DES.ECON.CIENT.TE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Tecnologia deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2005 | 480.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados a distribuicao de peixes na semana santa com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2005 | 200.00 | 00039682544491 | CORDULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2005 | 200.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2005 | 1386.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 ataudes adulta completa destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2005 | 4483.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2005 | 8920.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2005 | 7259.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2005 | 22054.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2005 | 23996.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2005 | 6860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2005 | 5320.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Dept. de Transporte deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2005 | 286.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do Sitio de Salema de Dentro para a feira de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2005 | 26.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel oficio destinadas ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2005 | 4805.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOAL DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Contabilidade desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2005 | 3080.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE FISCALIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do setor de Tributos desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2005 | 45869.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2005 | 7360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2005 | 11.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Saude Bucal referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2005 | 59131.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2005 | 127607.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2005 | 143.00 | 00006749014445 | RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Escola Municipal Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2005 | 4452.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Ensino Medio deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2005 | 1420.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2005 | 6695.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2005 | 1162.66 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de n. 2/9, referente ao parcelamento de n.982038, TIM/PREFEITURA, do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2005 | 834.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do programa de folha de pagamento e de cheque informatizado, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2005 | 2936.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da procuradoria juridica desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2005 | 13360.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DEFESA E SEG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de os funcionarios do setor de defesa publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2005 | 1873.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL REC. HUMANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de Recursos Humanos desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2005 | 5625.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2005 | 9617.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do setor de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2005 | 5451.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Dept. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2005 | 300.00 | 00060922524068 | CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS -MOACIR LUIZ RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONFEDERACAO, relativo ao mes de abril de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2005 | 192.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de casquilhos destinados a recuperacao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2005 | 700.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, encadernacoes e confeccao de carimbos destinados a esta edilidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000777 | 23/03/2005 | 25021.91 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da primeira medicao de Reforma e ampliacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Antonia Luna Lisboa na sede do Municipio, conforme contrato 022/05 - CPL. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na recuperacao e manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2005 | 285.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2005 | 285.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2005 | 285.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperaca do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2005 | 285.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperaca do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2005 | 285.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2005 | 452.00 | 00002733919415 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes do matadouro de Mamanguape para o Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2005 | 285.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2005 | 285.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2005 | 285.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2005 | 285.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2005 | 384.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de azulejo destinados a reposicao do piso do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2005 | 285.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e manutencao no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2005 | 285.00 | 00000000000000 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2005 | 265.00 | 00062487558415 | JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2005 | 285.00 | 00009516026400 | VALDEMIR PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2005 | 45080.94 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a. parcela do contrato firmado para construcao de modulo sanitarios MSD.II, conforme convenio n. 1287/2003-FUNASA, neste municipio. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000786 | 23/03/2005 | 87.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 sacos de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2005 | 477.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e desentupimento da galeria da Cenzala, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2005 | 161.00 | 00003881607480 | DI ANGELIS PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 mural destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos agentes jovens deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000793 | 23/03/2005 | 19500.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6.000 kgs de peixe castanha inteira, destinado a doacao as familias carentes na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2005 | 160.00 | 04808871000197 | FRIGOGELO - PESCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gelo, destinado a conservacao do peixe para doacao as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2005 | 300.00 | 00000947046437 | TATIANA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2005 | 50.00 | 00001009396862 | EDRIZIO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2005 | 130.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000798 | 28/03/2005 | 3501.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2005 | 285.65 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2005 | 900.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do cambio com adapitacao, servicos de freio geral, servicos do coquilhos e direcao e servicos de embreagem e calibragem do motor do veiculo TOYOTA da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000799 | 28/03/2005 | 6498.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos Postos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados e consultoria na area financeira e administrativa desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2005 | 27.30 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste Municipio, junto a 1a. Delegacia de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2005 | 11.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2005 | 6000.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento de debito do FGTS devido e nao individualizado, sua origem, individualizacao, cadastramentos em programa, atualizacao da individualizacao de todo periodo atrazado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2005 | 24.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 sacos de bombril destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000807 | 29/03/2005 | 3221.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000809 | 29/03/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 sacos de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2005 | 330.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos para solda eletrica destinados ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2005 | 285.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao no Matadouro deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2005 | 286.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores de Rio Tinto para a Feira da Emater na cidade de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000842 | 30/03/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas, Despesas conforme Resolucao TC, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2005 | 560.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 70 fotos coloridas do lixo das ruas de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2005 | 50.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de instrumento topografico por dois dias do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2005 | 350.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2005 | 80.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2005 | 355.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2005 | 143.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2005 | 275.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2005 | 143.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00030917166434 | SERAFIM FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenho arquitetonico do projeto de adequacao a Gestao Plena do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2005 | 275.00 | 00000000000000 | EDIVALDO LUIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2005 | 275.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2005 | 143.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2005 | 143.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2005 | 2756.32 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. parcela do repasse em favor da Casa de Saude Santa Rita de Cassia, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2005 | 2123.10 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a. parcela do repasse em favor da Casa de Saude Santa Rita de Cassia, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000816 | 30/03/2005 | 7000.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2005 | 80.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e da bancada do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2005 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Joao XXIII deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2005 | 321.00 | 00005821797420 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 murais destinados a Escola Municipal Prefeito Gerbasi e Escola Municipal Severino Coutinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2005 | 175.00 | 00038782154449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao da Creche Tia Maria da Paz deste Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2005 | 91.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao da Creche Tia Maria da Paz localizada na Vila Regina deste Municipio, referente a 2a. quinzena do mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2005 | 846.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2005 | 200.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto utilizada no transporte de uma professora do sitio Silva de Belem para o sitio Borel deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2005 | 500.00 | 00078890705434 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura, lanternagem e gas de uma geladeira pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2005 | 125.00 | 00087654024487 | HERIBERTO BELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de demolicao de alvenaria de vedacao, piso, cimento e esquadrias de madeira da Escola Nilo Pecanha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2005 | 140.00 | 00087365561491 | EDMILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em dedetizacao na Associacao dos Pescadores de Jaragua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2005 | 305.00 | 00007039591405 | LAVOISEANE TAVARES DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos destinados aos componentes do tiro de guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2005 | 588.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de tomeis de lixo, armario do Posto de Saude, Secretaria de Infra-Estrutura e da Escola de Salema, Maracuja e Curral de Fora deste Municipio e confeccao de 02 placas de sinalizacao grande e pequena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2005 | 275.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do predio da Prefeitura Municipal, referente a 2a. quinzena do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2005 | 686.10 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a copias xerograficas, autenticacoes e 2a. vias de averbacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2005 | 23.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2005 | 575.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2005 | 2030.77 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2005 | 48.00 | 00019101660497 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2005 | 100.00 | 00003848538466 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2005 | 50.00 | 00005668391485 | JOAO BATISTA MONERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2005 | 80.00 | 00001396369430 | SEVERINO DO RAMOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Conselheira Tutelar com destino a Joao Pessoa-Pb, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2005 | 50.00 | 00003167360402 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2005 | 60.00 | 00000146418441 | AURENIZE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2005 | 1170.00 | 00032331100497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conselheira Tutelar, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2005 | 100.00 | 00095209824420 | EDVALDO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2005 | 100.00 | 00004525178426 | SEBASTIAO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2005 | 90.00 | 00020746040415 | ANTONIO GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2005 | 125.00 | 00085490105453 | GERBASI SANTOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2005 | 150.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2005 | 1500.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote de viagens aerea, quando em viagem a Brasilia para participar do Congresso dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000857 | 30/03/2005 | 6200.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de 01 NOTBOOK TOSHIB A 705249, P4, 3.06 GH2, 256 MB, HD 60 GB, CDRW DUD, TACA 15, 01 IMPRESSORA HP 3535 destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000867 | 31/03/2005 | 2446.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.050 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2005 | 30.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2005 | 100.00 | 00019101376420 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-FED., referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2005 | 6.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000870 | 31/03/2005 | 9140.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.316 litros de gasolina comum e 3.726 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2005 | 555.00 | 00097938971472 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de gesso no forro do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000868 | 31/03/2005 | 7188.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.085 litros de gasolina comum destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000869 | 31/03/2005 | 10087.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.108 litros de gasolina comum e 4.605 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo reciclado destinados as coletas de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria en favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2005 | 279.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tendas 3x3 utilizadas na 1a. semana da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2005 | 18.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de fax de ducumentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2005 | 735.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 bolsas e 15 bandeiras, destinado aos profissionais contratados ao programa do PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ECD, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2005 | 1065.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 colchonetes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2005 | 32.50 | 09209370000108 | O MUNDO DAS BALAS - JOAO ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 jarras plasticos destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancarias em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001970751428 | MARICELIA LIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PETI, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2005 | 50.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000891 | 04/04/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2005 | 21.60 | 08929259000204 | N.F.NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de fotos de inmteresse do municipio, destinadas ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2005 | 20.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filme, pilha e bateria destinada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000897 | 04/04/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo que presta servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000898 | 04/04/2005 | 4027.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Recuperacao e Manutencao de Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil s/a, conforme demonstra o extrato da conta do PAB do mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000896 | 04/04/2005 | 2415.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2005 | 15.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fluor topex destinados a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do |Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000892 | 04/04/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo que presta servicos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000894 | 04/04/2005 | 3556.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2005 | 110.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao nos veiculos Ambulancia, Onibos e com o alternador do Gol pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2005 | 300.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto CG TITAM, no poeriodo de 02.03.2005 a 02.04.2005 na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto do PSF na localidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2005 | 1040.00 | 00060335041434 | ELIONE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de enfermos para sessoes de emodialise em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2005 | 709.02 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da complementacao do convenio Casa de Saude/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2005 | 1450.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000906 | 05/04/2005 | 2333.92 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2005 | 250.00 | 00085406503472 | PAULO JUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da Escola Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000915 | 05/04/2005 | 14700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 Conjuntos Mesa com 04 Cadeiras destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2005 | 192.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1600 rebite 520, destinado a recuperacao de carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2005 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a delegacia de policia deste Municipio referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2005 | 11.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone do predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2005 | 24.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 fitas de impressora LX 300 destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2005 | 1092.50 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos destinados a ornamentacao da sala do Gabinete da Prefeita e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2005 | 100.00 | 00087342553468 | VALMIR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de peixes na Semana Santa para ser distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2005 | 100.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de peixe na semana santa para entregas nas residencias da comunidade de Rio do Banco, Areia Branca, Boa Vista, Taberaba e 5 Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2005 | 100.00 | 00072767359404 | JOSE VALDELUCIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de peixes na Semana Santa para entrega nas residencias da comunidade de Jaragua, Regina I e II, Vila Regina e Rua da Oficina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2005 | 100.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000922 | 06/04/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao de escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2005 | 41.25 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000921 | 06/04/2005 | 9312.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos, destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000923 | 06/04/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao dos Posto do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000924 | 06/04/2005 | 3338.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n.001288 e 001289, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SELMA VERONICA GUEDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos da funcionaria do PSF, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2005 | 1470.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF da sede do Municipio para os Distritos de Tanques Barra de Mamanguape, Lagoa de Orais, Praia de Campinas, Tatupeba e Pacare deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2005 | 1680.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF para os Distritos de Piabussu, Campart I e II, Cajarana, Silva de Belem, Aguas Claras e Jardim , deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2005 | 1050.00 | 00023648821415 | DAMIAO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF das localidades de Vila Regina e Cinco Ruas para a sede deo Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2005 | 1260.00 | 00021928649491 | JAIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF das localidades de Rio do Banco, Boa Vista, Areia Branca e Taberaba para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2005 | 1050.00 | 00003072515433 | IVANILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF das localidades de Salema, Curral de Fora, Rua Nova, Salema de Dentro e Veloso para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2005 | 338.03 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do licenciamento anual do veiculo Onibus M. Benz, Placa MMY 6852/Pb, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2005 | 250.00 | 05294406000148 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCOES - IRINALDO GOMES D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho, pano de prato e etc., destinado as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2005 | 200.00 | 05773030000154 | A FAMOSA - CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcinhas e cuecas infantis, destinado as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2005 | 436.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartucho HP 15 Original e 01 Cartucho HP 17 Original destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme fatura de telefone celular desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2005 | 200.00 | 00020711212449 | ANTONIO RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 barras de gelo destinados a conserva do peixe que foi distribuido na semana santa com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2005 | 50.00 | 00007047612467 | LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2005 | 75.00 | 00025224816491 | MARINA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2005 | 50.00 | 00017111372867 | LENIRA MARIA SILVEIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2005 | 30.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2005 | 1998.86 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2005 | 11736.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederacao, relativo ao mes de marco de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2005 | 14893.50 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pgto de pessoal, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000942 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Piabussu , Cajarana, Silva, Aguas Claras e Compart II deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000943 | 08/04/2005 | 1300.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da Noite de Tavares, Sapucai e Cravussu deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000944 | 08/04/2005 | 1050.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da Noite de Vila Regina para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000945 | 08/04/2005 | 2940.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Sapucai e Cravassu, no turno da tarde de Tatupeba, Pacare e Cravassu deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000946 | 08/04/2005 | 2016.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite de Piabussu deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000947 | 08/04/2005 | 2016.00 | 00019034687520 | EDVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite de Barra de Mamanguape, Lagoa de Praia, Praia de Campina, Saco e Tavares para sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000948 | 08/04/2005 | 1890.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite de Tatupeba e Pacare para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000949 | 08/04/2005 | 2016.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Barra de Mamanguape, Lagoa de Praia, Praia de Campina, Saco, Tanques e Tavares deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000950 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Cavassu, Arintingui, Tavares, Tanques, Praia de Campinas, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000951 | 08/04/2005 | 4200.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Vila Regina, no turno da noite de Salema, Curral de Fora, Jaragua, Regina I e II para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000952 | 08/04/2005 | 4032.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Piabussu, Cajarana, Silva e Campart, no Turno da Noite de Silva, Cajarana e Campart II para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2005 | 2016.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da tarde de Lagoa de Praia, Praia de Campina, Saco e Tanques para a sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000954 | 08/04/2005 | 4830.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Rio do Banco, Boa Vista e tatu peba, turno da tarde de Rio do Banco Boa Vista e Tatupeba, turno da noite de Salema, Curral de Fora, Rio do Banco, Boa Vista, Areia Branca e Tatupeba para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2005 | 1150.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados manutencao da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000956 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de professores no turno da manha de Cravassu, Sapucai, Pau Darco, Tavares e Pacare, no turno da tarde de Boa Vista, Areia Branca e Tatupebadeste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000957 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de professores no turno da noite de Buraco a Rio Tinto e no turno da Tarde de Cravassu e Arintingui para a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000958 | 08/04/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da tarde de Fazenda Nova, Pacare, Tatupeba para a sede do municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2005 | 15702.54 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pgto de pessoal, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2005 | 9463.33 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2005 | 1109.28 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2005 | 12316.77 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2005 | 7054.79 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000969 | 11/04/2005 | 2818.05 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que esta funcionando no Pam na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2005 | 685.25 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2005 | 16980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados da Funasa deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2005 | 829.45 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000977 | 11/04/2005 | 2641.54 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000978 | 11/04/2005 | 4000.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de didatico destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000979 | 11/04/2005 | 8470.20 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras plasticas e 12 quadro negro destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000980 | 11/04/2005 | 5960.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2000 conjuntos plasticos de prato, copo e colher e 08 filtros de barro para agua, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000981 | 11/04/2005 | 334.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000982 | 11/04/2005 | 1309.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000983 | 11/04/2005 | 390.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2005 | 300.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse destinado ao tiro de guerra conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2005 | 1109.28 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fatura da TIM de celulares desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2005 | 11.73 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2005 | 50.00 | 00091683670400 | MARIA MARCIONILA AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2005 | 118.97 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2005 | 268.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 metros de plastico e 01 tapete destinado ao Hall da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2005 | 8537.89 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escavacao e carga de material, aterro compactado, escavacao e carga transporte de solo mole da obra do terminal turistico rodoviario, cf. contrato. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2005 | 1216.65 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcelamento do consumo de telefonino do telefone 291.1163 de predio publico da responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2005 | 3.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de fax de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2005 | 72.10 | 00059339128400 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentos de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Treinamento da Caixa Economica Federal e MSD, no periodo de 06 e 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2005 | 49.60 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001004 | 12/04/2005 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica e consultoria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Anna Elizabeth Lundgrem - SESI, conforme Convenio com esta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento Tecnico, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000993 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a servicos diversos na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto destinada ao transporte de Professores nos turnos de manha e tarde de Cravassu e Arintingui a sede do Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2005 | 290.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes nos turnos da manha e tarde de Carnauba e Tatupeba a sede do municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000997 | 12/04/2005 | 8585.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000998 | 12/04/2005 | 3979.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2005 | 356.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a time de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica de engenharia no setor de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2005 | 417.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do programa de Folha de Pagamento e Cheque informatizado, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000986 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00039158292420 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliares deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000987 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo destinado a coleta de lixo domiciliare grosso deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000989 | 12/04/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinados a coleta de lixo domiciliar e grosso na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000994 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2005 | 288.00 | 00038782154449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao e manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2005 | 275.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2005 | 143.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2005 | 275.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na recuperacao para adequacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2005 | 300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto do PSF do Distrito de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2005 | 500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto do PSF de Tanques deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2005 | 143.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao e manutencao dos Posto do PSF da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2005 | 150.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro nas instalacoes prediais do Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2005 | 143.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na Recuperacao das instalacoes do predio do Posto do PSF de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2005 | 143.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001020 | 13/04/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao dos Postos do PSF deste Municipio, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2005 | 275.00 | 00006428702410 | HERLANDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do Posto do PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2005 | 70.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestado no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2005 | 1428.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2005 | 288.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2005 | 1162.66 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do telefone da TIM referente a la. parcela do parcelamento Tim/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2005 | 8.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeado 30, destinado ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2005 | 200.00 | 00006504882452 | JOSIAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2005 | 6.66 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2005 | 41.60 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Instituto de Policia Cientifica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2005 | 120.00 | 00070897077415 | LEONARDO DA SILVA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de um coqueiro que encontrava-se prejudicando a escola do sitio Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2005 | 382.85 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de Calcamento e Meio-Fio das ruas do Matadouro, Tenente Jose de Franca e Rua do Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2005 | 249.00 | 00000000000000 | RENILDA FRANCA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria em viagem a Fortaleza para participar de congresso de vifgilancia da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2005 | 753.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 calcas e 26 blusas, destinado ao fardamento dos funcionarios contratados para o programa peva | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001031 | 15/04/2005 | 2750.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001036 | 18/04/2005 | 1870.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2005 | 35.15 | 00003943885429 | JANAINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2005 | 6.07 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidasde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2005 | 55629.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados do PSF, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2005 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PACS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2005 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2005 | 225.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do PETI, ref. a beneficios a familias relativos a 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2005 | 4800.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em aco inox, medindo 4x1 metro, destinada ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2005 | 800.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Placa em Night Dias, 02 Placas em Aluminio adesivados medindo 60x08 e 05 Placas em Aluminio adesivados medindo 80x08 destinadas aos Postos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001043 | 19/04/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 sacos de cimento destinados a recuperacao dos Postos de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2005 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario de interesse do municipio, veiculado nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2005 | 3.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de FAX, de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do Icms, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2005 | 380.00 | 00075328984404 | MARCONI COUTINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tapete com logomarca do Municipio destinado ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2005 | 12.84 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2005 | 3.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de fax de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2005 | 412.00 | 00075328984404 | MARCONI COUTINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de dois tapetes destinados aos Postos do PSF de Vila Regina e Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2005 | 712.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Secretario da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, quando em viagem a Fortaleza para tratar de assunto de interesse deste Municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2005 | 2428.01 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Recuperacao e reforma das instalacoes de madeira do Curral do Matadoro Publico deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2005 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Sra. Prefeita quando em viagem a Fortaleza para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2005 | 712.00 | 00000000000000 | REGIANE MARIA G. DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Secretaria Institucional de Governo deste municipio, quando em viagem a Fortaleza para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de vice prefeito, relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeita, relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2005 | 600.00 | 00001396369430 | SEVERINO DO RAMOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do conselho em diversas viagens de Rio Tinto a Guarabira e Guarabira a Rio Tinto para tratar de assunto de interesse deste muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2005 | 100.00 | 00039526763491 | ADEMILSON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2005 | 130.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2005 | 687.93 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/04/2005 | 240.00 | 24101933000214 | FLORICULTURA MOCA FLORES -NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 coras de flores destinadas a homenagem prestada a ex-prefeito da regiao no seu falecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2005 | 10829.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL- SEC.DE DES.ECON.CIENT.TE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Tecnologia Cientifica deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2005 | 3974.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC.TURISMO E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funciuonarios da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2005 | 37.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria quando em viagem a Joao Pessoa, para participar de Treinamento do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2005 | 37.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar de Treinamento do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2005 | 100.00 | 00033847649434 | JURANDIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2005 | 8920.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2005 | 8627.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionbarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2005 | 4405.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos, relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2005 | 1995.20 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferros conforme nota fiscal n. 009417, destinado a recuperacao dos portoes do mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2005 | 23156.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2005 | 34591.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2005 | 46590.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2005 | 373.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartucho HP Preto 15, destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2005 | 11.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2005 | 5313.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2005 | 44093.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2005 | 61995.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Educacao 40%, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2005 | 124757.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2005 | 180.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Sra. Antonia Bernardo Leando, no 10 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, a ser realizado em Brasilia, no periodo de 4 a 6 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2005 | 3775.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2005 | 7250.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2005 | 1420.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Educacao, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura e Esporte deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2005 | 1162.66 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3/9 parcelamento de servicos telefonicos relativo ao contrato de n. 982038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2005 | 17.