| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0000001 | 03/01/2005 | 71000.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE TIPO AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASOS GRAVES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572004 | 0000002 | 03/01/2005 | 11380.00 | 05791214000147 | UNISAU - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASOS GRAVES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 226.80 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 156.30 | 41118076000101 | GENERSIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 4203.00 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 17487.83 | 00000000000000 | PRECETORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APLICACAO EM DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | INSS PARCELADO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 53.72 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2005 | 134.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2005 | 170.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTE DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX PERETENCENTE AO SINAL TELEVISAO VIA SATELITE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2005 | 290.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2005 | 750.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2005 | 1037.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2005 | 239.19 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2005 | 698.61 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2005 | 1460.00 | 01273886000100 | WJ SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSOS PARA A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2005 | 1773.90 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2005 | 1188.80 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2005 | 3020.33 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 1600.88 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2005 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2005 | 5907.00 | 08761124000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PRO. G. SAFRA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTA FPM EM FAVOR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 470.00 | 01273886000100 | WJ SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARTAZES DE CHAMADA ESCOLAR PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2005 | 133.00 | 70119524000181 | DUAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2005 | 2279.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2005 | 1244.70 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACAO PARA A SEC. OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2005 | 2019.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2005 | 703.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2005 | 4455.31 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2005 | 1476.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2005 | 723.00 | 40976144000100 | A.R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2005 | 827.00 | 40976144000100 | A.R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2005 | 880.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO WINDOWS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 2200.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE MATRICULAS, FISTORICOS ESCOLARES, PASTAS, PAPEL E CARTOLINAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 2200.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2005 | 1058.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 1058.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2005 | 1566.51 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 3021.94 | 00000000000000 | GFPI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2005 | 390.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANCAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 6936.10 | 00091799422453 | GIVAILDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM MAPA DO MUNICIPIO ATUALIZACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 999.60 | 00001234567890 | MARIA GORETE FERNADES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 1140.00 | 00001234567890 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 300.00 | 00001234567890 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 10094.24 | 00001234567890 | ILANE DE ANDRADE CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABNINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2005 | 807.80 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 120.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA MAIA DE VASCONCELOS, S/N, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 1631.00 | 00000000000000 | CASA FREITAS | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 1015.79 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 856.00 | 00005629329413 | JOSEMAR JOAO DE SOUSA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 1980.00 | 00001234567890 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIROP E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 2600.00 | 00001234567890 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 16200.00 | 00001234567890 | DARLA DUTRA SUSSANA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 11280.00 | 00001234567890 | ACACIO DA SILVA PIMENTA EOUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 2550.00 | 00001234567890 | FRANCISCA JUSSARA BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 1990.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 240.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 986.31 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS PERETENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 521.05 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA VDO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 684.20 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 547.36 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 19651.93 | 00001234567890 | ADRIANA PEREIRA S. DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 11700.00 | 00001234567890 | ALEXENDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUMDAMENTAL FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 1532.68 | 00001234567890 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 300.00 | 00001234567890 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 423.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 3123.80 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 4152.70 | 00001234567890 | AUDERI TEODORO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 280.00 | 00001234567890 | PATRICIA SOARES FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2005 | 584.21 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NA LIMPEZA DE RUAS E CAIACAO DE MEIOS DE FIOS EM TODA A CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2005 | 1758.97 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 157.89 | 00002772070450 | ERINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NA LIMPEZA DE RUAS E CAIACAO DE MEIO FIOS EM TODA A CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 231.57 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 9692.68 | 00001234567890 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2005 | 105.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2005 | 2432.25 | 09094962000121 | DENTAL REAL | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2005 | 586.00 | 09287160000138 | HOSMED | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO C/ESTETOSCOPIO FITTA OPTIUM C-50 E MICRO NEBOLIZADOR ADULTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2005 | 19085.68 | 00000000000000 | PRECATORIO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2005 | 3995.57 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DA CNM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2005 | 18568.42 | 06905969000198 | CONSTRUTORA LOPY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MELHORAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CRIACAO DE ARTE PARA CARTAZ,SPORT CHAMADA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2005 | 4796.87 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2005 | 5000.00 | 00002695944420 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE VENDA NEGOCIADA DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS RESIDENCIAIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/02/2005 | 1426.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | DESPESA REALIZADA COM CONSUMO DE TELEFONE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/02/2005 | 709.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONSUMO DE LINHA TELEFONICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/02/2005 | 457.17 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2005 | 7656.98 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/02/2005 | 4652.97 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/02/2005 | 2636.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2005 | 350.70 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DA FAMUP'................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2005 | 967.67 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGEMENTO PELA RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2005 | 41400.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL PARA O MESMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2005 | 1572.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2005 | 1170.70 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2005 | 1376.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2005 | 1720.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2005 | 1462.00 | 41118076000101 | COMERCIAL RODRIGUES | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2005 | 1000.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E NA CONFECCAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REAL.DE OBRAS DE CONST.CALC. E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000129 | 23/02/2005 | 8527.18 | 06905969000198 | CONSTRUTORA LOPY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2005 | 1310.00 | 00005336612421 | GELSON JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO DA PB-325.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2005 | 1310.00 | 00033054037487 | FRANCISCO ONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTA MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO DA PB-325.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2005 | 1310.00 | 00001234567890 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTA MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO DA PB-325.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2005 | 1310.00 | 00001234567890 | JAILTON SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTA MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO DA PB-325.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2005 | 1310.00 | 00006970978460 | FRANCINILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO DE PB-325.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2005 | 6400.00 | 00001234567890 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2005 | 925.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2005 | 5100.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS CAMARAS E PROTETOR DE CAMARA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2005 | 3000.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2005 | 3228.80 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2005 | 2996.90 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/02/2005 | 7689.20 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2005 | 3363.90 | 05092214000159 | GILSON DAMIAO DE SOUSA-ME | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2005 | 421.05 | 00001234567890 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE POLICIAIS EM SEU VEICULO ROTINEIRAMENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2005 | 589.47 | 00001234567890 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1770 COPIAS XEROGRAFICAS, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2005 | 926.32 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES A SEREM RECUPERADAS E REPOSTAS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO ATRAVES DE SEU CAMINHAO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2005 | 992.63 | 00001234567890 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2005 | 168.42 | 00001234567890 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARESTAURACAO DE UM PALANQUE TUBO GALVANIZADO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2005 | 150.00 | 00001234567890 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2005 | 200.00 | 00001882735498 | TOMAZ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2005 | 150.00 | 00001234567890 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2005 | 200.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2005 | 300.00 | 00001234567890 | DACIFRAN CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2005 | 300.00 | 00028194536863 | SEBASTIANA VIEIRA CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2005 | 205.00 | 00001234567890 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2005 | 100.00 | 00001234567890 | CICERO SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2005 | 200.00 | 00025169580487 | MARIA LUCIA VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2005 | 40.00 | 00079852980459 | ALCIDES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2005 | 80.00 | 00001234567890 | MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,A SUPERVISORA DA FACULDADE DE PEDAGOGIA E SERVICOS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/02/2005 | 1650.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE XEPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2005 | 1073.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MAUNUTENCAO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2005 | 782.40 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2005 | 2768.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPARO DESTINADA A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2005 | 375.40 | 00001234567890 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS IN-NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2005 | 665.60 | 00005629329413 | JOSEMAR JOAO DE SOUSA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73,99KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2005 | 829.60 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2005 | 231.58 | 00001234567890 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS A FAVOR DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2005 | 250.00 | 00007202170400 | THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2005 | 250.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2005 | 260.00 | 00001234567890 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2005 | 250.00 | 00001234567890 | RAIMUNDA ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2005 | 2680.33 | 99999999999999 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2005 | 1100.44 | 99999999999999 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 880.21 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 120.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SOB A FORMA DE CONTRATO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PLANO SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 1680.66 | 99999999999999 | ALACIO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 16200.00 | 99999999999999 | DARLADUTRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JUSSARA BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 1488.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 4455.31 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA P. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA LERVELI DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 100.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 150.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003611889431 | FABIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 100.