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macarico max chamas c/ferro solda, destinados ao Fogao da Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMTUR-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001091 | 25/04/2005 | 2476.75 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentacao dos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio- profissionais do hospital francisco Porto funcionando no PAM municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001093 | 26/04/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2005 | 1200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao periodo de 19 de Marco a 19 de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2005 | 36.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 lencois destinados ao Posto do PSF de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001094 | 26/04/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2005 | 22.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria utilizada quando em viagem a Joao Pessoa para a Delegacia de Servicos Militar, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2005 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de T. Preco de n. 003/2005 no Diario Oficial e J. A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001103 | 26/04/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e consultoria, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001097 | 26/04/2005 | 679.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Tia Maria da Paz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2005 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2005 | 1500.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pacote aereo, quando em viagem a Brasilia no periodo de 07 a 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001104 | 27/04/2005 | 7600.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Mesa Gota, 01 Mesa Diretor 1,80m, 01 Conexao, 01 Mesa Diretor 1.20m, 01 Teclado Retratil, 01 Gaveteiro, 01 Multi Funcao, 01 Torre com Porta Aluminio, 01 Rack Concept, 01 Torre Iluminada, 01 Balcao Diretor, 01 Poltrona Giratoria Presidente BR/CR ROD PU e 02 Poltrona Giratoria Diretor BR/CR ROD PU destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2005 | 15100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do PETI conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2005 | 14.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola araldite 24 horas destinada ao conserto do Fogao da Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2005 | 5007.87 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonica relativo do consumo dos aparelhos celulares desta Prefeitura referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2005 | 5.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2005 | 5.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao abastecimento dagua do Distrito de Salema. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2005 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2005 | 947.15 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001113 | 29/04/2005 | 2516.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.080 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.071-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2005 | 3342.93 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favopr do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001114 | 29/04/2005 | 10279.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.119 litros de gasolina comum e 4.707 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2005 | 45311.56 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a. medicao do contrato firmado para construcao de Modulo Sanitario MSD II conforme Convenio n. 1287-Funasa, neste Municipio. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001112 | 29/04/2005 | 7216.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.097 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2005 | 129.30 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do Parque Municipal Balduino Minervino de Carvalho deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2005 | 25.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMTUR-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2005 | 640.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001111 | 29/04/2005 | 8948.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.306 litros de gasolina comum e 3.623 litros de oleo diesel comum destinados aos veicvulos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2005 | 250.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo 40 Graus nas festividades do Dia do Trabalhador na Praca da Vitoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de 27 escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00001987685407 | MARIA VASCONCELOS DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao das solenidades de confraternizacao da comunidade da Aldeia Silva de Belem, apresentacao do Grupo Jovem/Salema e apresentacao Teatral Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001139 | 02/05/2005 | 6710.70 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001140 | 02/05/2005 | 10250.10 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2005 | 200.00 | 00021864020415 | ADAILTON FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao da instalacao predial da Sala de Aula da Escola Municipal Nilo Pecanha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2005 | 712.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem a Brasilia para participar do FORUM DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001159 | 02/05/2005 | 22500.00 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. medicao dos servicos de Reforma da Escola Municipal do Ensino Medio e Fundamental Antonia Lima Lisboa deste Municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma professora da aldeia Silva de Belem para o sitio Boreo deste Municipio, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2005 | 400.00 | 00073954900459 | JOSE FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais da Sala de Aula da Escola Municipal de Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2005 | 75.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo onibus de placa GC 5526, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2005 | 1001.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de Placa GC 5526, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2005 | 750.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo 40 Graus em festividades na comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2005 | 90.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas a professoras, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Treinamento da FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PNAE, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta FEM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2005 | 828.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2005 | 1700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem em DVD, das demandas Administrativa da Gestao Anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2005 | 32.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de predios publico de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2005 | 12.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de linha telefonica desta Edilidade, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2005 | 170.00 | 00004968137494 | REINALDO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas na Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2005 | 170.00 | 00001367124441 | JOSE CARLOS DOS SANTOS-PRAIA DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas na Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2005 | 132.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme fatura n. 4768406 ref. ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2005 | 248.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas para Secretaria de Saude na Vacinacao dos Idosos, Secretaria de Educacao Dia do Indio e apoio ao esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2005 | 23.20 | 09288630000188 | SORAYA XAVIER BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 232 copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2005 | 357.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos e enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001133 | 02/05/2005 | 5502.61 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2005 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOS E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral , lubrificacao e manutencao em maquinas pertencentes ao Hospital Dr. Francisco Porto na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2005 | 540.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 porta com almofada, 04 prateleiras com formicas, reparos e adquacao em 17 portas, 06 janeloes e 10 metros de alizares destinado aos postos de saude de Salema, Vila Regina e Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2005 | 670.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego de 06 carrada de areia, 01 carrada de barro e 01 carrada de pedra rachao destinados aos Postos de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2005 | 330.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 metros de assentos almofadados cobertos em corvim destinados aos Postos de saude de Vila Regina e Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001152 | 02/05/2005 | 910.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario fechado com 02 portas e 01 arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa, destinados ao Posto de saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2005 | 1210.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pinturas dos Armarios, Cadeiras, Macas dos Postos de Saude da Vila Regina e Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2005 | 550.00 | 00026236940444 | GESSO SAO FRANCISCO - FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retoques e forro no Hospital Dr. Francisco Porto na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2005 | 250.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na Manutencao das instalacoes prediais do Posto de Saude de Rio do Banco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na reforma das instalacoes prediais do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2005 | 80.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de duas macas com forro de napas dos Postos de Saude de Salema e Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2005 | 143.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2005 | 350.00 | 00061000574415 | SERGIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das instalacoes do Posto de Saude de Rio do Banco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2005 | 318.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes do predio do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2005 | 150.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do posto de saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2005 | 275.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro namanutencao das instalacoes prediais do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2005 | 275.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Posto de Saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2005 | 143.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2005 | 275.00 | 00036463124400 | EDIVALDO LUIZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2005 | 143.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2005 | 288.00 | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das isntalacoes prediais do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2005 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto de Saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2005 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2005 | 143.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001187 | 02/05/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de saude, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001204 | 02/05/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao dos Postos de Saude PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001205 | 02/05/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2005 | 286.30 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos jalecos das Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001217 | 02/05/2005 | 7475.09 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2005 | 20.00 | 00004175948449 | MOACIR RAMOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo ambulancia em viagen a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta ECD, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2005 | 1900.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da galeria que inicia na porta dagua dentro da Fabrica CTRT e termina na Avenida Santa Elizabeth deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2005 | 974.60 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 manilhas de 0.60 e 02 manilhas de 0.80 destinadas a Cabeceira da Ponte do sitio Taberaba e 01 poste com Cruzeta, parafuso e arruela destinados a aldeia Pacare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2005 | 1900.00 | 00044124490410 | RONALDO CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos junto a secretaria de infra estrutura do municipio durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2005 | 720.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do calcamento da Praca Joao Pessoa, Matadouro e Conjunto Bonfim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2005 | 380.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de herbicidas, mafix e cola destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema Informatizado de Empenhos, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2005 | 133.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios que trabalham no recolhimento do IPTU na Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2005 | 5240.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trator nas comunidades de Tavares, aritingui e maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2005 | 250.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2005 | 285.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2005 | 285.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2005 | 260.00 | 00009516026400 | VALDEMIR PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2005 | 285.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2005 | 285.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2005 | 285.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2005 | 240.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para a feira da Emater em Cabedelo referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002733919415 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Publico nos dias 15 e 16 de Abril do corrente exercicio e mais 02 dias do Matadouro de Mamanguape para o Mercado Publico de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2005 | 285.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio do curral do matadouro publico deste municipio, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2005 | 285.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2005 | 285.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2005 | 285.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2005 | 285.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2005 | 285.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2005 | 285.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2005 | 138.50 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 rolos de barbantes destinados a enfeitar a praca, durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2005 | 170.00 | 00005941980469 | ADI CLEMENTINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas na praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2005 | 170.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas em praia de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2005 | 170.00 | 00006491970469 | EDNALDO LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas em praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas em praia de campina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2005 | 1189.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2005 | 220.16 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas horizontal de 25mm, com escurecimento, destinada ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2005 | 70.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2005 | 2197.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios no fornecimento de urnas funeraria destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2005 | 50.00 | 00023786221472 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2005 | 100.00 | 00038975386449 | DIJAIR MARIA NASCIMENTO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2005 | 50.00 | 00037286129449 | AURELIO MARCELO DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2005 | 31.15 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a joao Pessoa para participar de treinamento da REVBPC, no dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PETI, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PAC, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2005 | 0.09 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ITR, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2005 | 1600.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reservas, transporte rodoviario no percurso Joao Pessoa/Fortaleza/Joao Pessoa, apoio logistico no transcurso e translado em Fortaleza, no periodo de 20 a 24 de Marco do corrente exercicio, da Sra. Prefeita e Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001242 | 03/05/2005 | 1155.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcas destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2005 | 357.00 | 00075328984404 | MARCONI COUTINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da logomarca da Prefeitura em um Tapete do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001241 | 03/05/2005 | 8847.11 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao dos Postos de Saude PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2005 | 2832.12 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio em favor da Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2005 | 61.20 | 02003736000149 | COMERCIAL CARIRI- JOSEMIR GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta de dilatacao olicar branca 08x3.5 destinada ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2005 | 140.00 | 00008916764491 | SEVERINO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2005 | 722.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas e autenticacoes de documentos diversos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2005 | 345.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefones desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2005 | 546.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no incentivo ao esporte quando na participacao da selecao de Rio Tinto na Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2005 | 375.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 metros de TNT e 30 caixas de grampos destinados ao pavilhao da festa da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2005 | 178.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 folhas de isopor destinados ao Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2005 | 1600.00 | 40981946000109 | BORRACHARIA N.SRA.APARECIDA- SEVERINO ANTONIO SOAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pneus reformados c/ camaras de ar e protetores destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2005 | 205.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais diversos destinados ao Depto. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001251 | 04/05/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo que presta servicos na Secretaria de Educacao deste |Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001254 | 04/05/2005 | 618.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2005 | 75.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cabo de embreagem destinado ao veiculo Onibus Buscar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2005 | 2994.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2005 | 300.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao n. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o comando do exercito atraves da 7a. Regiao Militar/ 7a. Divisao do exercito, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001255 | 04/05/2005 | 380.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Dr. Francisco Porto ora funcionando no PAM na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2005 | 76.26 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00003525431406 | ALEXANDRE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2005 | 10.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira destinada ao Autoclave do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001252 | 04/05/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo que presta servicos na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2005 | 7.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a lixadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2005 | 2000.00 | 00030917166434 | SERAFIM FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico com cadastramento o Sitio Pau Darco, refazendo uma area aproximada de 18 hectares e 51 residencias identificadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001250 | 04/05/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2005 | 1439.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Camera Sony P73 Digital, destinada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2005 | 489.28 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleu em Campart II deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2005 | 50.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2005 | 30.00 | 00004546269404 | MARIA NAZARE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2005 | 290.72 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti na escola no nucleu em Jaragua, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2005 | 290.72 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti no nucleo em Silva de Belem deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2005 | 489.27 | 00022538224420 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no Nucleo de Taberaba deste Municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2005 | 489.28 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Silva de Belem deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2005 | 489.28 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti do nocleu de Pau Darco deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2005 | 290.72 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Pau Darco deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2005 | 489.28 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Jaragua deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2005 | 290.72 | 00022538224420 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, no Nucleo de Taberaba deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2005 | 76.00 | 00023079711491 | ANTONIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2005 | 290.72 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti no nucleo de Salema de Dentro, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2005 | 290.72 | 00006651486403 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa Peti, no nucleo de Jaragua deste Municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2005 | 489.27 | 00006651486403 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do peti, no nucleo de Jaragua deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2005 | 489.28 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI, no nucleo de salema de dentro deste municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2005 | 489.28 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Piabussu deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2005 | 290.72 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Piabussu deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2005 | 290.72 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Campart II deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2005 | 489.27 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti no nucleo de Pacare deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2005 | 290.72 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Pacare deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2005 | 290.72 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Aritingui deste municipio, referente aps meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2005 | 489.27 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Aritingui deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2005 | 489.27 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do Peti no nucleo de Piabussu deste Municipio, referente ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2005 | 290.72 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa do peti no nucleo de Piabussu deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2005 | 240.00 | 00068991053491 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas em veiculo de placa KQE-7931 de Piabussu a Rio Tinto para tratamento de saude no PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2005 | 315.48 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM, na sede do Municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2005 | 602.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2005 | 1080.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 bicicletas destinadas ao sorteio com funcionarios desta Edilidade na ocasiao das comemoracoes do Dia do Trabalhador neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2005 | 500.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo ao esporte quando na participacao da selecao de Rio Tinto na Copa Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botoes de rosa destinados as festividades do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2005 | 250.00 | 00008164495468 | MILTON NAZARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolar das escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2005 | 260.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do jardim da Escola de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2005 | 40.02 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 junta de pressao vaso sanitario destinado ao banheiro do estadio poliesportivo Gerbasao na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2005 | 30.00 | 24119281000164 | O TELHAO COM. DE MAT.DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao baneiro do estadio poliesportivo Gerbasao na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da CONDIAM-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001295 | 06/05/2005 | 6200.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 veiculos que transporta as equipes do PSF, da sede do municipio a Zona Rural, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001293 | 06/05/2005 | 9659.30 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2005 | 199.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Dpto. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2005 | 2770.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Banda de Musica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2005 | 80.00 | 03602120000157 | PAPELARIA INOCENCIO- MARIA LUCIA INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas do Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2005 | 48.40 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagens a Joao Pessoa no Ministerio do Trabalho e para o Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2005 | 2643.03 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a diferenca de 1% da Receita Orcamentaria, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2005 | 2535.66 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2005 | 11736.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Prefeitura Municipal/ Banco do Brasil S/A, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cpntribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2005 | 16372.44 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais de precatorios ref. processo trabalhista no mes de maio de 2005 conforme extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2005 | 1150.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de 01 passagem aerea com destino a Brasilia com a secretaria de Educacao deste Municipio, para participacao do Forum Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001311 | 10/05/2005 | 15509.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2005 | 16517.68 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato de conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2005 | 11812.47 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2005 | 1364.43 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2005 | 8949.42 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2005 | 238.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de um gabinete odontologico no Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001310 | 10/05/2005 | 5708.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2005 | 11998.45 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss retido conforme extrato do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2005 | 16980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da funasa deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001326 | 11/05/2005 | 1047.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora esta funcionando no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001325 | 11/05/2005 | 4016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, 04 camara de ar e 04 protetores aro 20, destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2005 | 70.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2005 | 50.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2005 | 988.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a distribuicao com as maes carentes deste municipio, nas comemoracoesdo Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001327 | 12/05/2005 | 2750.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001331 | 12/05/2005 | 978.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Liquidificador Arno, 01 Ventilador de Coluna e 04 Ventiladores de Parede, destinados a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2005 | 250.00 | 00003929741423 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2005 | 300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, nas instalacoes prediais do Posto de Saude do PSF de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2005 | 44333.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2005 | 3602.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PEVA, deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/05/2005 | 330.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2005 | 330.00 | 00038782154449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2005 | 400.00 | 00090037235400 | PEDRO PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no revestimento interno do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2005 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2005 | 165.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2005 | 150.00 | 00050114247404 | JEAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao das instalacoes do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio, no periodo de 02 a 14 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2005 | 165.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2005 | 14840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PACS, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2005 | 165.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001346 | 12/05/2005 | 2342.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV Semp Toshiba color, 04 ventiladores de coluna, 01 gelagua GNCC Esmaltec, 01 Suporte p/ TV Video, cano p/antena, 01 Video Cassete Recorder LG, 01 antena 19 elem. Sat, 02 garrafoes da agua itacuatiara, peca para cabo c/12 metros e cano p/antena de 3/4 c/03 metros destinados ao Posto de Saude PSF de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001329 | 12/05/2005 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001332 | 12/05/2005 | 140.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Furadeira Bosh 420W S.Hobby 078, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2005 | 40.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no veiculo Toyota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001361 | 13/05/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta delixo domiciliar e grosso deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2005 | 290.00 | 00037962515449 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de palmeiras na Av. Tenente Jose Franca e Av. Santa Elizabete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2005 | 549.70 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da praca Joao Pessoa na realizacao das festividades da Padroeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001374 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2005 | 960.00 | 00049589610706 | SEVERINO JOAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente a 16 dias do mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2005 | 714.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 240 metros de lona destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2005 | 36.00 | 00004158112443 | WALTER SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Vassourao, Cabo de Ferramentas e Bracos do Carro de Mao pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2005 | 180.00 | 00098244868449 | FLAVIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de uma calha medindo 10 metros de comprimento no Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2005 | 40.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2005 | 39.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2005 | 158.00 | 00004060710474 | RICARDO DA SILVA BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio, no periodo de 02 a 14 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2005 | 83.00 | 00003502693439 | ELENILDO CARLOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o PSF de Piabussu deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos odontologos do programa de saude bucal, desta Edilidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2005 | 50547.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2005 | 315.00 | 00006428702410 | HERLANDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS COSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da conasems, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001362 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2005 | 280.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Cartucho HP 15 Original destinados a Impressora da Procuradoria Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2005 | 121.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de cadeiras pertencentes ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2005 | 1000.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos e copias de decumentos destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2005 | 80.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2005 | 40.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001352 | 13/05/2005 | 900.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinada ao transporte de estudantes deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001353 | 13/05/2005 | 1728.00 | 00019034687520 | EDVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite de Rio do Banco a sede do Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001354 | 13/05/2005 | 3456.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinada ao transporte de estudantes no percurso de Campart, Silva, Cajarana e Piabussu a sede deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001355 | 13/05/2005 | 701.95 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001356 | 13/05/2005 | 703.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001357 | 13/05/2005 | 1728.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite de Piabussu a sede deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001359 | 13/05/2005 | 1800.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001360 | 13/05/2005 | 1728.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao trransporte de estudantes no turno da tarde de Lagoa de Praia a sede do Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001363 | 13/05/2005 | 1728.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Tavares, Tanques, Saco, Lagoa da Praia e Buraco a sede do Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001364 | 13/05/2005 | 1080.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da manha de Sapucai e Cravassu a sede do Municipio referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001366 | 13/05/2005 | 1170.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no Turno da Noite do sitio Tavares a sede do Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2005 | 500.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com selecao de futebol de Rio Tinto, quando na participacao da Copa Rural/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2005 | 150.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos uniformes dos jogadores da Selecao de Rio Tinto que participam da copa rural 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2005 | 400.00 | 00062269780400 | ARISTELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de CD com Jingles comemorativos ao Dia do Trabalhador e Dia das Maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001377 | 13/05/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Gol destinada ao transporte de estudantes deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001380 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001381 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001382 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2005 | 300.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES-SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos da fossa da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001385 | 13/05/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a prestacao de servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001386 | 13/05/2005 | 1620.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no turno da noite da comunidadede tatupeba e pacare a sede do municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2005 | 125.00 | 00087654024487 | HERIBERTO BELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao da Escola Municipal de Cravassu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001394 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a cessao onerosa conforme convenio firmado com esta Edilidade referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001396 | 13/05/2005 | 4140.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar de alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2005 | 150.00 | 00017700655472 | ANTONIO MOIZEIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2005 | 270.00 | 00002048079482 | MAURICELIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina xerografica do Gabinete da Prefeita, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora , instalada no Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2005 | 274.00 | 02693756000431 | NEYVA - LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de suprimento destinados a Maquina Fotografica do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2005 | 40.00 | 00001006015450 | NEUMAN DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2005 | 4752.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 telhas de aluminio hp. trapezoidal destinadas ao Pavilhao das festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2005 | 238.00 | 00004824539404 | LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de telhas de Joao Pessoa a Rio Tinto, destinadas ao Pavilhao das Festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2005 | 200.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertiais diversos destinados ao Pavilhao das Festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2005 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos no percurso de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa, para realizar tratamento especializado, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2005 | 32.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho telefonico com chave, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta SAUDE BUCAL, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001412 | 17/05/2005 | 35.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2005 | 120.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 mts. de TNT, destinados a ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividadses da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001410 | 17/05/2005 | 900.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001411 | 17/05/2005 | 1620.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no turno da noite e tarde de Tatupeba e Pacare a sede do Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2005 | 643.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao refeitorio da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Antonia Luna Lisboa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2005 | 185.00 | 00000511190808 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001421 | 18/05/2005 | 12466.60 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001415 | 18/05/2005 | 5431.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fotopolimerizador Luxcler Led, 02 Amalgador Amalga Mix II 127/220V-50/60 e 01 Autoclave Cristofoli, destinados a saude bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2005 | 60.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventilarores do complexo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001420 | 18/05/2005 | 4057.70 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2005 | 50.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2005 | 500.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2005 | 250.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2005 | 15100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as maes cadastradas no programa bolsa do PETI, ref. aos meses de marco e abril de 2005 conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do programa de AGENTE JOVEN ref. aos meses de marco a abril de 2005 conforme relacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001424 | 19/05/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2005 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extratos de contratos, Portarias, e Tomadas de Preco no Diario Oficial, edicao de 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da AMTUR-LN, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2005 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 cabines de banheiros quimicos para a realizacao da festa da padroeira deste municipio, realizada nos dias 21 e 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2005 | 600.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2005 | 2638.00 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato do FPM no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2005 | 24.00 | 00008916764491 | SEVERINO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 viagens transportando o Sr. Tesoureiro para resolver problemas de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, rferente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2005 | 747.43 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/05/2005 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem da cobertura das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio, nos dias 21 e 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Dept. de Esporte deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2005 | 7932.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/05/2005 | 126322.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2005 | 69781.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao 40%, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2005 | 1540.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria rref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001436 | 23/05/2005 | 1147.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da AMTUR-LN, referente aos meses de Janeiro e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2005 | 45103.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2005 | 5433.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001453 | 23/05/2005 | 2340.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador sempron 2200 completo, 01 nobreak e 01 impressora HP 3745, destinado ao setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2005 | 64981.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/05/2005 | 52868.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/05/2005 | 10991.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2005 | 4051.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC.TURISMO E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL- SEC.DE DES.ECON.CIENT.TE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2005 | 11541.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Socila deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2005 | 4851.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos desta Edilidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2005 | 623.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 89 2a. vias de certidoes de Nascimento e Casamento feita atraves da parceria do Cartorio/Prefeitura e o Programa de Cidadania Projeto Balcoes de Direito da Defensoria Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2005 | 1200.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de leite para as comunidades deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2005 | 1517.39 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicas da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2005 | 976.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas telefonica do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2005 | 520.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO/DAVINA DA SILVA VAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados ao setor financeira desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2005 | 44.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de linha telefonica, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2005 | 2433.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de faturas telefonicas do predio da Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2005 | 1341.70 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2005 | 95.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico referente ao mes de novembro do exercicio de 2000, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2005 | 456.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios telefonicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001470 | 25/05/2005 | 6070.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.595 litros de oleo diesel comum e 790 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 Moto destinada ao transporte de uma Professora do Silva de Belem para a Aldeia Boreo deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de tres professoras do sitio Cravassu ao sitio Arintingui deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de transporte destinado ao transporte escolar de alunos do ensino fundamental, de Carnauba para Tatupeba deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001476 | 25/05/2005 | 3080.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Mesas c/02 gavetas, 07 cadeiras fixas, 01 mesa p/ reuniao redonda, 01 mesa p/ comp., 02 Cadeiras giratoria Secretaria, 01 Armario Fechado c/02 portas e 01 armario de duas portas, destinados a Sala de Licitacao e Compras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001469 | 25/05/2005 | 5712.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.248 litros de oleo diesel comum e 879 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2005 | 375.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/05/2005 | 100.00 | 00254792000120 | MECANELSON- MANOEL SILVA DE MORAIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2005 | 1040.00 | 00060335041434 | ELIONE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de hemodialise para tratamento em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001468 | 25/05/2005 | 5109.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.193 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2005 | 160.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de um paciente com HIV e Tuberculose deste municipio, para tratamento em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001475 | 25/05/2005 | 2185.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arquivo de aco c/04 gavetas, 01 armario de aco c/02 portas e 08 Estantes de Aco c/06 prateleiras detinadas a Farmacia Basica deste Municipio no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2005 | 4.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta SAUDE BUCAL, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2005 | 50.00 | 03445177000190 | ASSOC.ESTUDANTIL POTIGUARA BAIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao III Encontro de Adolescentes Indigenas Potiguara, que sera realizado no dia 28 e 29 de Maio do corrente exercicio, na Aldeia Sao Francisco no Municipio de Baia de Traicao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001471 | 25/05/2005 | 1673.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 718.35 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001481 | 26/05/2005 | 1984.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ambulancia e Gol da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001480 | 26/05/2005 | 475.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Bugre da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001503 | 27/05/2005 | 42.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da contabilidade desta Edilidade, quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2005 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico Municipal, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2005 | 30.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a Joao Pessoa para participar do Treinamento do SISAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2005 | 119.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2005 | 500.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Selecao de Futebol de Rio Tinto, que jogara na cidade de Estacada contra o Juventude F.Clube participando da Copa Rural 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2005 | 76.15 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS ref. processo trabalhista n. 00901.2004.015.13.00-1 movida por MARIA LUIZA DA CONCEICAO conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2005 | 1218.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas para a Sra. Prefeita e Secretario de Joao Pessoa a Sao Paulo/Brasilia a Joao Pessoa para participar do Salao de Turismo e a Brasilia para tratar de assunto de interesse destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2005 | 250.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2005 | 200.00 | 00020590920430 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001499 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, que presta servicos na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2005 | 818.64 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2005 | 30.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a instalacao do CONSAD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2005 | 27.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com viagem a la. Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa no dia 25 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da CONDIAM-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001505 | 30/05/2005 | 860.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2005 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Onibus escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001514 | 30/05/2005 | 2401.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a creche Tia Maria da Paz da vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001517 | 30/05/2005 | 1155.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e frangos inteiro, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora esta funcionando no PAM na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2005 | 2889.32 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra extrato da conta corrente do FPM do mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001506 | 30/05/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001512 | 30/05/2005 | 7769.50 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a recuperacao e manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001532 | 31/05/2005 | 4721.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Progrma de Folha de Pagamento e Cheque Informatizado, referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2005 | 2653.48 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio Casa de Saude Santa Rita de Cassia/SUS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2005 | 230.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do altoclave pertencente ao Posto de Saude do PSF de Palmares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2005 | 80.00 | 00014199181415 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001531 | 31/05/2005 | 5037.77 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao do Hospital Dr. Francisco Porto e os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001518 | 31/05/2005 | 17500.00 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3a. medicao da reforma da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, conforme contrato 022/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2005 | 840.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse deste municipio, referente as festividades da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001530 | 31/05/2005 | 1407.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2005 | 160.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados no I Encontro Pedagogico na Praca Joao Pessoa e Encontro dos Prefeitos sobre o Tema FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2005 | 16.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de n. 04906014, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2005 | 105.20 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e estadias destinada a Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria, no periodo de 02 dias, quando em visita a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2005 | 2848.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diaria ref. ao periodo de 31 de maio a 08 de junho para viajar a Sao Paulo com finalidade de participar do Salao de Turismo e em Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001536 | 01/06/2005 | 838.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 360 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001570 | 01/06/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2005 | 150.00 | 24488751000167 | FUNDACAO PRES.EST.MAMIFEROS AQUATICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de replica do boneco peixe boi marinho destinado a divulgacao da especie em extincao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2005 | 2963.30 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a 1% da Receita Orcamentaria do mes de Abril do corrente exercicio, conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2005 | 200.00 | 00005097300432 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2005 | 185.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 camisas e 05 coletes destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2005 | 97.30 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits destinados a distribuicao com maes carentes deste municipio, nas festividades do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PETI, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S.A, conforme demonstra o extrato da conta do PAC, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2005 | 165.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.100 paes destinados a Creche Maria da Paqz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2005 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extratos de contratos e aviso de licitacao no Diario Oficial e Jornal a Uniao edicao 21.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2005 | 1162.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4/9 parcela do contrato de parcelamento de n.982038, Prefeitura/TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2005 | 1500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de papel timbrado, envelope e cartoes destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2005 | 750.00 | 00003808429470 | MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados na tiragem de fotografias em varios eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2005 | 1156.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones do Predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001555 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativas e consultoria, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2005 | 330.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao das instalacoes prediais do predio da Prefeitura Municipal no periodo de 16 a 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2005 | 400.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na manutencao das instalacoes do predio da Prefeitura Municipal, no periodo de 16 a 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001568 | 01/06/2005 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a honorarios advocaticios relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2005 | 41.30 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente a viagens ao Instituto de Policia Cientifica da Paraiba, nos dias 11 e 17 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2005 | 750.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, consertos de carimbos e xerox de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 0011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2005 | 137.40 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas e taxas judiciais dos processos n., 0582005000492-6,0582005000484-3, 0582005000486-8, 0582005000490-0 e 0582005000488-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia veiculado no Jornal do Brejo de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001537 | 01/06/2005 | 4005.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 735 litros de gasolina comum e 1.407 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2005 | 1303.91 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte do Parque de Diversao de Guarabira a Rio Tinto na ocasiao das festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2005 | 1580.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, limpeza e revisao em 19 maquinas de escrever e 08 mimiografos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2005 | 341.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2005 | 1860.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a selecao de Rio Tinto para participar da Copa Rural de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2005 | 258.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de diversos fogoes das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2005 | 500.00 | 00038027640482 | ANTONIO PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao da VI Assembleia da APOINME dos povos indigenas do Nordeste , Minas Gerais e Esperito Santo no periodo de 05 a 10 de Junho do corrente exercicio, no Centro Social Sagrado Coracao de Jesus naBaia de Traicao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2005 | 600.00 | 00001987685407 | MARIA VASCONCELOS DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao nas festividades alusivas do dia do Trabalhador neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2005 | 150.00 | 00026237687491 | JOSE BENDITO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carpinteiro na cobertura do Pavilhao Municipal, no periodo de 16 a 20 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2005 | 350.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas de letreiros de placas de sinalizacao e painel da festa da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072005 | 0001567 | 01/06/2005 | 38000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artisticas, sonorizacao e palco nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste Municipio, nos dias 21 e 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001572 | 01/06/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2005 | 70.00 | 00004286140431 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Municipal Severina Coutinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonsta o extra da conta do FUNDEF, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00005259054482 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao em festividades juninas e apresentacao de grupos folcloricos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001534 | 01/06/2005 | 2574.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.105 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de engenharia junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2005 | 1871.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio, ref. ao mes de abril de 2005 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2005 | 470.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Pistao de elevacao da Cadeira odontologica do Posto de Saude de Vila Regina e a montagem do Consultorio odontologico do Posto de Saude de Piabucu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2005 | 360.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001564 | 01/06/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na area de Saude, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2005 | 16.50 | 11898053000198 | PARAIBA RACOES - EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheiras redondas para passaros, destinadas ao Programa de Erradicacao e Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2005 | 55.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO- MANGAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Erradicacao e Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2005 | 70.20 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas rayovac, destinadas ao Programa de Erradicacao e Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2005 | 149.17 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa de Erradicacao e Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FUNASA, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PEVA, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2005 | 5037.38 | 09230285000121 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2005 | 200.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa adesivada em Night Day, destinada ao Posto de Saude de Salema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001602 | 01/06/2005 | 5000.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao destinado ao hospital municipal Dr. francisco Porto na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001553 | 01/06/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN. TCE, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta de Tributos referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-ESTADO, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2005 | 260.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para a feira da Emater em Cabedelo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001535 | 01/06/2005 | 3426.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 373 litros de gasolina comum e 1.569 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2005 | 1900.00 | 00044124490410 | RONALDO CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2005 | 288.80 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamento nas Ruas da Tijuca, do Tambor, Rua do Aristides, Rua do Porto e Praca Joao Pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001571 | 01/06/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo que presta servicos na Scretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001595 | 01/06/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator destinado a prestar servicos na sec. de infra do municipio durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2005 | 68.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de abastecimento dagua de Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2005 | 65.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 relogios de parede destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2005 | 1800.00 | 00005259054482 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao nas festividades na apresentacao de grupos folcloricos e festividades juninas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001608 | 03/06/2005 | 6510.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das equipes do PSF da sede do municipio para a zona rural, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/06/2005 | 250.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor 11/2 da Bomba de abastecimento de Barra de Mamanguape e rebobinamento do motor de serra Tico-Tico da Secretaria de de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001609 | 06/06/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/06/2005 | 300.00 | 00061060470730 | SEBASTIAO AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas de cimento destinados as galerias das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/06/2005 | 45.80 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente a viagens ao Instituto de Policia Cientifica de Joao Pessoa-Pb, nos dias 01 e 03 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2005 | 270.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP conforme nota fiscal n. 000448 destinado a secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2005 | 12.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa quando em viagem ao setras para resolver documentacao do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONSAD, ref. ao mes de junho de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2005 | 300.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de herbicida destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2005 | 60.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2005 | 697.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2005 | 7.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/06/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 sacos para lixo destinados a limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/06/2005 | 480.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para Cabedelo com os pequenos agricultores para a feira da Emater, referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2005 | 60.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a Bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Saco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2005 | 90.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO/DAVINA DA SILVA VAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de fichas razao destinadas ao setor de contabilidade desta Edilidasde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2005 | 160.55 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios de contra-cheques, destinados ao setor de Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/06/2005 | 160.05 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Curso COZINHA BRASIL, ministrado no SESI com as merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/06/2005 | 687.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2005 | 1724.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001633 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001632 | 10/06/2005 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos no percurso de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001634 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau, junto na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo aos atletas deste municipio para participar da copa rural/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme deemonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006022082463 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para patrocinio na aquisicao de bolas e trofeis destinado a realizacao de torneio amador conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2005 | 14488.78 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o inss conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2005 | 11736.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Prefeitura/Banco do Brasil S/A, referente ao emprestimo do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2005 | 15043.83 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2005 | 12825.03 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001640 | 10/06/2005 | 15.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do setor de contabilidade em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2005 | 6086.82 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2005 | 1635.87 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001631 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001636 | 10/06/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001637 | 10/06/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2005 | 1597.37 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2005 | 10727.04 | 00000000000000 | INSS-BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001672 | 13/06/2005 | 500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de saude, por ocasiao do dia D da vacinacao no dia 11 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2005 | 500.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL-FIGUEIREDO E VIDAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de humus de minhoca destinados ao canteiro de plantas de areas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados na elaboracao de Projetos e Consultoria, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/06/2005 | 833.20 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de figurinos para as quadrilhas em apresentacao nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001651 | 13/06/2005 | 1728.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001652 | 13/06/2005 | 2850.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001653 | 13/06/2005 | 3552.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001654 | 13/06/2005 | 1824.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001655 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio carnauba para o sitio tatupeba deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001657 | 13/06/2005 | 1824.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001658 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001659 | 13/06/2005 | 2800.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001660 | 13/06/2005 | 2945.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001661 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001662 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinados ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001663 | 13/06/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001664 | 13/06/2005 | 950.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001665 | 13/06/2005 | 1824.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001666 | 13/06/2005 | 4250.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2005 | 370.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes Sao Joao destinados a ornamentacao das ruas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0001669 | 13/06/2005 | 3630.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 butijoes de gas destinados as escolas do Ensino Fundamental e Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2005 | 100.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2005 | 592.50 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminado pelac liso destinados a ornamentacao para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001675 | 14/06/2005 | 1235.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001676 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2005 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato de inexigibilidade conforme nota fiscal n. 074743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2005 | 654.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem copias excedentes a franquia contratual conforme nota fiscal n. 004804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mensal da copiadora relativo ao mes de maio de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina copiadora ref. ao mes de maio de 2005 conforme nota fiscal n. 004803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001681 | 15/06/2005 | 11030.31 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/06/2005 | 200.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades juninas com o Grupo Show 40 Graus na escola Antonio Luna Lisboa e Rosalia Mendonca de Menezes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/06/2005 | 36.21 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagens rodoviarias, Joao Pessoa a Recife-PE e Recife a Maceio, para participar do Seminario Qualidade Social da Educacao, realizada pelo MEC nos dias 01, 02 e 03 de junho no Hotel Ritz Lagoa da Anta na cidade de Maceio, despesas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001684 | 15/06/2005 | 21.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do setor de contabilidade em servicos extraordinarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001692 | 16/06/2005 | 200.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/06/2005 | 16960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Pacs deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/06/2005 | 50181.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/06/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos medicos da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/06/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/06/2005 | 17300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/06/2005 | 313.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos HP 15 e 01 Cartucho HP 17 e 01 caneta destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/06/2005 | 72.00 | 00020540019453 | JOAQUIM HYGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/06/2005 | 31.50 | 00007087147498 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/06/2005 | 490.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartucho de HP, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/06/2005 | 2545.57 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a diferenca de 1% da Receita Orcamentaria, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/06/2005 | 28.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas em viagem a Joao Pessoa no dia 17 de junho para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a 1a. Delegacia de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001695 | 17/06/2005 | 6888.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001699 | 17/06/2005 | 56.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios setor de contabilidade na realizacao de servicos extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2005 | 39.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 caixas de disquetes destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2005 | 5903.68 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2005 | 1053.00 | 00071943625468 | DINIZ COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 351 estacas de sabia, destinadas ao curral do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2005 | 94.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2005 | 17.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame recozido 18, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001713 | 20/06/2005 | 12.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Kg. de pregos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2005 | 58348.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2005 | 6996.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Dpto. de Transporte deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2005 | 285.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2005 | 50.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 camisa cilindro e 04 bucha bielas destinadas ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2005 | 55208.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2005 | 6.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FARMACIA BASICA, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2005 | 45554.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2005 | 5439.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2005 | 122920.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2005 | 61755.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2005 | 56.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordao de nylon destinado a ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2005 | 1100.00 | 70081203000135 | ALUGUEL DE MAQUINAS DO NORDESTE LTDA -A GERADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de 01 gerador, destinado a Praca Joao Pessoa, na ocasiao das festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2005 | 6738.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO- MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2005 | 1720.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2005 | 8609.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Dpto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2005 | 8137.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2005 | 22.00 | 00053023714487 | IRACI DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2005 | 30.00 | 00079019781472 | DORACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2005 | 1672.70 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2005 | 5270.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, refernte ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2005 | 11919.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2005 | 4051.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC.TURISMO E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL- SEC.DE DES.ECON.CIENT.TE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economica e Tecnologia deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2005 | 11835.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0001735 | 21/06/2005 | 56000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas Raca Negra, Pimenta de Cheiro, Banda Versalys e Caceteiros do Forro que abrilhantaram as festividades juninas neste municipio, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2005 | 620.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e hospedagem destinadas ao pessoal da montagem do palco, os integrantes da Banda Gata Bronzeada e a equipe de Som que participaram das festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PNAET, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2005 | 534.20 | 00146825000119 | ALKASOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a Licenca de uso do Lawyer 6.0 - Mono-usuario e Sedex, destinado a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de engenharia junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2005 | 1200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude deste municipio, no periodo de 18 de Abril a 18 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2005 | 27.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2005 | 202.00 | 00000000000000 | MONTEIRO E COMPANHIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula vertical destinada a Bomba de Abastecimento dagua do Distrito de Pacare e Kit injetor destinado a Bomba do Poco da Comunidade de Saco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001745 | 22/06/2005 | 235.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a armacao do palco das festividades juninas na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2005 | 3.74 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2005 | 100.00 | 00007625520773 | JACQUELINE PONTES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2005 | 80.00 | 00003090955490 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2005 | 200.00 | 05165692000141 | ASSOCIACAO INDIGENA DA COMUNIDADE DE MONTE MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural indigena potiguara nas festividades juninas, realizado no dia 23 de junho na Aldeia Monte Mor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2005 | 400.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de seresta quando na animacao das festividades juninas das escolas do ensino fundamental Prefeito Gerbasi, Centro Integrado e Taberaba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2005 | 1320.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 33 vestidos de quadrilha destinados ao Grupo Folclorico OXENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2005 | 500.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo aos atletas que participam da Copa Rural deste Municipio, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2005 | 100.00 | 00003508741400 | SIMONE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural nas festividades juninas da comunidade de Jaragua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2005 | 150.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado do predio da Prefeitura e na Galeria de esgoto da Rua da Aurora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2005 | 175.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado do predio da Prefeitura Municipal e na Galeria do Esgoto da Rua da Aurora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2005 | 600.00 | 00078890705434 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura, lanternagem e gas de tres Geladeiras e Bebedouro do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2005 | 500.00 | 00030917166434 | SERAFIM FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com planta arquitetonica de pavimentacao da Rua Rio Branco, Rua da Concordia e area de reflorestamento da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2005 | 201.21 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ligacao de 01 transformador trifasico de 75 KVA com carga estimada em 13 CV para atender os festejos juninos na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2005 | 700.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de galerias pluviais em decorrencia das fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2005 | 25320.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2005 | 22394.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO.DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2005 | 2719.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2005 | 20510.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2005 | 860.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos inativos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2005 | 3989.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPTO. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios, dos funcionarios do Depto. de Cultura deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2005 | 1011.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO- MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios do Depto. de Esportes deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2005 | 984.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO- MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario, de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2005 | 30444.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Educacao, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios do Magisterio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2005 | 37441.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario de funcionarios, ref. ao ano de 2005,conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2005 | 60.00 | 00003505072443 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2005 | 195.00 | 00002280394448 | FLAVIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2005 | 205.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2005 | 4124.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2005 | 2635.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos inativos desta Edilidade, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2005 | 4808.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos pensionistas desta Edilidade, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2005 | 4554.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL- SEC.DE DES.ECON.CIENT.TE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2005 | 1275.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC.TURISMO E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salarios dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2005 | 300.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da orientadora social do Programa dos Agente Jovem, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001781 | 28/06/2005 | 34083.66 | 06103590000164 | EJM - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de calcamento com meio fio, revestimento em paralelepipedo sobre colchao de areia/rejuntamento e reposicao de pavimento em paralelepipedo e meio fio granitico na Rua da Concordia em Vila Regina deste Municipio, conforme contrato. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2005 | 260.00 | 40953788000175 | EDITORA GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de notas fiscal de servicos destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2005 | 23.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA-IPI, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2005 | 838.80 | 40953788000175 | EDITORA GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de blocos receituarios controle especial e taloes de notificacao de receituario tipo B, destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2005 | 911.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha, sabao liquido e saco para lixo destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2005 | 330.40 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001782 | 29/06/2005 | 604.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001787 | 29/06/2005 | 10564.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2005 | 40.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2005 | 576.62 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2005 | 2035.15 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001814 | 30/06/2005 | 619.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e carne moida destinada ao consumo da Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2005 | 150.95 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001812 | 30/06/2005 | 2210.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2005 | 155.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados aos eventos da Semana da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001815 | 30/06/2005 | 979.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso e frango, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2005 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de boi no Matadouro Publico, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de carne no matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2005 | 400.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Marfix 200 ml,destinado ao uso veterinario externo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001804 | 30/06/2005 | 999.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos treinandos do PETI, Bombeiros e equipe da PMRT por ocasiao da enchente em 18 de junho e doPpessoal da montagem de Palco e Som nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2005 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao n. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito atraves da 7a. Regiao Militar/7a. Divisao do Exercicito referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2005 | 650.00 | 00003525431406 | ALEXANDRE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao com pintura interna e emassamento no predio da Prefeitura municipal, nas salas de Licitacao, Farmacia Basica, Peti e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2005 | 50.00 | 00090038304449 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro por ocasiao das chuvas que inudaram o sitio de Curral de Fora deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2005 | 50.00 | 00006496543402 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro, por ocasiao das chuvas que inundaram o sitio de Curral de Fora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2005 | 80.00 | 00006428691469 | JOAO MARCOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro por ocasiao das chuvas que inundaram o sitio de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2005 | 300.00 | 00061060470730 | SEBASTIAO AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carpinteiro na fabricacao dos lastros do palanque municipal, placas pre-moldados de concreto, instalacao do Pavilhao Municipal em Tavares e reparo na cobertura do Matadouro Publicodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2005 | 510.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 34 blusas Polo destinado aos Guardas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2005 | 2059.