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EVA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 200.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 2100.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2005 | 1638.29 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 1238.50 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORE DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2005 | 4580.94 | 99999999999999 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2005 | 7500.05 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2005 | 1284.41 | 99999999999999 | GERALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2005 | 1533.10 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 21629.31 | 99999999999999 | ADRIANA V. SUASSUNA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 13119.68 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2005 | 4082.66 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ALDERI SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 4354.14 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 6102.31 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2005 | 6440.00 | 00001234567890 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2005 | 4352.60 | 00001234567890 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2005 | 1604.00 | 00001234567890 | ARISTEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2005 | 260.00 | 00001234567890 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2005 | 4122.27 | 00001234567890 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2005 | 13470.00 | 00001234567890 | CLAUBERTO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2005 | 1532.60 | 00001234567890 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2005 | 27051.42 | 00001234567890 | ADRIANA VIEIRA S. DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2005 | 300.00 | 00001234567890 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2005 | 1324.09 | 00001234567890 | FRANCISCO DE A. HONORATO NUNES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2005 | 7500.00 | 00001234567890 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2005 | 4908.18 | 00001234567890 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOG. ASSOCIAD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2005 | 1128.75 | 00001234567890 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2005 | 1708.18 | 00001234567890 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2005 | 1780.00 | 00001234567890 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2005 | 24300.00 | 00001234567890 | ANA LEDA MADRUGA LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2005 | 6750.00 | 00001234567890 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2005 | 1242.27 | 00001234567890 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2005 | 260.00 | 00001234567890 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00001234567890 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2005 | 1100.00 | 00001234567890 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2005 | 880.00 | 00001234567890 | MARIA DALVA CARNEIRO DE COSTA E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2005 | 5340.00 | 00001234567890 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000228 | 02/03/2005 | 12700.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONSULTORIO, MOCHO MECANICO, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGADOR, MOTOCOMP E UM KIT CANETA DENTSCLER DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2005 | 478.05 | 24280828000109 | SUADENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2005 | 65.90 | 24280828000109 | SUADENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/03/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PRCEOS NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 18 DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REAL.DE OBRAS DE CONST.CALC. E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000232 | 08/03/2005 | 6976.78 | 06905969000198 | ALEKSANDRO S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2005 | 676.80 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2005 | 6165.27 | 00001234567890 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/03/2005 | 20.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM 87.9 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL PELA DIVULGACAO EM UMA PROGRAMACAO NA RADIO RIACHO FM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/03/2005 | 421.05 | 00091800200463 | JOSE FELIPE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS, EM RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2005 | 5662.20 | 00001234567890 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001234567890 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2005 | 840.22 | 00001234567890 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2005 | 218.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS M. E A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DENTEDA DESTINADA VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2005 | 109.50 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS M. E A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2005 | 5100.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2005 | 526.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2005 | 3170.53 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2005 | 320.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | REALIZACAO DE MELHRORIAS EM UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2005 | 4891.03 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CCOM O EMPREGO DE MATERIAIS EMAO DE OBRA PARA A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO , NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | REALIZACAO DE MELHRORIAS EM UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2005 | 7394.56 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE ESCOLA FRANCISCO JOSE VIEIRA, NO SITIO POCO VERDE, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | REALIZACAO DE MELHRORIAS EM UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2005 | 13810.23 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, SITUADA NA RUA PIO SUASSUNA, S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2005 | 296.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2005 | 1592.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001234567890 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2005 | 3469.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2005 | 835.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2005 | 449.00 | 70119524000181 | DUAUTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2005 | 520.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO FORUM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2005 | 16774.77 | 00000000000000 | PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPISITO JUDICIAL TRABALHISTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DA CNM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000266 | 15/03/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2005 | 942.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA PARCELAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO FGTS PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2005 | 1270.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000274 | 20/03/2005 | 15000.00 | 06905969000198 | ALEKSANDRO S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MELOHORAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2005 | 105.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DO TITULOCN01664-032005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2005 | 380.12 | 03660948000161 | RASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/03/2005 | 5757.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE CONST.E MEL. DE ESTR.VICIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000279 | 22/03/2005 | 28932.80 | 06905969000198 | ALEKSANDRO S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A PB 325.