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio conforme faturas n. 24953807,24953808 e 50250002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2005 | 117.42 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais conforme contrato de n. 30.389/05, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2005 | 2034.82 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica e parcelamento do telefone do Predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001854 | 01/07/2005 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica e consultoria, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2005 | 318.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico nos veiculos gol, bugre, trator, onibus e toyota desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2005 | 799.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesao de sistema via satelite de informatica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora do Programa de Jovens e Adultos -PEJA, referente aos meses de Marco, Abril, Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001821 | 01/07/2005 | 10342.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.805 litros de gasolina comum e 3.674,63 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2005 | 120.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos ternos dos jogadores que participam da copa rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001829 | 01/07/2005 | 510.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do PEJA, referente aos meses de Marco, Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2005 | 3952.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de vestidos de quadrilha para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2005 | 156.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do telefone da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico junto a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001875 | 01/07/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2005 | 240.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas para Cabedelo com os pequenos agricultores de Curral de Fora para feira da Emater, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2005 | 260.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas a Cabedelo com pequenos agricultores de Boa Vista para a feira da Emater, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2005 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Programa de Folha de Pagamento e Cheque Informatizado, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Bancoi do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001823 | 01/07/2005 | 10462.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.213 litros de gasolina comum e 4.572,44 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2005 | 350.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 05 carradas de areia de Mamanguape a Rio Tinto para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2005 | 216.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Av. Sta. Elizabete, Rua da Aurora, Rua do Sol, Rua do Barao, Rua do Mercado Publico deste municipio, perfazendo um total de 54 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2005 | 12.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 plotagens da Rua da Concordia na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2005 | 80.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 03 faixas para divulgacao da campanha de vacinacao contra o Polio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001822 | 01/07/2005 | 5086.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.183 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2005 | 255.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2005 | 83.34 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional para o conselho ref. aos meses de abril e maio de 2005 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2005 | 867.63 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2005 | 200.00 | 00090037235400 | PEDRO PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da parte interna do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2005 | 1607.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica e parcelamento do telefone do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2005 | 155.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001853 | 01/07/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de saude, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ECD PEVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001876 | 01/07/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001877 | 01/07/2005 | 333.30 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001878 | 01/07/2005 | 1593.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001879 | 01/07/2005 | 6960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2005 | 126.50 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001884 | 01/07/2005 | 2601.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2005 | 14.70 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES- LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 018290 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2005 | 184.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado as refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no PAM municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2005 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Acao Social quando em viagem para participar da capacitacao previa das conferencias municipais realizada no dia 06 de julho do corrente exercicio em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2005 | 157.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA -GESSO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento e aplicacao de forro em gesso no predio da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2005 | 476.32 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos diversos conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia das maes dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos agentes jovens deste municipio, referente aos mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAC, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2005 | 40.00 | 00004011012408 | PAULO FRANCISCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001820 | 01/07/2005 | 2528.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.085 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2005 | 63.87 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do telefone do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001874 | 01/07/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2005 | 446.50 | 01186098000186 | METALCOUROS IND. COMERC.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 kit plenario destinado ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2005 | 42.93 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de locacao e manutencao da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001887 | 02/07/2005 | 1230.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 MOTOCOMP AR CSA-7.8/25LMNI.5CV2P60HZ destinado ao Posto de Saude para o setor odontologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001888 | 02/07/2005 | 10161.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2005 | 31.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS -COMERCIO E IND. DE MAQUINAS AGRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamento destinados a Bomba de Abastecimento da agua de Lagoa de Praia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2005 | 29.72 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rotor noryl 160-S 60501160, destinado a bomba de abastecimento da agua de Barra de mamanguape deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2005 | 500.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio a selecao de futebol de Rio Tinto, para participar da copa rural de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001897 | 04/07/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao das escolas municipal de Cravassu e Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2005 | 266.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelhos telefonicos MILTITOC, e 03 aparelhos telefonicos INTELBRAS, destinados ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2005 | 557.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao, Programacao e conserto na central telefonica intelbras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001893 | 04/07/2005 | 8006.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001894 | 04/07/2005 | 3020.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001892 | 04/07/2005 | 5408.33 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2005 | 421.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001900 | 04/07/2005 | 4575.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao do hospital Francisco Porto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001901 | 04/07/2005 | 1175.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materialo de construcao diversos destinado a recuperacao do hospital municipal Dr. Francisco Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2005 | 339.90 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da creche Maria da Paz na vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2005 | 100.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001903 | 05/07/2005 | 824.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de atencao basica, agentes de saude e ministrantes do DOTS -TURBECULOSE- efetuado no municipio nos dias 01 e 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001904 | 05/07/2005 | 6510.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao dos veiculos Gol, Parati e Corsa destinados ao transporte das Equipes do PSF da sede do municipio, para a zona rural, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2005 | 200.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e instalacao de uma calha de zinco medindo 22 metros de comprimento no predio do PAM no periodo de 20 a 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2005 | 150.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio do PAM, no periodo de 20 a 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2005 | 175.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio do PAM, no periodo de 20 a 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/07/2005 | 31.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento industrial destinado a bomba de abastecimento da agua de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/07/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos e portarias no Diario Oficial edicao do dia 22.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2005 | 285.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas as escolas municipais, por ocasiao do encerramento do semestre letivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/07/2005 | 250.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa na ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2005 | 388.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 97 metros de murim destinados a confeccao de faixas para divulgacao dos festejos da Padroeira e Juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2005 | 62.30 | 00085490784415 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para participar do encontro estadual de formacao do conselho escolar, que sera realizado no Espaco Cultural em Joao Pessoa-Pb, no periodo de 13 a 15 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Anna Elizabeth Lundgren -SESI- conforme convenio Prefeitura/Sesi, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2005 | 1162.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de faturas de telefone Tim, referente a 5/9 parcela, conforme contrato de parcelamento TIM/PREFEITURA de n. 982038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2005 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300, firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar/7a. Divisao do Exercito, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2005 | 250.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartucho HP 15 preto, destinados a procuradoria juriidica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2005 | 1313.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com a Telemar, conforme fatura, refernte ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001930 | 06/07/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/07/2005 | 320.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de palestras aos Profissionais da Saude Familiar, realizadas nos dias 01 e 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/07/2005 | 320.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras aos profissionais do PSF deste municipio, nos dias 01 e 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2005 | 210.00 | 00068996993468 | ELINETE CHACOM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de 06 jalecos dos profissionais dos postos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2005 | 1200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2005 | 160.00 | 00060335041434 | ELIONE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pessoas que fazem hemodialise em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2005 | 10.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta de SAUDE BUCAL, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/07/2005 | 100.00 | 00063496399791 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/07/2005 | 80.00 | 00066129338449 | VALCELIO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2005 | 100.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2005 | 150.00 | 00022539255434 | MARIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2005 | 150.00 | 00004767256402 | GERLANE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2005 | 70.00 | 00044930232449 | EDVALDO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2005 | 100.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2005 | 50.00 | 00004881796453 | MARIA NEREIDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2005 | 50.00 | 00003506217488 | MARIA CREUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2005 | 100.00 | 00071375600400 | WILSA DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2005 | 80.00 | 00026237849491 | EVERALDO VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2005 | 50.00 | 00064685446453 | CICERA DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2005 | 90.00 | 00037358260406 | SEVERINA CONCEICAO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2005 | 100.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2005 | 381.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, autenticacoes e averbacoes de documentos desta Edilidade e 2a. vias de documentos de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2005 | 42.00 | 00010991751434 | MANOEL INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2005 | 70.00 | 00053023617449 | BENEDITO AUGUSTO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2005 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2005 | 100.00 | 00005800339457 | MARIA DO CARMO CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2005 | 102.00 | 00080483178420 | MARIA DE LOURDES MENDES TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/07/2005 | 14.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2005 | 31.15 | 00007150896413 | UELISSON DORNELAS DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para participar de um treinamento sobre o programa do SIS AGUA, que se realizara no dia 08 de julho do corrente exercicio, na Secretaria Estadual de saude em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2005 | 31.15 | 00007056934498 | ANTONIO LEONARDO DORNELAS MANDU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para participar de um treinamento sobre o Programa do SIS AGUA, que se realizara no dia 08 de julho do corrente exercicio, na Secretaria Estadual de saude em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2005 | 430.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cabecote com esmerilhamento e montagem, remorcao, colocacao e montagem do motor, limpeza de bico e limpeza TBI do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001952 | 07/07/2005 | 1695.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2005 | 150.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento do motor da bomba da agua de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2005 | 18.00 | 09249301000128 | LOJA DAS SOLDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tijolo esm.6x3x2, destinado a maquina de polir da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2005 | 60.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ventilador da Sala de Protocolo e Arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2005 | 14418.17 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss ref. pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2005 | 18300.03 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ inss sobre pgto de pessoal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2005 | 13800.35 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Parc., conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2005 | 6847.85 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2005 | 1923.60 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2005 | 19731.13 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss sobre folha de pgto de pessoal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2005 | 1940.21 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme de monstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004942040442 | ERINALDO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2005 | 200.00 | 00007398799446 | IDILANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2005 | 5.70 | 00020302290400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2005 | 60.00 | 00026357539899 | MARINALVA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001965 | 11/07/2005 | 836.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes de atencao basica, agentes de saude e ministrantes do treinamento de exames ginecologicos-prevencao do cancer de utero- com coleta de exames, ocorrido em 08 e 09 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001970 | 11/07/2005 | 151.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos e cal destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001966 | 11/07/2005 | 13292.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2005 | 276.75 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado a merenda da creche Maria da Paz Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios veiculados no jornal de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2005 | 6059.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Prefeitura/Banco do Brasil S/A, referente ao mes de Julho do corrente exercicio conforme demonstra o extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2005 | 541.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tiragem de 9.020 copias xerograficas excedentes, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001980 | 12/07/2005 | 1650.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 kilos de refresco em po destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2005 | 3913.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio de Prefeitura/Banco do Brasil, ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001972 | 12/07/2005 | 19229.56 | 06103590000164 | EJM - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao da pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio, e reposicao de pavimentacao na Rua da Concordia em Vila Regina deste Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2005 | 53.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo de concreto destinado a drenagem da Rua Joao Vicente da Cruz na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2005 | 1738.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio entre Prefeitura/Banco do Brasil ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2005 | 124.60 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para participar do processo de capacitacao continuada para gestores e conselheiros da Assistencia Social, no periodo de 14 e 15 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2005 | 125.44 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico prestados referente ao contrato de manutenca da maquina xerografica do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma fotocopiadora do Gabinete da Prefeita deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2005 | 1277.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2005 | 2832.12 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do covenio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002003 | 13/07/2005 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos no percurso de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002010 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2005 | 500.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto do PSF no Distrito e Piabussu deste Municipio, referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002004 | 13/07/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trator na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002005 | 13/07/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002006 | 13/07/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte do lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2005 | 190.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2005 | 150.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001985 | 13/07/2005 | 1170.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001986 | 13/07/2005 | 1248.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001987 | 13/07/2005 | 1248.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001988 | 13/07/2005 | 1248.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001989 | 13/07/2005 | 1950.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001990 | 13/07/2005 | 1950.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2005 | 195.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001993 | 13/07/2005 | 2496.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001994 | 13/07/2005 | 845.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001995 | 13/07/2005 | 2990.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2005 | 886.47 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001998 | 13/07/2005 | 886.47 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001999 | 13/07/2005 | 650.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002000 | 13/07/2005 | 886.47 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002001 | 13/07/2005 | 1248.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002002 | 13/07/2005 | 886.47 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002007 | 13/07/2005 | 650.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002009 | 13/07/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao do veiculo Bau que presta servicos na Secretaria de Educacao deste municipoio, ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2005 | 350.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/07/2005 | 250.00 | 00003929741423 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Delegacia de policia deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento e elaboracao de projetos para este municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR ref. ao mes de julho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal p/ AMTUR ref. ao mes de julho de 2005 conforme demonstra o extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2005 | 72.00 | 00003265815455 | JOSE LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza com roco de mato na Escola de Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2005 | 180.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adequacao do Posto Telefonico para Sala de aula, para Educacao Infantil na escola de Cravassu deste nMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/07/2005 | 300.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e instalacao de uma calha pluvial em zinco, medindo 13 metros de comprimento, incluindo tubos de descida, destinada a escola do sitio tavares, conforme nota fiscal n. 00470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2005 | 175.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adequacao do Posto Telefonico para Sala de Aula, para Educacao Infantil na Escola de Cravassu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2005 | 500.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura nas salas de aula das Escolas de Cravassu e Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2005 | 334.80 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em paralelepipedo nas seguintes ruas, av. Santa elizabeth- ladeira da vila, rua aristides lobo, rua do Tambor, rua da tijuca e rodoviaria conforme nota fiscaln. 00472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2005 | 16960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2005 | 50103.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2005 | 17300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/07/2005 | 300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na area externa do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/07/2005 | 2117.39 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/07/2005 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia dos agente jovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2005 | 49.40 | 00097913430478 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 kilos de Sacos de lixo destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002038 | 19/07/2005 | 2398.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 14 Pol. SEMP TOSHIBA, 04 gelaguas GNCC, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Antena 19 elemento imagem Sat, 01 Video Cassete Record, 01 Suporte para TV e Video e 01 ventilador de teto c/ 04 pas arge destinados aos Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/07/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-ESTADO, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/07/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDECIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de inexigibilidade de licitacao no Diario Oficial edicao do dia 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2005 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/07/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Prefeita deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/07/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2005 | 544.48 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2005 | 85.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e custas de processos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002039 | 20/07/2005 | 1900.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo ao time de futebol que participou da copa rural deste municipio, referente aos dias 10.07.2005 e 17.17.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0002047 | 20/07/2005 | 1287.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2005 | 2100.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 mts. de bancadas de granito asizentado destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002046 | 20/07/2005 | 48.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2005 | 1921.71 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2005 | 18.00 | 09249301000128 | LOJA DAS SOLDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tijolo 6xx3x2 p/granito, destinado a maquina de polir da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2005 | 314.16 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas da grande destinadas aos agentes epidemiologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2005 | 405.00 | 02316250000160 | COM.DE FER.MAQUINAS MAT. DE CONST.ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 lanternas destinadas aos agentes epidemiologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/07/2005 | 1014.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55 pacotes de flor natural e 02 pacote de avenca destinados as solenidades da Superintendencia do Ibama IBAMA/EMPRAPE, posse do Diretor do Tiro de Guerra e Conferencia das Cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal p/ CONSAD ref. ao mes de julho de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/07/2005 | 90.00 | 00033312788404 | UELIO DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/07/2005 | 82.00 | 00026237555404 | JOSUE DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/07/2005 | 20.00 | 00025224816491 | MARINA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2005 | 30.00 | 00004408743437 | PAULO SERGIO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2005 | 20.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2005 | 200.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de equipamentos diversos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/07/2005 | 155.80 | 09209370000108 | O MUNDO DAS BALAS - JOAO ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados ao sorteio nas festividades do Dia do Trabalhador no Sindicato Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/07/2005 | 275.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA- ASSIST. TEC. DE FOGOES E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de 03 fogoes industrial com troca de pecas e pintura completa das escolas Elias Barros, Rio do banco e Cajarana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002068 | 26/07/2005 | 60.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2005 | 611.91 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2005 | 250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2005 | 50.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do salario da orientadora social do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2005 | 20.00 | 00004154788477 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2005 | 20.00 | 00004657510401 | EDILENE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2005 | 20.00 | 00004745871422 | AUZICLEIDE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2005 | 14.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2005 | 11844.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2005 | 20.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2005 | 10115.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/07/2005 | 3651.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Industria Comercio e Tecnologis deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/07/2005 | 53464.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/07/2005 | 64474.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002091 | 27/07/2005 | 35.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao sanitario publico e Garagem Municipal desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2005 | 2400.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de pessoal da Secretaria de Financas e emissoa de cheques e contratos financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2005 | 5396.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2005 | 4636.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica desta Edilidade, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2005 | 40122.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2005 | 27.50 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com viagem a la. Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2005 | 13.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 copias engenharia de um metro e dez centrimetros da planta do Terminal Rodoviario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2005 | 65002.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2005 | 4433.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2005 | 8395.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Depto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do setor desportista deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2005 | 5355.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/07/2005 | 115552.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2005 | 1493.80 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA- ASSIST. TEC. DE FOGOES E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de fogoes das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002099 | 28/07/2005 | 719.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes diversas destinado a merenda escolar da creche Maria da Paz Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002096 | 28/07/2005 | 90.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002097 | 28/07/2005 | 977.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso e frango congelado destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiras e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002098 | 28/07/2005 | 4177.03 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002100 | 28/07/2005 | 2405.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a creche Maria da Paz da vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2005 | 778.54 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia das maes dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantoil deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2005 | 150.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2005 | 724.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 metros de murim destinados a confecaco de faixas para a senana de vacinacao dos idosos e 82 metros de popeline destinados a confeccao de lencois e 10 lencoes para os postos de saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2005 | 2747.80 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2005 | 343.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 kilos de Sacos Reciclados para Lixo 100 litros, destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2005 | 26.50 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente a uma viagem ao Instituto de Policia em Joao Pessoa no dia 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONDIAN conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2005 | 130.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS -ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 projetor multimidia destinado a apresentacao dos palestrantes da segunda conferencia das cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2005 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2005 | 131.77 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de 01 kit plenario do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2005 | 300.00 | 01194799000329 | MOISES ALVERGA DE MEDEIROS-ME - PREVINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de extintores de incendio, pertencentes ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002119 | 01/08/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2005 | 290.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002138 | 01/08/2005 | 904.00 | 05403418000163 | SERQUIPE TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cizas dos residuos solidos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2005 | 630.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 saboneteira com reservatorio e 10 toalheiros em ABS destinados aos Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2005 | 850.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 cadeira odontologica e 01 Centrifuga do Posto de Saude de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2005 | 2831.36 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da Casa de saude e Maternidade Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ECD, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002160 | 01/08/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002161 | 01/08/2005 | 165.65 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002162 | 01/08/2005 | 167.45 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto que ora funciona no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2005 | 1425.00 | 01986717000117 | ASSOC.COM. DOS AGRIC. RURAIS DE PACARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de material de construcao para reparacao do Poco Artesiano da Comunidade de Pacare, com a finalidade de melhorar o abastecimento dagua que vinha ocorrendo de forma desqualificada causando serios problemas de saude a comunidade local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2005 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2005 | 180.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTI.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1440 copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002118 | 01/08/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2005 | 523.80 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. parcela do acordo trabalhista em favor da Sra. Maria do Socorro Conceicao da Silva, conforme processo 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FEM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAC, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PETI, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2005 | 70.00 | 00044930054400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2005 | 50.00 | 00021864020415 | ADAILTON FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2005 | 363.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002120 | 01/08/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2005 | 64.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Gabinete da Prefeita Municipal ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002172 | 02/08/2005 | 2551.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.095 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002206 | 02/08/2005 | 2409.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.442,75 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2005 | 80.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas em canoas para a Rua Veloso, em consequencia das fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2005 | 930.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinadas ao predio do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2005 | 70.00 | 00065921100404 | ANTONIO CARNEIRO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2005 | 30.60 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2005 | 293.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002173 | 02/08/2005 | 10678.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.913 litros de gasolina comum e 3.725 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2005 | 200.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Grupo os Tres Quentes do Forro no encerramento das festividades juninas no dia 03 de julho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2005 | 750.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo 40 Graus nas festividades juninas da comun idade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2005 | 750.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades do padroeiro Santo Antonio da Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao onerosa das instalacoes do centro de atividades Anna Elizabeth Lundgren, conforme convenio Prefeitura/Sesi, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002188 | 02/08/2005 | 13122.38 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a medicao final referente ao restante da 2a. e 3a. medicao dos servicos de reforma da Escola Municipal Antonio Luna Lisboa na sede do municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na Secretaria de Educaca deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2005 | 38.00 | 00020711212449 | ANTONIO RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 barras de gelo e 09 pacotes destinados ao pavilhao nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2005 | 500.00 | 00003349145400 | BETANIA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da quadrilha junina de Salema para particip[ar de concurso de quadrilhas em Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002209 | 02/08/2005 | 1112.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002211 | 02/08/2005 | 3000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para swou pirotecnico nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/08/2005 | 477.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico desta edilidade ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/08/2005 | 146.34 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do convenio firmado com o ECT DR PARAIBA e esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/08/2005 | 111.00 | 00000818398477 | ANA PAULA DE SANTANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a guarda municipal na participacao das festividades juninas na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/08/2005 | 1017.87 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio da Garagem Municipal da responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2005 | 140.00 | 00051005026491 | RONALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tecnica de montagem de mosaico aplicado no setor de recepcao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2005 | 2908.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002200 | 02/08/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2005 | 374.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas as autoridades que participaram da conferencia das cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2005 | 260.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para a Feira da Emater em Cabedelo, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2005 | 260.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para a feira da Emater em Cabedelo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002187 | 02/08/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Informatizado de empenhos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/08/2005 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa da Folha e Cheques informatizados, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2005 | 5000.00 | 00075435055415 | MARIA UBIRANEIDE MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Orcamento Programa para o Exercicio de 2006 e Elaboracao do Plano Plurianual - PPA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002174 | 02/08/2005 | 10765.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.315 litros de gasolina comum e 4.612 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2005 | 125.00 | 00005721916427 | NILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2005 | 747.52 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2005 | 523.39 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio ref. ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002171 | 02/08/2005 | 5291.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.271 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2005 | 160.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2005 | 240.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2005 | 120.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002179 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de engenharia junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2005 | 500.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da sede para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2005 | 784.00 | 00000000000000 | JOANA D ARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56 fardamentos destinados aos agentes do PACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002210 | 02/08/2005 | 3887.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a a manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002214 | 03/08/2005 | 6510.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Parati, Gol, Corsa e Palio destinados ao transporte dos medicos e enfermeiros do PSF da sede para a zona rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2005 | 6.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FARMACIA BASICA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2005 | 9.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/08/2005 | 300.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/08/2005 | 100.00 | 00092912222400 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2005 | 33.00 | 00004835289439 | ADEMIR SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2005 | 32.00 | 00056780613487 | MARLI DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2005 | 495.94 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2005 | 444.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinada a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao Infantil - PETI- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/08/2005 | 212.06 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/08/2005 | 20.00 | 00058354247449 | PORCINA EMILIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/08/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2005 | 543.68 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados aa refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2005 | 400.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da segunda etapa da parte interna das instalacoes do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2005 | 120.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das instalacoes do refeitorio do Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/08/2005 | 200.