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2005 | 1600.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM LETREIRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2005 | 22.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM 87.9 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL PELA DIVULGACAO EM UMA PROGRAMACAO NA RADIO RIACHO FM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2005 | 18.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM 87.9 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL PELA DIVULGACAO EM UMA PROGRAMACAO NA RADIO RIACHO FM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2005 | 662.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULO GOL DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000285 | 30/03/2005 | 90.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2005 | 128.50 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA TRATAR DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000288 | 30/03/2005 | 3420.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000289 | 30/03/2005 | 13000.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA C. E R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADO A COLETA DE LIXODOMICILIAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000290 | 30/03/2005 | 4900.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA C. E R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000291 | 30/03/2005 | 4099.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2005 | 786.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECS MACENICAS DESTINADA A VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000293 | 30/03/2005 | 2024.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000294 | 30/03/2005 | 3178.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000295 | 30/03/2005 | 2190.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2005 | 1063.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DO FGTS PARCELAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2005 | 761.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADA A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000298 | 30/03/2005 | 270.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000299 | 30/03/2005 | 5100.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000310 | 31/03/2005 | 1708.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000311 | 31/03/2005 | 1708.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000312 | 31/03/2005 | 1708.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2005 | 500.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2005 | 5904.16 | 00001234567890 | ELMA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA C IDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000301 | 31/03/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2005 | 2220.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0000306 | 31/03/2005 | 18543.05 | 00003825205487 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2005 | 1722.37 | 00001234567890 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO KOMBI, E ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NICALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DIVULGACAO DE UM LIVRO "O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO"............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2005 | 276.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2005 | 243.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2005 | 5904.16 | 00001234567890 | ELMA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2005 | 5904.16 | 00001234567890 | ELMA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMACAO DA GFIP POR MEIO MAGNETICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2005 | 4122.27 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000322 | 01/04/2005 | 204.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1275 COPIAS XEROFRAFICAS A SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2005 | 1988.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2005 | 468.42 | 00003558394402 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONDUZINDO POLICIAMENTO EM DILIGENCIAS PELA ZONA RURAL E URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2005 | 4372.60 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2005 | 6440.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2005 | 78.95 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES URBANAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2005 | 157.89 | 00001234567890 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, ATRAVES DE TRATOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2005 | 368.42 | 00033054037487 | FRANCISCO ONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NO ACEIRAMENTO DE TRECHOS URBANOS NAS IMEDIACOES DA RUA 28 DE DEXEMBRO AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS, ONDE DA ACESSO A SAIDA PARA O MUNIIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2005 | 352.63 | 00042445043468 | JOSE PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO ACEIRAMENTO DE TRECHOS URBANOS, LOCALIZADOS NAS IMEDIACOES FINAIS DA RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE AO SITIO JALECO, ONDE DA ACESSO A SAIDA PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CUZ........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2005 | 120.00 | 00001234567890 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, UTILIZADO PARA DESPEJO DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2005 | 10727.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2005 | 1792.60 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2005 | 413.99 | 99999999999999 | EDVANIA AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS RECEBIDO A MENOR NO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000341 | 01/04/2005 | 3924.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2005 | 842.11 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A PINTURA EM ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2005 | 972.38 | 99999999999999 | EDVANIA AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAOE FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2005 | 20461.45 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2005 | 6308.29 | 99999999999999 | DURCE SOARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DE FREITAS NETA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000348 | 01/04/2005 | 816.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5100 COPIAS XEROFRAFICAS A SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2005 | 415.79 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2005 | 4908.18 | 99999999999999 | BERLANIA V. DE ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2005 | 789.47 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, EM SEU VEICULO CELTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MSE DA ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2005 | 1324.09 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2005 | 1207.15 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2005 | 1708.18 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2005 | 1600.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2005 | 832.50 | 00001234567890 | WILSON ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIAN SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | RITA DE CASSIA M. DE VASCONCELOS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | DAMIANA ADEILSA DE SOUSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2005 | 140.00 | 00001234567890 | ILDETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2005 | 190.00 | 00001234567890 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001234567890 | GERALDA SOARES DINIZ | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001234567890 | SONIA MARIA DA COSTA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2005 | 100.