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do reservatorio de agua e da area externa do predio do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/08/2005 | 200.00 | 00090037235400 | PEDRO PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da primeira etapa da reforma do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/08/2005 | 152.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das longarinas e estofados pertencentes ao Hospital Munbicipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/08/2005 | 300.00 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo das instalacoes e uma porteira do Curral do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/08/2005 | 1600.00 | 00037962221453 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobistrucao de uma vala na rua formosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/08/2005 | 178.00 | 00005639494492 | MARINALVA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/08/2005 | 706.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em paralelepipedos no mercado publico com 42,0 M2 - rua do Baraozinho com 111, OM2 mais 7,0 M de meio fio e Travessa da Mangueira com 21,0 M2 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/08/2005 | 100.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo da coberta do predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/08/2005 | 178.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/08/2005 | 35.00 | 00002399893417 | JEANE IDIZZ SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/08/2005 | 20.00 | 00071952659434 | ROSIENE RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/08/2005 | 20.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2005 | 100.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2005 | 200.00 | 00001958880493 | SIDNEY GOMES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2005 | 20.00 | 00004599124451 | EDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/08/2005 | 64.00 | 00032439326453 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2005 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas indicativas destinadas ao Posto do PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQ.E AGRONOMIA DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART, referente ao Projeto de Abastecimento de agua do Sitio Pau Darco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002246 | 08/08/2005 | 13258.28 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpesa destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002248 | 08/08/2005 | 3087.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estetoscopio Bic Duplo Pediatrico, 01 Autoclave de Mesa Vertical 23 litros 30x31cm modelo 23 AVS e 03 Caixa em aco inox c/tampa, destinados ao Posto do PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002250 | 08/08/2005 | 1798.62 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002247 | 08/08/2005 | 3712.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002249 | 08/08/2005 | 12152.48 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/08/2005 | 30.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas, destinado a Escola Antonia Luna Lisboa deste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002252 | 09/08/2005 | 128.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 00537 destinada a recuperacao do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/08/2005 | 35.00 | 00005691204467 | VALDEMIR LISBOA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/08/2005 | 27.00 | 00096046287472 | INACIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2005 | 1913.62 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2005 | 14915.15 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme extrato bancario ref. folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2005 | 50.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de massa corrida destinada ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2005 | 20.47 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente a aquisicao de 10 BREX CO C/2 LTS CHEMSEA destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2005 | 14024.85 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2005 | 6753.97 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2005 | 6570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dod funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002256 | 10/08/2005 | 11810.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2005 | 13146.94 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme extrato bancario ref. folha de pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. emprestimo conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2005 | 7305.28 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato bancario ref. a folha de pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2005 | 7029.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme confenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, copnforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002273 | 11/08/2005 | 1685.65 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2005 | 25.00 | 00056780494453 | NILSA DOS SANTOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2005 | 162.00 | 00006422123418 | CARLOS RAFAEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2005 | 20.00 | 00059357584404 | GERALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2005 | 20.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2005 | 773.30 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folders cartilha educativa, folhetos educativos e cartazes-Unidade Sanitaria destinados a Secretaria de Acaso Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2005 | 20.00 | 00031404235434 | SEVERINO ANEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2005 | 20.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2005 | 20.00 | 00049944061468 | MARLUCE TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2005 | 11.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002319 | 12/08/2005 | 3447.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil-PETI, deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao da copiadora conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2005 | 320.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias excedentes ao contrato conforme nota fiscal n. 005075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002281 | 12/08/2005 | 1260.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002283 | 12/08/2005 | 1260.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002285 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002286 | 12/08/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002287 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002288 | 12/08/2005 | 2100.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/08/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002290 | 12/08/2005 | 2688.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002291 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002293 | 12/08/2005 | 1344.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2005 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peles, baquetas, talabartes estene, bongo com estante e macanetes destinados a bandas marciais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002296 | 12/08/2005 | 910.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002297 | 12/08/2005 | 700.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002298 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002299 | 12/08/2005 | 1344.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002300 | 12/08/2005 | 1344.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002302 | 12/08/2005 | 3220.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2005 | 150.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos uniformes dos jogadores que participaram da copa rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0002307 | 12/08/2005 | 1287.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas com 13 Kg. destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2005 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de extratos de inexigibilidade de licitacao, extrato de disp. de licitacao, extratos de contratos ns. 77 e 78/05, portarias ns. 08 e 09/05 no Diario Oficial do Estado na edicao de 26 de julho e 10 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002280 | 12/08/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002282 | 12/08/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002295 | 12/08/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002274 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Palio a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002275 | 12/08/2005 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos no percurso de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/08/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional para o conasems e conaseme, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2005 | 200.00 | 24511982000144 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de geladeiras pertencentes ao Hospital Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2005 | 600.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, conserto de computadores, encadernacao, copias xerograficas e limpeza de impressoras pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2005 | 145.70 | 00000000000000 | 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002284 | 12/08/2005 | 216.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2005 | 227.70 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 lixeiras de 4,3 litros, destinadas aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2005 | 52.25 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de fardamentos para os funcionarios do PSF da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2005 | 123.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias na apresentacao da oficina de multiplicadores na estrategia DOTS e oficina de capacitacao em exames citologicos aos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2005 | 1387.40 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha interfolhado folhito e sabonete liquido white, destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2005 | 895.00 | 00005312420484 | CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e torneamento de uma bomba submersa de 1,5 cv, da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o Posto do PSF no Distrito de Piabussu deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2005 | 150.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 relogios de parede destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2005 | 11.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixa disco n.036, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2005 | 1635.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas sanfonadas em PVC destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2005 | 141.60 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2005 | 350.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia Militar deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2005 | 48.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas referente a viagem ao IPC Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa nos dias 02 e 09 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2005 | 1344.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002323 | 15/08/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Bau, na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002330 | 15/08/2005 | 122.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 sacos de cimento destinados a recuperacao do parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2005 | 1605.26 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerea para Fortaleza destinada a Sra. Prefeita e Secretario de Infra Estrutura, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2005 | 278.00 | 00050094785449 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2005 | 50.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/08/2005 | 30.00 | 00000085462403 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO AREIA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/08/2005 | 32.00 | 00090038568420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002337 | 16/08/2005 | 840.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002339 | 16/08/2005 | 15.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kg. de Prego destinado a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002341 | 17/08/2005 | 48.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 sacos de cimento destinados a recuperacao do Parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/08/2005 | 77.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e refeicoes ao orientador do Programa Alfabetizacao Solidaria nos dias 15 e 16 de agosto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2005 | 50.00 | 00022564306420 | ERONILDO BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2005 | 20.00 | 00070896798453 | MARIA OZELIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2005 | 20.00 | 00097939013491 | IVONETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/08/2005 | 20.00 | 00023689226449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/08/2005 | 50.00 | 00045576300491 | JOSE FRANCISCO DE LIMA- RUA PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2005 | 135.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de perfil em aluminio 0,25x50, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2005 | 19.20 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro de linha destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2005 | 290.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP 8727, HP 8728, AP 615 e AP 25, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2005 | 102.00 | 00008916764491 | SEVERINO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2005 | 193.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um sofa pertencente ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2005 | 80.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2005 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma das instalacoes prediais do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2005 | 400.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na segunda etapa da pintura do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2005 | 240.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e fornecimento de duas pranchas em compensado coberta com formica para as bancadas das salas de odontologia e pequenos procedimentos do Posto do PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2005 | 434.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de faixas para a Secretaria de Saude deste municipio, referente a campanha da segunda etapa de vacinacao infantil realizada no dia 20 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2005 | 240.00 | 00020592639487 | DOMICIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 25 m3 de areia destinada a terraplanagem da Rua Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2005 | 2589.61 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2005 | 190.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos Secretarios e Vereadores que participaram da reuniao preparatoria sobre a elaboracao do PPA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2005 | 3357.88 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2005 | 2146.00 | 08696940000179 | CAMISARIA EXPRESSA-WALTER DELORENZO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 37 conjuntos de fardamento para Banda de Musica Municipal Antonio Cruz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2005 | 733.72 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2005 | 20.00 | 00005742417446 | CARLOS ANDRE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2005 | 35.00 | 00004927332446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2005 | 40.00 | 00005889893475 | SERGIANA PEREIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2005 | 20.00 | 00007443698437 | ADRIANA PEREIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2005 | 20.00 | 00095407723468 | GILVAN BENEVENUTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2005 | 40.00 | 00032415656453 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2005 | 100.00 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2005 | 32.00 | 00095407448491 | MARIA DA GUIA DA SILVA- VILA REGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2005 | 70.00 | 00003508522431 | SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112005 | 0002379 | 22/08/2005 | 238.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao, iluminacao e Banda nas festividades de Nossa Senhora da Assuncao na Comunidade de Cravassu no dia 20 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2005 | 212.50 | 00007039591405 | LAVOISEANE TAVARES DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinado a solenidade de posse da Diretoria do Tiro de Guerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2005 | 143.00 | 00040424936453 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 03 toneis de 200 litros destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/08/2005 | 1202.63 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TKT aereo no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Brasilia Joao Pessoa em favor do Sr. Secretaria de Infra Estrutura para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/08/2005 | 534.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Secretaria de Infra Estrutura, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2005 | 16910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2005 | 50594.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/08/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002392 | 23/08/2005 | 1359.88 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Carro para transporte de curativo esmaltado c/ Balde e Bacia Unimex, 01 Tambor em aco inox 12x12, 01 tambor em aco inox 29x16, 18 Pinca Cheron 25cm e 01 Bureaux Secretaria c/02 Gavetas destinados ao PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002393 | 23/08/2005 | 9682.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002394 | 23/08/2005 | 2682.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002395 | 23/08/2005 | 5276.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/08/2005 | 497.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 folhas de isopor destinadas as escolas do ensino fundamental, para utilizacao no desfile civico em comemoracao ao dia da Independencia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2005 | 408.40 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de napas nas cores branca, azul e amarelo destinadas as escolas do ensino fundamental, para serem utilizadas no desfile civico do Dia da Independencia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2005 | 40.20 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos para faixa e politex preto destinados as escolas do ensino fundamental, para serem utilizados no desfile civico do Dia da Independencia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2005 | 357.00 | 00003273307404 | RITA DE CASSIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas tipicas de quadrilha utilizadas em apresentacao no Arraial da Imaginacao realizado na rua Barao do Triunfo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2005 | 70.11 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio, utilizados para trabalhos na ornamentacao e preparacao do desfile civico do dia da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta PNAT, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2005 | 20.00 | 00003958122400 | WELITON JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2005 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de CPF em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2005 | 1007.65 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002399 | 24/08/2005 | 759.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Fotopolimerizador Luxcler Led, destinado ao Posto do PSF de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2005 | 52037.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2005 | 13517.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/08/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002423 | 25/08/2005 | 100.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 sacos de cimento e 01 saco de rebocal, destinados a manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/08/2005 | 80.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas referente a viagem para Alagoa Grande para participar do Congresso dos Agentes Comunitarios de Saude no dia 25 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2005 | 50205.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, refrente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/08/2005 | 3290.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Transporte deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2005 | 2719.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas dste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/08/2005 | 4027.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/08/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2005 | 7728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Dpto. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/08/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/08/2005 | 116628.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/08/2005 | 68687.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2005 | 4233.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria juridica desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2005 | 34930.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2005 | 5424.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Comunbicacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/08/2005 | 29.80 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao a 1a. Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 25 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/08/2005 | 8111.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/08/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/08/2005 | 25.00 | 00032508158704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/08/2005 | 50.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/08/2005 | 53.00 | 00021863830472 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio, refernte ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/08/2005 | 2151.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2005 | 20.00 | 00007007182496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2005 | 27.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2005 | 20.00 | 00004599122408 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, confor,e demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ECD, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002434 | 26/08/2005 | 4470.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia e Gol da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2005 | 400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardas destinados aos garis da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002441 | 29/08/2005 | 471.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo BUGRE da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2005 | 100.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 inscricoes no curso de formacao de pregoeiros em Joao Pessoa nos dias 08 e 09 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002436 | 29/08/2005 | 3006.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardas e trofeus destinados as Bandas marcial EMALL E CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002442 | 29/08/2005 | 1650.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 Kg de refresco em po destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002437 | 29/08/2005 | 5736.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2005 | 1050.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com aquisicao de ataudes em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2005 | 24.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 blusas destinadas ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2005 | 710.01 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2005 | 50.00 | 00090038568420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2005 | 20.00 | 00089783999834 | JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2005 | 100.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2005 | 1505.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2005 | 2100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras do Municipio, Estado e Republica, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2005 | 12045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos secretarios desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSIAM-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2005 | 2505.94 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS conforme demonstra extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2005 | 1154.76 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneiras destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretario de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002455 | 30/08/2005 | 15.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rolamento 6203, destinado a bomba de abasteciemnto de agua de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2005 | 2829.10 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio da Casa de Saude/Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002470 | 31/08/2005 | 3020.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Guarda Roupa de aco c/16 portas, 01 Estante de aco c/06 portas, 01 Mesa c/03 gavetas, 01 Gaveteiro Volante c/03 gavetas, 01 Poltrona Giratoria Presidente, 02 Cadeira Fixa Aproximacao e 01 Cadeira Giratoria Caixa destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2005 | 452.30 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cera acrilica e strippere removedor destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Munbicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2005 | 450.00 | 04299069000119 | EDNA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2005 | 2816.36 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 otoscopio, 20 tesoura, 10 pinca, 10 nebulizador, 09 pisseta,01 oftalmoscopio, 02 aparadeira, 10 cateter, 15 tubo, 10 porta agulha,02 bandeja,02 pasta,05 bolsa e 02 manometro destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2005 | 300.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo das instalacoes do Curral do parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2005 | 246.45 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos postais, conforme contrato de numero 30.389/05, referente ao mes de julho corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMTUR-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.691-5 ref. ao mes de junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2005 | 100.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bandeiras do Brasil e da Paraiba e 03 cordoes para hasteamento com 15 metros destinados a Escolas do Ensino Fundamental, para ser utilizado no desfile da Semana da Patria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2005 | 332.05 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da 1a. parcela do acordo trabalhista, conforme processo de n. 00656.1999.015.13.00-4, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. parcela do acordo trabalhista em favor da Sra. Maria do Socorro Conceicao da Silva, conforme Processo 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2005 | 30.00 | 06115827000127 | COMERCIAL LUCAS - SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 registros para butijao de gas de cozinha, destinados as escolas municipal de Buraco e Praia de Campinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2005 | 2130.65 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a diferenca de 1% da Receita Liquida Orcamentaria, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2005 | 92.00 | 00032415800406 | SEVERINA MARIA DE LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2005 | 50.00 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2005 | 50.00 | 00032337043487 | REGINALDO QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2005 | 70.00 | 00089325605449 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2005 | 50.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2005 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2005 | 300.00 | 00020540019453 | JOAQUIM HYGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAC, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PASEP, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2005 | 345.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002479 | 01/09/2005 | 2525.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.084 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002517 | 01/09/2005 | 2409.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l.442,75 litros de oleo diesel destinado ao consumo das maquinas na recuperacao das estradas vicinais, cujo empenho corrige o empenho n7 2206 que continha erro na destinacao do historico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002480 | 01/09/2005 | 12158.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.241 litrros de gasolina comum e 4.153 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educaco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasdil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2005 | 34.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e refeicoes ao orientador do Programa de Alfabetizacao Solidaria no dia 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2005 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato n. 083/05, extrato de Inexigibilidade e licitacao tomada de preco n. 04/2005 no Diario Oficial edicao do dia 25 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2005 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA - 2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONST. DE ACUDES, ADUTORES E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2005 | 3750.00 | 00091705975453 | GERALDO MARQUES DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Perfuracao de 38mts de Poco Artesiano na Comunidade de Pacare deste municipio com limpeza e aspiracao do referido poco. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/a, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002481 | 01/09/2005 | 9279.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.105 litros de gasolina comum e 4.015 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002478 | 01/09/2005 | 210.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002482 | 01/09/2005 | 8807.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.780 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2005 | 240.00 | 00091675855404 | ROGERIO MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de ventiladores pertencentes ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002487 | 01/09/2005 | 7130.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Corsa, Parati e Palio destinados ao transporte das equipes do PSF da sede do municipio para a zona rural, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ECD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002516 | 01/09/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2005 | 445.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de aparelhos odontologicos dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2005 | 900.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de camisas e bones destinados a Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2005 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2005 | 1116.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, carne com osso e carne sem osso destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2005 | 250.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e instalacao de dois guiches em aluminio para o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2005 | 400.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. parcela dos servicos prestados como pintor na segunda etapa da pintura do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2005 | 923.25 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2005 | 31.15 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria referente a viagem a Joao Pessoa ao IPC Instituto de Policia Cientifica no dia 05 de Setembro do corrente exercicio, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2005 | 1150.00 | 08696940000179 | CAMISARIA EXPRESSA-WALTER DELORENZO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 fardas destinadas a guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2005 | 75.23 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do patio de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2005 | 18.75 | 09257106000140 | ANTONIO VITAL DA COSTA-ME - PAPELARIA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampos destinados a recuperacao e manutencao do patio de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2005 | 949.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, carne sem osso e carne moida destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra em Vila regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002533 | 02/09/2005 | 330.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 12 trofeus vitoria mod. cavalgada com gravacao destinados a vaquejada, nas festividades da semana da Independencia neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/09/2005 | 7500.00 | 00000283452404 | JULIO MINERVINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 50 cabecas de gado para tres dias da 55a. vaquejada da independencia a R$ 50,00 a unidade/dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/09/2005 | 2500.00 | 00002722430436 | JULIO MINERVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de organizacao da 55a. Vaquejada da Independencia, incluindo, administracao de pessoal, inscricao de concorrentes, administracao do parque e de tudo que envolve o evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2005 | 46.00 | 00003168422495 | DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2005 | 44.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2005 | 7745.30 | 09146952000192 | JOSE FELIX DOS SANTOS -DE CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados masculino e femenino, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/09/2005 | 100.00 | 00052997049415 | ARTUR ZACARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/09/2005 | 100.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/09/2005 | 100.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/09/2005 | 100.00 | 00005320742894 | MARIA JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002546 | 05/09/2005 | 3587.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2005 | 3192.00 | 00011391685415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de gado da 55a. vaquejada das festividades da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/09/2005 | 70.00 | 05623195000140 | JC - COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de napa couro rios, destinada a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2005 | 200.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados a inauguracao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2005 | 14150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002547 | 05/09/2005 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002551 | 06/09/2005 | 338.12 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002557 | 06/09/2005 | 619.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002559 | 06/09/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2005 | 139.93 | 04472126000624 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 pares de tenis destinados a garis da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2005 | 350.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e desenhos nos muros do parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2005 | 2550.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados aos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002560 | 06/09/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2005 | 69.00 | 00049615572420 | EUCLIDES BISPO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2005 | 20.00 | 00006442259471 | EDVANIA ORNILA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2005 | 120.00 | 05165692000141 | ASSOCIACAO INDIGENA DA COMUNIDADE DE MONTE MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a Associacao dos Moradores do Distrito Monte Mor, destinada a reforma da Escola de Corte e Costura da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002556 | 06/09/2005 | 473.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002558 | 06/09/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002561 | 08/09/2005 | 520.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar da creche Maria da Paz Bezerra em Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002562 | 08/09/2005 | 214.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra em Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/09/2005 | 1020.00 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 Kgs. de sacos para lixo 100 litros, destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/09/2005 | 11516.70 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC. conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/09/2005 | 139.97 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/09/2005 | 12415.20 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra extrato bancario da c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/09/2005 | 7912.75 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra extrato bancario da c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/09/2005 | 13910.50 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra extrato bancario da c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/09/2005 | 20.00 | 00030917115449 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/09/2005 | 20.00 | 00005173601442 | WALDIZA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/09/2005 | 1965.87 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/09/2005 | 6938.39 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2005 | 400.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na area jornalistica na preparacao de noticias para divulgacao de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2005 | 7029.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil S/A e Prefeitura Municipal, referente ao exercicio 2004, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil S/A/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/09/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PNAET, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/09/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil S/A/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2005 | 330.00 | 00016225040463 | CRISTINE COELI MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Plano de Vigilancia em Saude - PLANVIGI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/09/2005 | 1016.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Balanca Digital 15 Kg. e 01 Regua antropometrica destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/09/2005 | 145.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartuchos destinados a impressao de materiais da atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2005 | 500.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos servicos prestados como orientadora social do programa agente jovem ref. aos meses de julho e agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/09/2005 | 15.00 | 00078895820487 | HERNANDES CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/09/2005 | 59.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/09/2005 | 46.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/09/2005 | 53.00 | 00023786540497 | EUNICE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2005 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em favor da Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do III Seminario de Seguraca Alimentar e Nutricional da Paraiba nos dias 15 e 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/09/2005 | 600.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/09/2005 | 600.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/09/2005 | 600.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/09/2005 | 600.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/09/2005 | 600.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/09/2005 | 600.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio, referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos agentes jovens deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/09/2005 | 345.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/09/2005 | 1213.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica e parcelamento em favor da Telemar conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/09/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002612 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002615 | 13/09/2005 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2005 | 340.50 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento e meio fio do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2005 | 600.00 | 00030917166434 | SERAFIM FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do desenho da Planta Alta e Baixa do Projeto Arquitetonico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002622 | 13/09/2005 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados junto a Secretaria de Saude deste municipio, refernte ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2005 | 180.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos agentes de saude para um congresso na cidade de Alagoa Grande-Pb, no dia 16 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/09/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto do PSF no Distrito de Piabussu deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002608 | 13/09/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/09/2005 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa de Folha de Pagamento e Cheque Informatizado, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002597 | 13/09/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo trator na coleta de lixo grosso neste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002601 | 13/09/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002604 | 13/09/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2005 | 400.00 | 00037962221453 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de uma vala localizada nas imediacoes da Rua Formosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/09/2005 | 178.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/09/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002599 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002600 | 13/09/2005 | 613.53 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002602 | 13/09/2005 | 1980.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002603 | 13/09/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002605 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002606 | 13/09/2005 | 2112.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002610 | 13/09/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/09/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002614 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002616 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2005 | 900.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e instalacao de porteiras do parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002632 | 13/09/2005 | 3210.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002633 | 13/09/2005 | 1110.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002634 | 13/09/2005 | 2112.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002635 | 13/09/2005 | 2016.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002636 | 13/09/2005 | 4128.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002637 | 13/09/2005 | 3210.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002638 | 13/09/2005 | 1430.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, refernte ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002639 | 13/09/2005 | 2016.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002640 | 13/09/2005 | 4950.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/09/2005 | 372.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2476 ref. ao mes de julho de 2005 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/09/2005 | 1500.00 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de 01 gerador de energia a diesel, destinado as festividades da Semana da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/09/2005 | 1253.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Telemar conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/09/2005 | 488.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/09/2005 | 2259.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica de aparelho celular desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/09/2005 | 225.91 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme contrato com esta Edildade de n. 0003038905, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de empenho informatizado, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0002618 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2005 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300, firmado entre o Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e a 7a. Divisao do Exercito e a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2005 | 350.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia Militar deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002630 | 13/09/2005 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/09/2005 | 126.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura mensal de jornal conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2005 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Depto. de Cultura deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2005 | 32.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas no Sitio Piabussu deste municipio, referente aos meses de Maio a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0002658 | 14/09/2005 | 396.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13 Kg. destinados a Creche Maria da Paz Bezerra em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0002660 | 14/09/2005 | 1287.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2005 | 460.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115 metros de murim destinados a confeccao de faixas para as campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2005 | 745.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2005 | 100.00 | 00008916764491 | SEVERINO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002659 | 14/09/2005 | 540.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Ventiladores de Parede 50 cm. turbo Arge, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2005 | 89.00 | 00097913472472 | JOSE BATISTA DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2005 | 100.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2005 | 57.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/09/2005 | 70.00 | 00011194395740 | EDVALDO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2005 | 270.00 | 00013243985404 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002667 | 15/09/2005 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/09/2005 | 4.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2005 | 990.00 | 40953788000175 | EDITORA GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 300 taloes de cobranca de feira destinados ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/09/2005 | 200.00 | 24101933000214 | FLORICULTURA MOCA FLORES -NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais destinadas ao Palanque Oficial no Desfile Civico do dia da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002669 | 15/09/2005 | 1500.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/09/2005 | 958.80 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/09/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSAD - LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2005 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente a Festa da Indenpendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2005 | 1162.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6/9 parcela do contrato de parcelamento com a TIM/Prefeitura Municipal de n. 982038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2005 | 566.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias excedentes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico da copy line, conforme contrato de manutencao com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002673 | 16/09/2005 | 50.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2005 | 100.00 | 00006896162520 | ZULMIRA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2005 | 1161.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois e fronhas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/09/2005 | 126.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 metros de cabo 3x25 destinado a bomba dagua da comunidade de Pacare. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/09/2005 | 124.60 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do Forum de Educacao Infantil, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/09/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/09/2005 | 90.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/09/2005 | 39.00 | 00006683805865 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/09/2005 | 135.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/09/2005 | 135.00 | 00000085541451 | JOSE HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/09/2005 | 135.00 | 00017629900406 | EMANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2005 | 20.00 | 00005186707406 | JOANA DARC SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2005 | 20.00 | 00001344388418 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2005 | 140.22 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2005 | 494.93 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Federacao, referente ao mes de Setembro conforme demonstra o extrato da conta do ICMS ESTADO do mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de extrato de contrato, e Portaria no Diario Oficial edicao do dia 10 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2005 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias e cobertura do Desfile do Dia da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002689 | 20/09/2005 | 2240.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Bebedouros Coluna Mod. Icy Expox e 20 garrafoes de agua completo, destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002695 | 20/09/2005 | 904.13 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados aos Postos do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2005 | 203.30 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2005 | 80.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogao da Creche Maria da Paz Bezerra da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2005 | 60.00 | 00005210752461 | LINDECI DE SOUSA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2005 | 1191.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de tecnologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2005 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelara , referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2005 | 1505.49 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2005 | 8041.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2005 | 4047.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2005 | 2722.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2005 | 32855.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2005 | 4636.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2005 | 6097.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2005 | 3260.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Transporte deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2005 | 1500.00 | 00009076700400 | ISAAC GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sr. Secretario de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2005 | 46914.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2005 | 16990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2005 | 20.00 | 00006284328443 | CLEONICE SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/09/2005 | 40.00 | 00092976085404 | JOSEFA PEREIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2005 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/09/2005 | 1536.01 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a cozinha do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002736 | 26/09/2005 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/09/2005 | 100.00 | 00004433528447 | RICARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/09/2005 | 35.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/09/2005 | 100.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da mobilizacao nacional em Brasilia, que ocorrera nos dias 01 a 03 de outubro do corrente exercicio, para discutir a PEC-007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2005 | 7814.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2005 | 28.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos e sacolas para lixo destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2005 | 52496.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2005 | 18500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2005 | 16727.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2005 | 50729.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, rferente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2005 | 12088.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos secretarios deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em elaboracao de projetos municipais, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2005 | 117435.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio 60%,referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2005 | 68977.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2005 | 108.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de cartucho de impressora hd destinado ao setor de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002751 | 28/09/2005 | 64.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 sacos de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2005 | 28600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do mes de Agosto e Diferenca do mes de Julho de funcionarios da FUNASA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2005 | 163.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospiral Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2005 | 15.20 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2005 | 38.00 | 00005347109483 | LUCILENE SANTOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2005 | 58.00 | 00005668391485 | JOAO BATISTA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa das maes dos alunos do PETI, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2005 | 32.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos agentes jovens deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002760 | 29/09/2005 | 1008.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, carne bovina sem osso e carne moida, destinados a Creche Maria da Paz na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2005 | 112.50 | 00032331118434 | RISONE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de treinamento de monitores da agua para o consumo humano e o monitoramento com as mechas de moore, no periodo de 30 de maio a 03 de junho do corrente exercicio, em Joao Pessoa-Pb, com o intuito de implantar no municipio a vigilancia ambiental e o programa do sisagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2005 | 991.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e Frango congelado destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002761 | 29/09/2005 | 6028.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002762 | 29/09/2005 | 5032.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do acordo trabalhista da Sra. Maria do Socorro Conceicao da Silva, conforme processo 00656.1999.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2005 | 332.05 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente ao acordo trabalhista da Sra. Maria do Socorro Conceicao Silva, conforme processo 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao onerosa das instalacoes do centro de atividades Ana Elizabeth Lundgren conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002780 | 30/09/2005 | 3903.20 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2005 | 557.97 | 00028561619449 | EMILIA CONCEICAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista do Senhor Severino Cassiano da Costa e a prefeitura municipal conforme processo n. 00645.2005.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAM-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2005 | 129.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de cartucho destinado ao setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002765 | 30/09/2005 | 1050.88 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2005 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2005 | 180.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, lampadas e fita isolante destinados a manutencao e recuperacao do predio do Centro de Especialidades, antigo PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2005 | 1624.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 58 bolsas em nylon com tampa e personalizada com logotipo para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2005 | 12.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 caixas de arquivo destinados ao Depto. de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2005 | 2073.32 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2005 | 161.81 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss, referente ao acordo trabalhista do Sr. Severino Cassiano da Costa e a Prefeitura Municipal, conforme processo de n. 00645.2005.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2005 | 698.33 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2005 | 2464.72 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setmbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2005 | 300.00 | 00001987685407 | MARIA VASCONCELOS DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 01 Show Beneficiente destinado a cirurgia da Sra. Ivonete, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2005 | 210.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002782 | 01/10/2005 | 172.80 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2005 | 527.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido bramante liso destinados a confeccao de lencois para o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/10/2005 | 66.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao da coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2005 | 127.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxford tinto 1.50L e TNT 45 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2005 | 480.00 | 00097914630420 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades de Santa Anna na Comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2005 | 480.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades de Santa Anna na comunidade de Barra de mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/10/2005 | 2403.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112005 | 0002792 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao e sonorizacao com a banda kceteiros do Forro nas festividades da Padroeira Nossa Senhora da Assuncao e Nossa Senhora dos Prazeres deste municipio, nos dias 20 de agosto e 17de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122005 | 0002810 | 03/10/2005 | 35000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musdical do cantor Tom Oliveira e a banda Brasas do Forro, Sonorizacao e Palco no dia 07 de Setembro do corrente exercicio, nas festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002813 | 03/10/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002830 | 03/10/2005 | 3981.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002812 | 03/10/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta CARENCIA NUTRICIONAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta AMBULANCIA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ECD, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FUNS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002828 | 03/10/2005 | 7505.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002829 | 03/10/2005 | 5598.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002791 | 03/10/2005 | 40.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 jantares destinados ao pessoal da contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PASEP, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador no Matadouro Publico, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2005 | 255.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002794 | 03/10/2005 | 1008.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, sem osso e moida destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAC, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o estrato da conta PETI FOPAG, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002811 | 03/10/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/10/2005 | 50.00 | 00020590296434 | GERALDA FERNANDES DA SILVA -2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002832 | 04/10/2005 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de Vila Regina deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002834 | 04/10/2005 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/10/2005 | 57.60 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao a 1a. Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa nos dias 21 e 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/10/2005 | 600.00 | 40953788000175 | EDITORA GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 capas de processos, destinadas a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/10/2005 | 48.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite 540, destinados ao conserto de carteiras escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/10/2005 | 26.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel oficio destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/10/2005 | 30.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de variador de luminosidade rotativo e lampadas incandescente de 150w destinados ao centro de especialidades, sala de ultrasonografia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002839 | 05/10/2005 | 490.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos agentes comunitarios de saude e equipes do PSF participantes da oficina de abordagem social sobre o cancer do colo do utero, cancer de mama e tabagismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/10/2005 | 567.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, conserto e reparo de computadores, encadernacao, copias xerograficas e limpeza de impressora da atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002841 | 05/10/2005 | 203.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de coleta de amostras para exames de equissistosomose em areas afetadas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002842 | 05/10/2005 | 560.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de atencao basica que atuou na campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/10/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Posto do PSF do Distrito de Piabussu deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/10/2005 | 2834.62 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio da Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia/Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/10/2005 | 133.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/10/2005 | 505.48 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2005 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/10/2005 | 749.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/10/2005 | 370.00 | 00068996993468 | ELINETE CHACOM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sete Jalecos e costura de diversas toalhas destinadas ao Posto do PSF da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/10/2005 | 240.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/10/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/10/2005 | 100.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nos instrumentos e aparelhos do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002853 | 05/10/2005 | 1679.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 balancas p/ banheiro mecanica cap. 130 Kg, destinadas aos agentes de comunitarios desaude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/10/2005 | 50.00 | 00010809780704 | JOSE ROGERIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador da campanha de vacinacao contra poliomelite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/10/2005 | 65.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rolamento 6205 SKF e 01 rolamento 6206 SKF destinados a Bomba de abastecimento da agua de Rua Nova de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/10/2005 | 49.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados a Bomba de abastecimento da agua da comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/10/2005 | 28.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA & CIA -COMERCIAL MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 selo 1 1/4, destinado a Bomba da agua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002862 | 06/10/2005 | 8353.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.428,54 litros de oleo diesel comum e 780 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/10/2005 | 170.00 | 00011194395740 | EDVALDO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da FUNASA, quando em reuniao no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002863 | 06/10/2005 | 9773.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.540 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002868 | 06/10/2005 | 6510.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de automoveis Gol, Parati, Corsa e Palio que faz o transporte das equipes do PSF para a Zona Rual deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002870 | 06/10/2005 | 425.10 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002864 | 06/10/2005 | 5701.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.209 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002865 | 06/10/2005 | 8954.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.000 litros de oleo diesel e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/10/2005 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de preco n. 0004/05, res. fase Proposta no Diario Oficial e J. A Uniao edicao, 21.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/10/2005 | 150.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTI.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/10/2005 | 100.00 | 00032438613491 | OBSON BORGES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/10/2005 | 80.00 | 00006278128489 | ALEXSANDRA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002866 | 06/10/2005 | 958.70 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002867 | 06/10/2005 | 394.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002861 | 06/10/2005 | 2739.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.100 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/10/2005 | 32.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/10/2005 | 52.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/10/2005 | 30.00 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/10/2005 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002876 | 08/10/2005 | 112.60 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002877 | 10/10/2005 | 96.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002884 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados perestados com Engenharia Civil junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto dom corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2005 | 580.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS-CASA SAO SEVERINO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 oxigenio grande e 04 oxigenio pequeno, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extraro da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/10/2005 | 11848.89 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme demonstra extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2005 | 7029.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2005 | 2666.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefones celular de responsabilidadse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002889 | 10/10/2005 | 556.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2005 | 1833.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa GC 5526 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2005 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Centro Atividades Ana Elizabeth Hundgrem, conforme termo de convenio Sesi/Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2005 | 100.00 | 00092923127404 | JAILSON PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2005 | 20.00 | 00059626569468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2005 | 2037.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2005 | 7191.52 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDITE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2005 | 120.00 | 00069453055468 | JOSE DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/10/2005 | 125.00 | 00043714935487 | SEVERINA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/10/2005 | 100.00 | 00005559436402 | VERALUCIA CONCEICAO MARTINS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2005 | 353.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do sofa pertencente a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2005 | 200.00 | 00097914630420 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo Desejo Musical, em comemoracao dos festejos juninos do Sitio Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2005 | 377.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/10/2005 | 1100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/10/2005 | 900.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com polimento, retifica e montagem completa do motor do veiculo onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios veiculados de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/10/2005 | 3060.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasi, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2005 | 53.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um instrumento de topografia, destinados a Projetos de drenagem urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/10/2005 | 690.52 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca de limpesa de poco tubular da comunidade Pau Darco conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2005 | 479.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/10/2005 | 105.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao na Campanha Nacional Anti-Rabica Canina, realizada no periodo de 13 a 30 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/10/2005 | 700.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido basic 1000 ML RF, destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/10/2005 | 498.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim, destinados a confeccao de faixas para divulgacao das campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002937 | 13/10/2005 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002938 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/10/2005 | 2409.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 Bicicletas e 11 cadeados destinados aos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002944 | 13/10/2005 | 115.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002934 | 13/10/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referenta ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002935 | 13/10/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002936 | 13/10/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 40.372-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/10/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora AE.1370 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/10/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contrato de manutencao da copiadora AE 1370 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/10/2005 | 176.46 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor de ZENAIDE BEZERRA DE ASSIS GONCALVES conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002913 | 13/10/2005 | 4420.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002914 | 13/10/2005 | 2750.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002915 | 13/10/2005 | 1728.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002916 | 13/10/2005 | 1530.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002917 | 13/10/2005 | 1710.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002918 | 13/10/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002919 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002920 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002921 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2005 | 120.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de calha na Escola Severina Coutinho na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002923 | 13/10/2005 | 1632.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002924 | 13/10/2005 | 1920.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/10/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002926 | 13/10/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Bau junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002927 | 13/10/2005 | 975.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/10/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002929 | 13/10/2005 | 850.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002930 | 13/10/2005 | 3456.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/10/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002932 | 13/10/2005 | 1920.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/10/2005 | 690.00 | 41153263000118 | FILIPESO - FRANCISCO LOPES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Balanca Dilipeso DA-15, destinado a pesagem da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000132005 | 0002941 | 13/10/2005 | 680.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/10/2005 | 125.19 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/10/2005 | 100.00 | 00027897478491 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/10/2005 | 100.00 | 00032337990478 | MARCOS ANTONIO MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/10/2005 | 100.00 | 00037369024415 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/10/2005 | 47.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/10/2005 | 104.50 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002949 | 14/10/2005 | 1080.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/10/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002954 | 14/10/2005 | 292.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 balancas para banheiro mecanica cap.130 Kg, destinadas aos agentes comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002955 | 17/10/2005 | 96.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2005 | 350.00 | 00030840163487 | IVO JOSE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/10/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internete conforme contrato com esta Edilidade, referente ao periodo de 21 de setembro a 11 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/10/2005 | 1335.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao extra dos socios para AMTUR-LN, para fazer face as despesas da Associacao com o STAND montado na AMBAV-2005, no periodo de 26 a 30 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/10/2005 | 180.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta teleconferencia internacional de Jovens e Adultos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/10/2005 | 250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orientadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/10/2005 | 50.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orientadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/10/2005 | 300.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/10/2005 | 300.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/10/2005 | 300.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/10/2005 | 300.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/10/2005 | 300.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicaco e Trabalho Infantil deste municipio, rreferente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/10/2005 | 300.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2005 | 100.00 | 00002399893417 | JEANE IDIZZ SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/10/2005 | 54.00 | 00036547689468 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/10/2005 | 100.00 | 00028818784404 | ELENILDO DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/10/2005 | 46.00 | 00020590300482 | IVONETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/10/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia das maes dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/10/2005 | 30.00 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002970 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002971 | 18/10/2005 | 1425.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/10/2005 | 1726.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/10/2005 | 212.50 | 00000000000000 | THIAGO OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | THIAGO OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do veiculo onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/10/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTUR-LN, conforme demonstra o extrato dsa conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/10/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora Ed. 1370 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | THIAGO OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arranco do veiculo Toyota da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002990 | 19/10/2005 | 204.95 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/10/2005 | 47.46 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas de processos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/10/2005 | 294.00 | 00049709208420 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cvntribuicao destinado ao treinador da equipe de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/10/2005 | 50.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/10/2005 | 150.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Crecha Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/10/2005 | 3944.10 | 00000000000000 | ADEMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/10/2005 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa renda dos alunos do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/10/2005 | 40.00 | 00032416709453 | MARLI FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/10/2005 | 321.78 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/10/2005 | 1135.71 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/10/2005 | 2729.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica de aparelhos celular de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/10/2005 | 1162.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com a TIM, referente a 8/9 parcela do contrato de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/10/2005 | 715.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sinalizacao de Hospital com adesivos, padronizacao de uma Ambulancia e um Gol da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003000 | 21/10/2005 | 4885.94 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003001 | 21/10/2005 | 16597.06 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/10/2005 | 18500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2005 | 46178.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/10/2005 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude do PACS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/10/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/10/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2005 | 450.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Predio do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003013 | 21/10/2005 | 2899.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003014 | 21/10/2005 | 1258.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003015 | 21/10/2005 | 3103.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados aos Posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003017 | 21/10/2005 | 8160.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Micro Computador completo, 04 Monitor Sansung, 04 teclado, 04 pares de caixa de som, 04 mouse e 04 Nobreak, destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/10/2005 | 600.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a disposicao da Justica Eleitoral deste municipio, referente ao REFERENDO sobre a Comercializacao de Armas e Municao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003016 | 21/10/2005 | 2160.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/10/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/10/2005 | 54.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/10/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/10/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/10/2005 | 257.00 | 00005668391485 | JOAO BATISTA MINERVINO DA SILVA -2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/10/2005 | 80.00 | 00061060470730 | SEBASTIAO AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/10/2005 | 40.00 | 00004282874414 | ODETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/10/2005 | 40.00 | 00000177475463 | ANTONIO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/10/2005 | 40.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/10/2005 | 80.00 | 00002820810462 | ADRIEL DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/10/2005 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para participar da quinta conferencia estadual de Assistencia Social nos dias 25 e 26 de outubro do corrente exercicio em JoaoPessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/10/2005 | 20.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/10/2005 | 39.80 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas quando em viagem a Joao Pessoa para a 1a. Delegacia de Servico Militar nos dias 05 e 07 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/10/2005 | 62.30 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias quando em viagens a Joao Pessoa ao IPC-Instituto de Policia Cientifica, para entrega de Cedulas de Identidade e providencias o recebimento para preenchimento dos requerentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/10/2005 | 600.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pessoas enfermas para tratamento de hemodialise em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/10/2005 | 715.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Altoclave, Balanca antropometrica e tensiometro de unidade basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/10/2005 | 700.00 | 10835288000178 | P L QUERETTE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados 01 bomba submessa do poco arteziano da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003034 | 25/10/2005 | 1050.95 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/10/2005 | 20.00 | 00007337258488 | EDELVANIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/10/2005 | 13.00 | 00003508522431 | SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/10/2005 | 90.00 | 00006927781447 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/10/2005 | 2154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/10/2005 | 1505.49 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/10/2005 | 4848.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/10/2005 | 4636.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Procuradoria juridica desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/10/2005 | 2981.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Transporte deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/10/2005 | 53066.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretario de Saude deste muniucipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003044 | 26/10/2005 | 226.95 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/10/2005 | 19911.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/10/2005 | 938.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e sem osso destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/10/2005 | 1420.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/10/2005 | 49631.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/10/2005 | 2861.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2005 | 34014.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planajamento deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/10/2005 | 12044.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos secretarios desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/10/2005 | 69133.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do FUNDEF 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/10/2005 | 116678.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do FUNDEF 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educaco deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2005 | 8352.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2005 | 3993.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/10/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/10/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Esporte deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/10/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2005 | 7877.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilideade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/10/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios inativos desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/10/2005 | 1030.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, com osso e carne moida destinadas aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/10/2005 | 1776.95 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2005 | 888.15 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/10/2005 | 3134.67 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2005 | 1172.32 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2005 | 415.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro e lamina destinada a copiadora xerografica da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2005 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme de monstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2005 | 1037.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos alunos do Programa de Jovens e Adultos -PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEF, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PASEP, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2005 | 5.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2005 | 460.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de motores de bomba dagua de Barra de Mamanguape e Passagem da Cobra em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2005 | 321.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003077 | 01/11/2005 | 920.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 refeicoes destinadas aos participantes do treinamento do SIAB-Sistema de nformatica de Atancao Basica e Remapeamento do municipio, nos dias 28 e 29 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta CARENCIA NUTRICIONAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ECD, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUNASA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta SEC. DE SAUDE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SUS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003098 | 01/11/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003099 | 02/11/2005 | 1340.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, treatamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/11/2005 | 855.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 exame de ARTERIOGRAFIA, no paciente Francisco de Assis, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/11/2005 | 2643.82 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio da Casa de saude e Maternidade Santa Rita de Cassia com a Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003109 | 03/11/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/11/2005 | 203.35 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, emfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a. parcela do acordo trabalhista entre Maria do Socorro Conceicao da Silva e Prefeitura Municipal conforme processo 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003108 | 03/11/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/11/2005 | 205.81 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/11/2005 | 137.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/11/2005 | 855.00 | 00038026864468 | MARIA DA SILVA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a elaboracao de um exame de ARTERIOGRAFIA/ANGIOLOGIA DO NID, conforme laudo medico, em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2005 | 20.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2005 | 40.00 | 00005941983484 | MARCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003110 | 03/11/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003114 | 04/11/2005 | 2696.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.083 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/11/2005 | 56.00 | 00000000000000 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003116 | 04/11/2005 | 13211.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.307 litros de gasolina comum e 3.993 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/11/2005 | 400.00 | 00006686352403 | WELLITON DOS SANTOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de grupo musical na Rua Sao Pedro, referente ao encerramento dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/11/2005 | 447.00 | 00007039591405 | LAVOISEANE TAVARES DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados ao coquetel para as autoridades na comemoracao do Dia da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/11/2005 | 300.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do gruypo musical na comunidade de Tavares deste municipio, em comemoracao a festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003112 | 04/11/2005 | 1557.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 litros de gasolina comum e 300 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos que prestaram servicos no Referendo do dia 23.10.2005, solicitado pelo Juiz desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003127 | 04/11/2005 | 6750.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 computadores completos e uma Impressora Laser HP 1022, destinados ao setor deContabilidade e Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003115 | 04/11/2005 | 8861.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.559 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003119 | 04/11/2005 | 6200.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos veiculos Gol, Parati, Gol,Corsa e Palio que transporte as equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/11/2005 | 30.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a alimentacao durante a intensificacao da vacinacao que ocorrera nos dias 08, 10, 14, 16 e 23 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/11/2005 | 30.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a alimentacao durante a intensificacao da vacinacao que ocorrera nos dias 08, 10, 14, 16 e 23 de novembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/11/2005 | 3470.00 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de expediente destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/11/2005 | 1553.60 | 04989233000110 | MSANTOS COMERCIO VAREJISTA- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/11/2005 | 1355.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003113 | 04/11/2005 | 5733.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 429 litros de gasolina comum e 2.495,02 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estritura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/11/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de empenhos informatizado, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/11/2005 | 80.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOS E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 maquina de lavar e substituicao de 02 correias, revisao geral e testes, pertencente ao Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003157 | 07/11/2005 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/11/2005 | 240.00 | 00068996993468 | ELINETE CHACOM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento da equipe do PSF de Vila Regina e Quatro Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/11/2005 | 264.70 | 00004008235434 | MANOEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocaram a Joao Pessoa para realizarem exames clinicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/11/2005 | 130.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas referente as viagens a Joao Pessoa para Treinamento da Implantacao de nova versao do CNES e do Sistema de Informatica Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/11/2005 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao transporte de funcionario do polo indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/11/2005 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tranporte de funcionario do polo indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/11/2005 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao transporte de funcionario do polo indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/11/2005 | 50.00 | 00032476400459 | VERA LUCIA SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude durante a realizacao da campanha de vacinacao do idoso, realizada no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/11/2005 | 50.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao profissional de saude quando da realizacao da campanha vacinacao do idoso realizada no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/11/2005 | 50.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao profissionals da saude quando da realizacao da campanha de vacinacao do idoso realizada no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/11/2005 | 50.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao profissional de saude quando da realizacao da campanha de vacinacao do idoso, realizada no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/11/2005 | 50.00 | 00062534491415 | ADAUTO DORNELAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao profissional da saude em campanha de vacinacao do idoso, realizada no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/11/2005 | 320.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na oficina sobre o SIAB, realizada nos dias 28 e 29 de outubro, destinado aos Agentes Comunitarios de Saude e Enfermeiras das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/11/2005 | 320.00 | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na oficina sobre o SIAB, realizada nos dias 28 e 29 de outubro, destinado aos Agentes Comunitarios de Saude e Enfermeiras das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003204 | 07/11/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003160 | 07/11/2005 | 7200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na elaboracao dos balancetes de Receitas e despesas, conforme RN TC. referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/11/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa de Cheque Informatizado e Folha de Pagamento, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/11/2005 | 560.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pequenos agricultores para participarem da feira da Emater em cabedelo-Pb, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/11/2005 | 1320.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de terras das comunidades de Rua Nova e Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/11/2005 | 540.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequeno agricultores deste municipio, para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de uma balanca do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/11/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, rferente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi, no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/11/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/11/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/11/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/11/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/11/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/11/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/11/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/11/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/11/2005 | 178.00 | 00005639494492 | MARINALVA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao e limpeza das instalacoes do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/11/2005 | 178.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao e limpeza das instalacoes do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/11/2005 | 155.75 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias ao diretor de obras para participar do curso de Gestao em Saneamento Ambiental do Programa de Capacitacao, Convenio Cooperacao Tecnica ASSEMAE/FUNASA, realizado em Joao Pessoa nos dias 07 a 11 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/11/2005 | 300.00 | 00037962515449 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das palmeiras da Av. Tenente Jose de Franca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/11/2005 | 348.15 | 05358447000231 | RIO TINTO PLASTICO - RECICOBRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/11/2005 | 360.00 | 00003808429470 | MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de vidros no Posto do PSF, Creche Maria da Paz Bezerra, reportagem fotografica e fotos em eventos diversos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/11/2005 | 210.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na coberta da Capela de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0003150 | 07/11/2005 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/11/2005 | 236.06 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/11/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura da Primenet Informatica Ltda, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/11/2005 | 1500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre o Comando do Exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao do Exercito e a Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/11/2005 | 150.00 | 00062269780400 | ARISTELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacao de VHT para homenagem ao Dia dos Pais, para ser divulgado em carro de som neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/11/2005 | 36.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 ventilador pertencente ao setor de Patrimonio na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/11/2005 | 126.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a 3a. e 4a. parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/11/2005 | 32.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme fatura telefonica do predio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/11/2005 | 150.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos uniformes dos jogadores de futebol do estadio Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/11/2005 | 60.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS IMPLEM.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aspessores destinados ao estadio de futebol Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/11/2005 | 100.00 | 00015407640449 | MARIA APARECIDA FEITOSA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte que conduzira criancas a um encontro de formacao religiosa do movimento FOCOLARE do municipio de Mamanguape a Igarassu-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003181 | 07/11/2005 | 10892.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000132005 | 0003182 | 07/11/2005 | 2068.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/11/2005 | 80.00 | 00005047658414 | RAQUEL GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/11/2005 | 100.00 | 00005092214406 | SOLANGE FERNANDES BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/11/2005 | 50.00 | 00033218911826 | COSMA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/11/2005 | 50.00 | 00073955337472 | RITA DE CASSIA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/11/2005 | 20.00 | 00068994516468 | OSVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/11/2005 | 100.00 | 00014970457468 | JOAO DA LUZ JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/11/2005 | 100.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/11/2005 | 50.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/11/2005 | 50.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/11/2005 | 93.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/11/2005 | 100.00 | 00004755221412 | RISONETE MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/11/2005 | 50.00 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/11/2005 | 120.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao de ferro destinado ao predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/11/2005 | 2558.86 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Rceita corrente liquida arecadada no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/11/2005 | 50.00 | 00025351079453 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/11/2005 | 40.00 | 00005159871403 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/11/2005 | 30.00 | 00025224816491 | MARINA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2005 | 65.00 | 00033847878468 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2005 | 40.00 | 00005489953462 | IZETE ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/11/2005 | 40.00 | 00005181072488 | INALDA DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/11/2005 | 100.00 | 00067314384720 | JOAO MANOEL MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2005 | 45.50 | 00000818398477 | ANA PAULA DE SANTANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos componentes da Banda de Tom Oliveira, nas comemoracoes do Dia da Independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003209 | 08/11/2005 | 3343.60 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2005 | 159.92 | 04472126000624 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pares de tenis destinados a Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2005 | 1620.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba submessa trif. 2CV 380V destinado ao poco da comunidade Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2005 | 1124.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e instalacoes de 07 pontos de rede para conexao de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2005 | 1520.00 | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vasos, folhagens e rosas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2005 | 159.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003213 | 09/11/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina xerograficaEd. 1370 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2005 | 1200.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos para elaboracao do Projeto de Engenharia para ampliacao e reforma das Escolas no Campo e Areas de Reforma Agraria nos sitios de Pau Darco e Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2005 | 250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Pragrama Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2005 | 50.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do Pragrama de Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2005 | 32.00 | 00004027541405 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003972028490 | ADRIANO DUARTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2005 | 100.00 | 00078892023420 | CLEONICE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2005 | 65.00 | 00054755123453 | BETANIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a participacao do CONAFF, Convencao Nacional de Educacao Fisica, referente ao curso de aperfeicoamento em recreacao para a menor idade no periodo de 13 a 15 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2005 | 100.00 | 00027898199472 | ADEMIR ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2005 | 20.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2005 | 2371.25 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2005 | 8369.12 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2005 | 9897.48 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parcelamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme Convenio Banco do Brasil/Prefeitura, referente ao exercicio de 2004, conforme demonstra extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003226 | 10/11/2005 | 2250.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003227 | 10/11/2005 | 840.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003228 | 10/11/2005 | 1536.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003229 | 10/11/2005 | 1440.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003230 | 10/11/2005 | 1440.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003231 | 10/11/2005 | 1170.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003232 | 10/11/2005 | 2880.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003233 | 10/11/2005 | 1260.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003234 | 10/11/2005 | 3600.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003240 | 10/11/2005 | 900.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003241 | 10/11/2005 | 1728.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003242 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003244 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau junto a secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003246 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | LUCIANO NUNES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de incentivo aos alunos que fazem parte da Banda Municipal Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003254 | 10/11/2005 | 910.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003255 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003256 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2005 | 7029.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004, conforme demonstra extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2005 | 10873.72 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2005 | 18527.78 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003247 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003248 | 10/11/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2005 | 642.75 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento e meio fios no sitio salema, Vila regina e Rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2005 | 24.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados a manutencao do Casarao de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme Convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004, conforme demonstra extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003236 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003249 | 10/11/2005 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003251 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados com engenharia civil junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2005 | 105.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias realizadas no dia D da Campanha de Vacinacao contra Poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2005 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2005 | 1316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2005 | 33.00 | 00000000000000 | EULALIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2005 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0003270 | 14/11/2005 | 66.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas, destinados ao PETI -Programa de Erradicacaop e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/11/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/11/2005 | 1500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na capacitacao e trinamento de pessoal para operacao no sistema de informatica na gestao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/11/2005 | 100.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a premiacao e arbitragem do torneio de futebol de Areia Masculino e Femenino em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003275 | 14/11/2005 | 580.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gelagua completo destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0003276 | 14/11/2005 | 1320.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0003277 | 14/11/2005 | 231.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 botijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003271 | 14/11/2005 | 7200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/11/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Posto do PSF de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/11/2005 | 740.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folders destinados a Campanha de Diabetes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003280 | 14/11/2005 | 1000.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gelagua 01 destinado ao Programa Caminhando com Saude e outro no PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/11/2005 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao das instalacoes de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2005 | 75.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca de fio 25m, destinada a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2005 | 885.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme fatura telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/11/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2005 | 157.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003289 | 16/11/2005 | 5959.75 | 02047275000106 | MEMORY CAPACITACAO E TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con formacao continuada dos professores da educacao de Jovens e Adultos, em conformidade a Politica Nacional do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/11/2005 | 1162.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 9/9 e ultima parcela do parcelamento 982038 de faturas de aparelhos celular pertencente a esta Edilidade no exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2005 | 3892.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003282 | 16/11/2005 | 598.33 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003285 | 16/11/2005 | 528.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes verduras e frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003286 | 16/11/2005 | 106.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/11/2005 | 70.00 | 00087365316420 | GUIOMAR ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/11/2005 | 50.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/11/2005 | 44.00 | 00023786540497 | EUNICE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/11/2005 | 270.00 | 00027129741821 | VALDIANI SEBASTIAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/11/2005 | 120.00 | 00036547271404 | ALTENI ROSA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2005 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias, notas e avisos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/11/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/11/2005 | 956.50 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos, manutencao, instalacao e configuracao de acesso a internet, conserto de computador e fonte, confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/11/2005 | 450.00 | 00068991070400 | ZEZITO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude de Piabussu ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/11/2005 | 42.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo esgoto 100 mm tigre destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003302 | 17/11/2005 | 507.45 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003303 | 17/11/2005 | 2137.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003304 | 17/11/2005 | 2129.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/11/2005 | 230.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de bicos, TBI, troca de correia e rolamento de correia dentada e descarbonizacao do motor do veiculo Gol MMZ 6325 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003293 | 17/11/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grasso deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2005 | 240.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao das instalacoes predios do Posto do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/11/2005 | 480.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2005 | 138.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 45 kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/11/2005 | 6090.04 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a confeccao de 77 certidoes, reconhecimento de firmas, cartoes de autografos, procuracoes, registros de contratos, atas e estatutos, autenticacoes e fax desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00089333497404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judiciaria conforme processo de n. 058.2005.000.464-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2005 | 814.82 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/11/2005 | 41.00 | 00002582429490 | MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00013304330410 | ZILDA BALTAZAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um curso de arranjos natalinos destinados ao Grupo de Menor Idade E PRECISO SABER VIVER, deste municipio, bem como a auisicao de materiais necessarios a realizacao do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2005 | 50.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2005 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2005 | 768.49 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2005 | 2712.33 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/11/2005 | 1910.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sisitema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003332 | 21/11/2005 | 946.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor destinados ao veiculo Toyota da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/11/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PEVA deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/11/2005 | 100.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/11/2005 | 50.00 | 00002533813478 | EDIVILMA PESSOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/11/2005 | 50.00 | 00005570631402 | THIAGO HALLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2005 | 80.00 | 00056782810468 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/11/2005 | 38.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/11/2005 | 34.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novemvro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/11/2005 | 150.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 WEBCAM destinado a Secretaria de Acao Socil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/11/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/11/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/11/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/11/2005 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a sra. prefeita destinado a viagem ao Distrito Federal a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/11/2005 | 2154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/11/2005 | 600.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/11/2005 | 600.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Trabalho e Erradicaco Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/11/2005 | 600.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, refernte aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/11/2005 | 600.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/11/2005 | 600.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicaco e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/11/2005 | 600.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/11/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/11/2005 | 7877.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2005 | 277.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda dos alunos do Programa de Trabalho e Erradicacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2005 | 255.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2005 | 50.00 | 00090023510463 | JOANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos desta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/11/2005 | 9617.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/11/2005 | 23.05 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2005 | 116945.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/11/2005 | 69353.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/11/2005 | 8032.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/11/2005 | 1652.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/11/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/11/2005 | 4007.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/11/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de esporte deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/11/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2005 | 2722.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/11/2005 | 4640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/11/2005 | 32650.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/11/2005 | 12044.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/11/2005 | 4834.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTUR, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de interesse do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2005 | 51456.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/11/2005 | 19248.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/11/2005 | 5640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2005 | 54829.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2005 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PACS, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2005 | 800.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao de lombada na Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/11/2005 | 49648.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/11/2005 | 3307.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Transporte deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/11/2005 | 2304.08 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de Joao Pessoa a Brasilia, para o secretario e prefeita constituional em viagem a servico de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/11/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Pavilhao de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/11/2005 | 464.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/11/2005 | 410.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/11/2005 | 202.75 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003388 | 23/11/2005 | 5216.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003389 | 23/11/2005 | 2419.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/11/2005 | 1848.26 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/11/2005 | 93.45 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para participar do curso de Openoffice Writer e Calc. que se realizara na Assembleia Legislativa em Joao Pessoa, no periodo de 23 a 25 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/11/2005 | 418.64 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Educaco deste municipio, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/11/2005 | 280.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 placas de isopor destinadas ao Depto. de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003387 | 23/11/2005 | 556.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/11/2005 | 50.00 | 00032337957420 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2005 | 15100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa renda das maes dos alunos do Programa de Erradicacao Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/11/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/11/2005 | 72.60 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT destinados a Secretaria de EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/11/2005 | 112.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destidas ao Depto. de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/11/2005 | 278.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis destinados ao Depto. de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/11/2005 | 338.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chuteiras, ternos, bolas e meioes destinados ao Time do Flamengo da comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/11/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora Ed 1370, da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/11/2005 | 63.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca, festao destinados a ornamentacao natalina do Predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/11/2005 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao do Posto de saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/11/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Ed. 1370 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/11/2005 | 15.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao do Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/11/2005 | 28.70 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao a 1a. Delegacia do Servicos Militar em Joao Pessoa no dia 27 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/11/2005 | 90.00 | 00007039591405 | LAVOISEANE TAVARES DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados a solenidade de formatura dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/11/2005 | 625.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalino destinados a ornamentacao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/11/2005 | 260.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 padrao wecker jackar 16 prcas destinado ao time do Vasco da Comunidade do Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/11/2005 | 31.00 | 00039526763491 | ADEMILSON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/11/2005 | 72.00 | 00020590296434 | GERALDA FERNANDES DA SILVA -2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/11/2005 | 34.00 | 00044163142487 | ANTONIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/11/2005 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/11/2005 | 100.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2005 | 100.00 | 00011194395740 | EDVALDO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/11/2005 | 50.00 | 00095257497468 | CECILIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2005 | 50.00 | 00036548456491 | IDALIA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2005 | 100.00 | 00098248251420 | MARTA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2005 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fundo Estadual de Protecao ao Meio A - FEPAMA, T.C. 589/05.AI - 4344/05 e Proc. 4227/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2005 | 704.00 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem da prefeita constitucional, conforme nota fiscal n. 527889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2005 | 3510.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos conforme fatura dos aparelhos celular de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0003417 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de consultoria em Lei de responsabilidade Fiscal, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2005 | 347.81 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP conforme nota fiscal n. 004773 destinado ao setor da procuradoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2005 | 1248.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2005 | 84.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2005 | 60.00 | 00018573789468 | ANA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2005 | 828.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e carne moida destinada a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2005 | 60.00 | 00037358367472 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2005 | 140.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2005 | 785.94 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2005 | 2773.95 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2005 | 17.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2005 | 118.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a construcao de lombada na Rua da Aurora e 01 boia para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao no diario oficial de prorrogacao de contrato do convenio da PROINTUR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2005 | 77.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alimentacao e hospedagem aos topografos que prestaram servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2005 | 1273.41 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 05 parcela do acordo trabalhista da Senhora Maria do Socorro Conceicao da Silva e esta Edilidade, conforme processo 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003434 | 30/11/2005 | 5959.75 | 02047275000106 | MEMORY CAPACITACAO E TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao continuada dos Professores da Educacao de Jovens e Adultos em conformidade a politica Nacional do Peja/fazendo escola e o Art. 37 da Lei 9.394/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00001987685407 | MARIA VASCONCELOS DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na apresentacao do grupo Folclorico, Oxente de Rio Tinto e Happy Hour com artistas da terra nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2005 | 700.00 | 05102533000106 | JC PRODUCOES - JOSE WALTER DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao ambiente para realizacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2005 | 435.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vasouroes e uma corrente destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2005 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2005 | 230.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2005 | 48.00 | 04259146000107 | DISPA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis filmes de trinta e seis poses destinados ao PNF desenvolvido com os beneficiados dos modulos sanitarios do convenio 1287/03-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2005 | 1596.20 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2005 | 203.26 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2005 | 250.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2005 | 138.79 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2005 | 489.88 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2005 | 20.00 | 00081387814834 | VALDECI GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2005 | 40.00 | 00006022082463 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2005 | 2721.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.093 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2005 | 200.00 | 03013800000135 | LOC FEST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um toldo 6x6 destinado a festividade de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2005 | 1779.86 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2005 | 270.26 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2005 | 953.90 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2005 | 10664.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.283 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2005 | 320.00 | 00078979013434 | FRANCISCA LEIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutenca do Posto de saude de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2005 | 1000.12 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2005 | 6200.00 | 07233655000159 | RIO CAR- SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos Gol, Parati, Gol, Corsa e Palio que faz o transporte das equipes do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2005 | 500.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio onde funciona o PSF de Piabussu deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2005 | 2655.52 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2005 | 260.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar dstinados aos Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2005 | 10166.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 601 litros de gasolina comum e 3.567 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta de TRIBUTOS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/12/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/12/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/12/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2005 | 2013.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2005 | 217.16 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cartas e sedex, conforme convenio com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2005 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assinatura do Jornal Correio da Paraiba/Prefeitura Municipal, ref. a quinta parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet no periodo de 30 de outubro a 29 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2005 | 15096.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.908 litros de gasolina comum e 4.201 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2005 | 458.16 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2005 | 332.05 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss do Precatorio da Sra. Maria do Socorro Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2005 | 500.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios destinados as festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2005 | 240.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Posto do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/12/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/12/2005 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do Pavilhao Municipal do Distrito de Lagoa de Praia deste municipio, no periodo de 21 de novembro a 02 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/12/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Pavilhao do Distrito de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/12/2005 | 115.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa GC 5526 da Secretaria de Educacao deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/12/2005 | 290.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa GC 5526 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142005 | 0003495 | 05/12/2005 | 8000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao e sonorizacao das festividades da emancipacao politica com apresentacao da Banda Feras de Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003496 | 05/12/2005 | 784.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 112 refeicoes destinadas aos professores que participaram da 1a. e 2a. etapa de capacitacao do Programa de Jovens e Adultos no periodo de 14 a 19 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/12/2005 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/12/2005 | 251.01 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/12/2005 | 885.95 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/12/2005 | 50.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/12/2005 | 80.00 | 00004927332446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/12/2005 | 56.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/12/2005 | 30.00 | 00032438907487 | REJANE VIEIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/12/2005 | 70.00 | 00000146418441 | AURENIZE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/12/2005 | 42.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/12/2005 | 37.00 | 00065921100404 | ANTONIO CARNEIRO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/12/2005 | 170.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitacao de programa pesms e elaboracao de relatorio e dados de familias conforme nota fiscal n. 0021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIA CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/12/2005 | 255.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos HP 17 original, destinados a procuradoria juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/12/2005 | 70.17 | 09095183000140 | SAELPA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica em ligacao provisoria , referente as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/12/2005 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio do torneio de futebol por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/12/2005 | 32.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Pavilhao do Distrito de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/12/2005 | 294.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 1942 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0003518 | 08/12/2005 | 6391.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -AGENTE JOVEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2005 | 1847.50 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/12/2005 | 6520.61 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2005 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2005 | 74.00 | 00040335631487 | GENIVAL CORREIA DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2005 | 100.00 | 00021928444415 | ARTUR MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/12/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -BOLSA FAMILIA- PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa Crianca do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2005 | 1623.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2005 | 360.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao inquerito sanitario de fossas privadas domiciliares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2005 | 310.00 | 00003146313480 | JAQUELINE IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2005 | 22050.80 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2005 | 14551.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Consultorio Olympik F - Azul Twister, 01 Mocho Syncrus, 01 Motocomp, Ar, 01 Fotopolimerizador Biolux Standard, 01 Analgamador Amalga, 01 Kit Caneta e 01 Altoclave Vitale destinados ao Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2005 | 15.00 | 09257106000140 | ANTONIO VITAL DA COSTA-ME - PAPELARIA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2005 | 25.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Registro de Passagem destinado a Rua Nova de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2005 | 11461.26 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2005 | 3154.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2005 | 32843.29 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2005 | 7029.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2005 | 345.00 | 00060922524068 | CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS -MOACIR LUIZ RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/12/2005 | 21833.05 | 00000000000000 | I N S S -BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme demonstra o extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/12/2005 | 1378.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra extrato bancario da c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2005 | 600.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca de uso dos sistemas, gerenciamento da rede escolar e controle de biblioteca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2005 | 2306.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2005 | 420.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 placas de isopor destinados ao Depto. de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2005 | 600.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uso de licenca dos sistemas , gerenciamento de exames e consultas e controle de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/12/2005 | 137.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/12/2005 | 898.05 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com icao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/12/2005 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Posto do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/12/2005 | 23888.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude e atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/12/2005 | 28.00 | 09257106000140 | ANTONIO VITAL DA COSTA-ME - PAPELARIA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/12/2005 | 6.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003547 | 12/12/2005 | 1331.50 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003555 | 12/12/2005 | 4805.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/12/2005 | 917.85 | 09362211000149 | BEL. WALTER ULYSSES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas autenticadas do processo de numero 058.1994.000.073-8, em que sao partes Inacio Henrique de Farias e outros/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao diretor da CONAM-PB, para participar de reuniao da CONEF, no periodo de 08 a 10 de dezembro em Aracaju-Se. e participar de um encontro de lideranca em Faz de Iguacu-Pr nos dias13, 14 e 15 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2005 | 41.00 | 00033847851420 | ANALICE FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2005 | 51.00 | 00005317090431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/12/2005 | 40.00 | 00001848358440 | MARIA JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2005 | 200.00 | 00007039591405 | LAVOISEANE TAVARES DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados ao coquetel da realizacao da oficina da area de protecao ambiental do Vale de mamanguape, realizada no dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2005 | 150.00 | 00006428604400 | PEDRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003561 | 13/12/2005 | 653.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinadas a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003562 | 13/12/2005 | 694.80 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2005 | 50.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2005 | 100.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2005 | 60.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2005 | 8640.40 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2005 | 474.05 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2005 | 297.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Manutencao e recuperacao do Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2005 | 2005.50 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos Gol placa MMZ 6325 e Ambulancia Savero placa MOQ 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2005 | 1521.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido e papel toalha destinados aos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2005 | 2500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, refrigerantes e lanches destinados a reuniao para avaliacao com o pessoal da Atencao Basica deste municipio, do exercicio de 2005 e metas para o exercicio de 2006, no periodo de 02 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2005 | 47.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS -COMERCIO E IND. DE MAQUINAS AGRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a Bomba de abastecimento dagua de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2005 | 1673.28 | 00000000000000 | IBAMA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito junto ao Ibama proveniente de auto de infracao, objeto do processo administrativo n. 020160.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2005 | 2008.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 02 camara e 02 protetores destinados ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2005 | 56.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2005 | 50.00 | 00020590296434 | GERALDA FERNANDES DA SILVA -2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2005 | 150.00 | 00033312788404 | UELIO DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2005 | 300.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI- Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2005 | 300.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2005 | 300.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2005 | 300.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2005 | 300.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2005 | 250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2005 | 50.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2005 | 29.00 | 00006876008479 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2005 | 189.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001970 destinado a execucao do PESMES programa de educacao em saude e mobilizacao social das familias beneficiadas na implantacao de modulos sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2005 | 1430.00 | 00025188399415 | CICERO ROBERTO HONORIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do parque de diversao de Guarabira a Rio Tinto por ocasiao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152005 | 0003591 | 15/12/2005 | 25000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao,sonorizacao, iluminacao e palco com apresentacao das bandas GATA BRONZEADA, ARERE E FORRO DO LITORAL nas Festividades Natalinas e Ano Novo nos dias 24 e 31 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2005 | 7.20 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 folhas de papel selofone destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTU8R-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2005 | 3000.00 | 00005966485453 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da parte destruida da ponte que liga o Distrito do veloso a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2005 | 272.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas as equipes que participaram da campanha de vacinacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2005 | 385.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de faixas das campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2005 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagens de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2005 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagens de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2005 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagens de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do hospital Municipal Dr. francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2005 | 16640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2005 | 15600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ref. a 13.o salarios dos funcionarios do PACS referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2005 | 19650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/12/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Posto do PSF da Rua Tenente Jose de Franca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/12/2005 | 260.75 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de lombadas das ruas do Tambor, Joao Vicente da Cruz e com reposicao de calcamento da Rua do Sol, Av. Santa Elizabeth, Vila Regina e Ladeira da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/12/2005 | 1500.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de plaquetas de patrimonio 5x2m, impressos em aluminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/12/2005 | 124.60 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 04 diarias utilizadas quando em viagens ao Instituto de Policia Cientifica, em Joao Pessoa-Pb, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/12/2005 | 3992.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dos telefones celulares conforme contrato de n. 40644081 referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2005 | 280.00 | 00090027698491 | NORMANDA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, referente a compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro por motivo de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003602 | 16/12/2005 | 3934.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinadoa merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/12/2005 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/12/2005 | 297.10 | 07272751000106 | R L ELETRICIDADE - LUIZ CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados ao Posto do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/12/2005 | 29151.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 2a.e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/12/2005 | 10245.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 2a.e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/12/2005 | 700.00 | 04901032000119 | 3D SERVICOS E PROJETOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de estudos topograficos realizados nas Ruas Francisco Gerbasi e Rua Superior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/12/2005 | 213.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a rcuperacao das Tarimbas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/12/2005 | 28709.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.0 salarios de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/12/2005 | 1870.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/12/2005 | 1198.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secreetaria de administracao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/12/2005 | 1433.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Procuradoria juridica desta Edilidade, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/12/2005 | 321.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/12/2005 | 400.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria na area jornalistica na preparacao de noticias para divulgacao de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/12/2005 | 16085.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/12/2005 | 2662.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/12/2005 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 lampadas destinadas ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/12/2005 | 1841.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 2a.e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/12/2005 | 769.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/12/2005 | 2361.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 2a.e ultima parcela corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/12/2005 | 36012.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Educacao 40%, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/12/2005 | 384.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios do Depto. de Esporte deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/12/2005 | 4360.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/12/2005 | 58473.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios dos Professores do Magisterio 60%, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/12/2005 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao contrato de manutencao da Maquina Xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/12/2005 | 3949.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Socila deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/12/2005 | 4658.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios dos pensionistas desta Edilidasde, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/12/2005 | 2425.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios dos Inativos desta Edilidade, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/12/2005 | 100.00 | 00090038304449 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/12/2005 | 30.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/12/2005 | 50.00 | 00020710127472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/12/2005 | 80.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/12/2005 | 878.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/12/2005 | 1436.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salarios de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente a 2a. e ultima parcela do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2005 | 522.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 210 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00022596992434 | REGINALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2005 | 8000.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/12/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE DES.ECON.CIENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2005 | 2154.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO E MEIO AM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2005 | 232.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2005 | 2142.76 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2005 | 7562.74 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Prefeitura municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2005 | 9317.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2005 | 7877.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social- conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2005 | 50.00 | 00020590300482 | IVONETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2005 | 5553.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.104 litros de gasolina comum e 1.500 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Peja, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/12/2005 | 1614.32 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2005 | 4047.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2005 | 8820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO DEPT. CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO SETOR DE DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Esporte deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2005 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2005 | 45.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 caibro de 06 metros destinados a ornamentacao natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2005 | 12314.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2005 | 4644.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da procuradoria juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2005 | 3061.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2005 | 32724.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro dom corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2005 | 5111.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2005 | 10000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade,referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2005 | 441.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 litros de gasolina comum e 123 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2005 | 561.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 litros de oleo diesel, destinados a Maquina Patrol na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2005 | 50031.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2005 | 3654.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2005 | 3139.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.261 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2005 | 300.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro na recuperacao e manutencao do Posto do PSF da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2005 | 55354.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2005 | 18894.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2005 | 25386.28 | 06878878000100 | COUTINHO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Recuperacao e Adequacao da Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio relativo a primeira medicao conforme nota fiscal n. 005456. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PEVA deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2005 | 44509.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS P/ P S F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2005 | 450.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes prediais do PSF das Palmeiras no periodo de 02 a 23 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/12/2005 | 2355.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude nos Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/12/2005 | 68.80 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/12/2005 | 1760.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/12/2005 | 220.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 stratos destinados a Farmacia do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/12/2005 | 149.60 | 00004008235434 | MANOEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocam de Rio Tinto para tratamento de saude em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/12/2005 | 83.34 | 00000000000000 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a conasems referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/12/2005 | 240.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/12/2005 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Deficientes Fisicos no percurso de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/12/2005 | 110.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonica da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/12/2005 | 7705.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expediente e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/12/2005 | 767.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0003746 | 21/12/2005 | 5291.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 059545 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/12/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trator na coleta de lixo grosso deste municipio, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/12/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/12/2005 | 150.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao e conservacao com limpeza da instalacao do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/12/2005 | 150.00 | 00005639494492 | MARINALVA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na manutencao e limpeza da instalacao do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de receitas e despesas conforme RN TC, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/12/2005 | 400.75 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens realizados por esta Edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/12/2005 | 4200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, prestados a esta Edilidade, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/12/2005 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assinatura mensal do Jornal Correio da Paraiba/Prefeitura Municipal, referente a 6a. parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/12/2005 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse doconvenio de cooperacao de n. 0302300, entre a Prefeitura e o comando do exercito atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao do exercito, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/12/2005 | 669.74 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica da Prefeitura e Gabinete da Prefeita, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/12/2005 | 69477.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secreetaria de Educacao 40%, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/12/2005 | 156667.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO -60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e 1/3 de ferias dos Professores do Magisterio 60%, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/12/2005 | 960.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2005 | 2700.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/12/2005 | 1105.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/12/2005 | 1440.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/12/2005 | 1536.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/12/2005 | 800.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003711 | 21/12/2005 | 1536.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/12/2005 | 1350.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003713 | 21/12/2005 | 1728.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003714 | 21/12/2005 | 1728.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003715 | 21/12/2005 | 3264.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Bau na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/12/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/12/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/12/2005 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/12/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003732 | 21/12/2005 | 3800.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003735 | 21/12/2005 | 28897.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003736 | 21/12/2005 | 3788.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/12/2005 | 389.89 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/12/2005 | 198.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/12/2005 | 720.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Ventiladores de parede 50 cm. Turbo Arge, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2005 | 240.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios destinados a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | LUCIANO NUNES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de incentico aos alunos que fazem parte da banda de Musica Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0003742 | 21/12/2005 | 264.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/12/2005 | 50.00 | 00007499668401 | RAQUEL LIMA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/12/2005 | 80.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2005 | 132.20 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de diversos destinado ao PESMES desenvolvido com os beneficiarios dos modulos sanitarios do convenio 1287/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/12/2005 | 4.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/12/2005 | 20.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira da Escola Ivanilda Maria da Silva de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/12/2005 | 400.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a presentacao de seresta quando na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/12/2005 | 100.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados as festividades da Colacao de Graus das Escolas Herman Lundgren, Rosalia de Menezes, Jose Lourenco Calixto e Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/12/2005 | 635.10 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/12/2005 | 319.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Jose Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/12/2005 | 348.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e expediente destinados a Escola Joao da Cruz Marques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/12/2005 | 261.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Fazenda Terra Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/12/2005 | 261.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Santa Terezinha da Fazenda de taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/12/2005 | 174.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola de Sapucai deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/12/2005 | 626.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola do Sitio Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/12/2005 | 601.30 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Campos Sales de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2005 | 58.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Prudente de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/12/2005 | 203.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Maria Ines de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2005 | 602.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2005 | 637.70 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Santa Terezinha de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2005 | 620.80 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Maria Milta Bernardo Leandro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/12/2005 | 551.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expediente e limpeza destinados a Escola Manoel Geral Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2005 | 602.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza destinados a Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/12/2005 | 400.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de uma porteira do Matadouro Publico, fabricacao e fornecimento de uma porta, duas janelas e um portao destinados ao Pavilhao municipal de Lagoa de Praia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos e jantares oferecidos na confraternizacao dos funcionarios, secretarios e diretores desta Edilidade, referente a la. parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/12/2005 | 7.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/12/2005 | 7.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/12/2005 | 50.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de calcamento de Vila Regina e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/12/2005 | 334.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do sofa da sala de Coordenacao do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/12/2005 | 39.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 resma de Papel Oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora Edf. 1370, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2005 | 588.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 copiadora Ed. 1370 do setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2005 | 480.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da iluminacao dos festejos natalinos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2005 | 5250.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 bolsas destinadas aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/12/2005 | 405.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas em naylon conforme nota fiscal n. 0000950 destinado aos agentes jovens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2005 | 100.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/12/2005 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2005 | 100.00 | 00032332106472 | PEDRO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2005 | 30.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/12/2005 | 294.00 | 00049709208420 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para treinador da equipe de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2005 | 40.00 | 00057050317420 | EDSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no quintal da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva do Distrito de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/12/2005 | 280.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de passagem para tratamento de saude no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/12/2005 | 280.00 | 00011194395740 | EDVALDO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro no Posto de Saude da Rua Tenente Jose Franca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/12/2005 | 92.30 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcumento de duas diarias e inscricao ao Diretor de Obras para participar do curso de Legislacao sobre Projetos de Estabelecimentos de Saude, nos dias 12 e 13 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2005 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2005 | 8764.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a recuperacao da rede de iluminacao publica de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2005 | 62.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2005 | 3632.77 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/12/2005 | 60.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao durante a intensificacao de vacinacao no periodo de 13 a 27 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/12/2005 | 60.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para alimentacao durante a intensificacao de vacinacao no periodo de 13 a 27 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/12/2005 | 7111.48 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao dos Posto de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003800 | 27/12/2005 | 6008.80 | 04949494000106 | XANDS - COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/12/2005 | 1023.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/12/2005 | 80.00 | 00004048240480 | NILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de indios potiguaras para reuniao em Baia da Traicao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000132005 | 0003805 | 27/12/2005 | 272.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida destinada a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000132005 | 0003806 | 27/12/2005 | 1360.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada a merenda escolar do ensino fundamental deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2005 | 3090.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2005 | 306.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 pacote de monsenhor, flores naturais, destinadas a ornamentacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/12/2005 | 100.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/12/2005 | 100.00 | 00045125775487 | JOSE CARLOS CAVALCANTE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/12/2005 | 30.00 | 00032438931434 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/12/2005 | 36.00 | 00001006015450 | NEUMAN DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/12/2005 | 60.00 | 00007227076490 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA IONE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2005 | 100.00 | 00002979880779 | MARIZETE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2005 | 280.00 | 00062534424491 | MARICELIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2005 | 2595.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2005 | 8190.29 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais de didaticos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2005 | 30.00 | 00071952349400 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2005 | 20.00 | 00006803352420 | MANOEL TRAJANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2005 | 25.00 | 00006683805865 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2005 | 60.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2005 | 200.00 | 00013159828468 | GILBERO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a confraternizacao do Natal e Ano Novo dos funcionarios da Reserva Biologica Guariba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2005 | 60.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas com letreiros e ilustracao relativo a execucao do PEMES, orientando as familias beneficiadas do convenio 1287/05, destinada a correta utilizacao dos modulos sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2005 | 43.20 | 00003808429470 | MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de revelacao fotografica de seis filmes quando da realizacao do PEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2005 | 29.30 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas com viagens e refeicoes quando em viagem a 1a. Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2005 | 30.40 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a 1a. Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2005 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003817 | 28/12/2005 | 2249.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2005 | 240.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da planta baixa do chale 55 Casarao, referente ao projeto da biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2005 | 14.10 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 47 folhas de papel madeira destinadas a ornamentacao do Presepio natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2005 | 14551.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Consultorio Olimpik F - Azul Celeste, 01 Mocho Syncrus, 01 Motocomp.Ar 25L, 01 Fotopolimerizador Biolux Standard, 01 Analmagador Amalga Mix, 01 Kit Caneta e 01 Altoclave Vitale 12 220V, destinados ao Posto do PSF do Conjunto das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2005 | 14665.44 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico hospitalar destinados aos Postos de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2005 | 3000.00 | 00007265000463 | ROBERTO ANTONIO BASTOS CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados nao elaborado nos Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2005 | 2829.60 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2005 | 4778.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.919 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2005 | 6000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2005 | 1205.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2005 | 1197.40 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados sa refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/12/2005 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/12/2005 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto do PSF de Pabussu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/12/2005 | 14551.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Consultorio Olimpik F. Azul Celeste, 01 Mocho Syncrus, 01 Motocomp.Ar 25L, 01 Fotopolimerizador Biolux Standard, 01 Amalgamador Amalga Mix, 01 Kit Caneta e 01 Altoclave Vitale 12 220V, destinados ao Posto do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/12/2005 | 1650.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude na reuniao de avaliacao do exercicio de 2005 e para o exercicio de 2006, no periodo de 02 diasdo mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/12/2005 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas Deficientes Fisicos para a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTENCI ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo da destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/12/2005 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/12/2005 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2005 | 26.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PSF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2005 | 500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal da Saude na comemoracao do Dia da Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2005 | 467.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 litros de oleo diesel destinados a Retro Escavadeira na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2005 | 5046.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.660 litros de oleo diesel e 780 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2005 | 260.75 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de lombadas nas seguintes ruas Rua do Tambor, Rua Joao Vicente da Cruz e Reposicao de calcamenbto da Rua do Sol, Av, Santa Elizabeth, Vila Regina e Ladeira da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/12/2005 | 300.00 | 00030878004491 | EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes prediais no reservatorio elevado, praca publica e capela do sitio de Salema de dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2005 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de caminhao destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2005 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do programa de cheques e folha de pagamento informatidos, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2005 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboara dos balancetes de Receita e Despesas conforme RN TC. referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2005 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2005 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/12/2005 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/12/2005 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/12/2005 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/12/2005 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/12/2005 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2005 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2005 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2005 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2005 | 275.00 | 00021864020415 | ADAILTON FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao das instalacoes predial da Sala de Aula da EscolaNilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2005 | 7614.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.101 litros de gasolina e 1.480 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2005 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista da Sra. Maria do Socorro Conceicao da Silva e Prefeitura Municipal de Rio Tinto, conforme processo 00656.1999.015.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003854 | 29/12/2005 | 6501.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/12/2005 | 529.24 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas conforme nota fiscal n. 00129 destinado a merenda escolar dos alunos da creche Maria da Paz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/12/2005 | 1650.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao na reuniao de avaliacao Pedagogica do exercicio de 2005 e Metas para o exercicio de 2006, noperiodo de 02 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/12/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/12/2005 | 6600.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do centro de atividades Ana Elizabeth Lundgren, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Transporte Escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/12/2005 | 290.00 | 00003152932413 | EDSON ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/12/2005 | 230.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/12/2005 | 300.00 | 00050973550406 | PAULO SERGIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/12/2005 | 750.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/12/2005 | 1056.00 | 00000000000000 | 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/12/2005 | 2688.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/12/2005 | 2760.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/12/2005 | 1056.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2005 | 205.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2005 | 7000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos de artificios diversos destinados a shoow pirotecnico nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003906 | 29/12/2005 | 600.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003907 | 29/12/2005 | 900.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003908 | 29/12/2005 | 600.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003909 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003910 | 29/12/2005 | 750.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003911 | 29/12/2005 | 1056.00 | 00019034687520 | EDIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003912 | 29/12/2005 | 900.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003913 | 29/12/2005 | 715.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003914 | 29/12/2005 | 600.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003915 | 29/12/2005 | 960.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/12/2005 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAM-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/12/2005 | 5600.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa referente aos meses de setembro a dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2005 | 250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2005 | 50.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Agente Jovem deste municipio, referente a complementacao do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/12/2005 | 130.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas com letriros e ilustracoes relativas a execucao do pesmes-programa de educacao e saude e mobilizacao social, orientando as familias beneficiarias do convenio 1287/05, dos modulos sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/12/2005 | 10.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/12/2005 | 863.51 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/12/2005 | 3047.70 | 00000000000000 | F G T S - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2005 | 66.49 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2005 | 1792.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 720 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2005 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo que presta servicos no Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2005 | 1812.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca natalino conforme notas fiscais n. 00094/95 destinado a ornamentacao das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PNAET, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2005 | 0.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. valor em conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2005 | 64.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2005 | 69.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de calcamento de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/12/2005 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no aterro do lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2005 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no aterro do lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2005 | 140.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao do calcamento da Av. Santa Elizabete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/12/2005 | 165.10 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/12/2005 | 1302.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca conforme nota fiscal n. 000847 destinado a ornamentacao das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2005 | 98.00 | 00036549770491 | MARIA LUZINETE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024