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES VIEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2005 | 75.00 | 00001234567890 | VALDECI DE OLIVEIRA BRITO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2005 | 250.00 | 00003561600417 | VICENTE CRUZ DE ALMEIDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001234567890 | CICERO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2005 | 160.00 | 00001234567890 | DANUBIA SOARES VIEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2005 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2005 | 190.00 | 00003458848410 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 210.00 | 00006681880495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA LUCIA TRAJANO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2005 | 140.00 | 00005939543430 | GERLANE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2005 | 150.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 170.00 | 00001234567890 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001234567890 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | NATERCIO PEREIRA DA S. NETO | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | COSMA SOARES DA S. CARNEIRO | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | GILVAN DA ARAUJO COSTA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001234567890 | JULIA DE FIGUEREDO ALMEIDA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | HOSANA RODRIGUES DA S. RIBEIRO | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 150.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | GILVAN DE ARAUJO COSTA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2005 | 60.00 | 00087369583449 | JOSENILDO ARGENTINO DE SOUSA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2005 | 250.00 | 00001234567890 | SEBASTIANA ANA DA SILVA | CORRESPOB\NDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2005 | 15000.00 | 00001234567890 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA E OUTROS | CORRESPONDE AO PAGAMENBTO DE BOLSAS DO PETI DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003517459470 | JULIA SOARES DA SILVA MAIA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2005 | 160.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PEVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2005 | 157.89 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PEVA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2005 | 150.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DO PSF DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA LEDA MADRUGA LIMA COSTA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2005 | 1242.27 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | IRIS MAIA DE ANDRADE | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2005 | 1298.00 | 99999999999999 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 1298.00 | 99999999999999 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 1206.00 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 1206.00 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2005 | 880.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOM MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2005 | 5340.00 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PACS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2005 | 6985.47 | 99999999999999 | ANA QUELE VIEIRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000368 | 01/04/2005 | 2633.10 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2005 | 1052.63 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000370 | 01/04/2005 | 340.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2125 COPIAS XEROFRAFICAS A SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2005 | 231.58 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2005 | 157.89 | 00069186430459 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS PARA ESTA REPARTICAO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2005 | 926.32 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000424 | 05/04/2005 | 2104.00 | 04165083000120 | J.L.S BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000072....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/04/2005 | 1859.01 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000426 | 05/04/2005 | 5100.00 | 08921876000182 | SPORTS E TEXTIL | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EVENTO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000423 | 05/04/2005 | 1750.00 | 08921876000182 | SPORTS E TEXTIL | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/04/2005 | 810.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§00115...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000420 | 05/04/2005 | 217.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000116..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000421 | 05/04/2005 | 291.00 | 04165083000120 | J.L S BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000071........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000422 | 05/04/2005 | 340.00 | 08921876000182 | SPORTS E TEXTIL | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000427 | 06/04/2005 | 6612.00 | 08921876000182 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHOTS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000428 | 07/04/2005 | 1800.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECILMENTO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000429 | 07/04/2005 | 850.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECILMENTO DE CINCO VENTILADORES DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIE SOCIAL GERAL PARA A MANUTENCAO DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000431 | 08/04/2005 | 1220.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPODE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/04/2005 | 226.94 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/04/2005 | 1008.62 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 06/1994........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/04/2005 | 2055.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GATANTIA POR TEMPO DE SERVICOS-FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 05/1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/04/2005 | 5117.88 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/04/2005 | 6088.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHHIMENTO DO INSS REF.AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/04/2005 | 1015.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/04/2005 | 3695.36 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE MARKETING, CRIACAO E PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/04/2005 | 8532.79 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/04/2005 | 2582.00 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/04/2005 | 1541.60 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PAGA AO CONSELHO DA COMUNIDADE QUE FUNCIONA NO FORUM DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2005 | 41.10 | 34028316511973 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELO CREDOR ACIMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2005 | 8161.05 | 00000000000000 | RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCIA JUDICIAL OBRIGATORIA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2005 | 49.37 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2005 | 1141.80 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO SERGURO SAFRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO BEMFAM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO BEMFAM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2005 | 9209.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2005 | 126.32 | 00001234567890 | MARIA DALVINA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-PEVADESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2005 | 480.00 | 00005629329413 | JOSEMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2005 | 120.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2005 | 150.00 | 00008170665434 | EUDES MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PSF, DURANTE O MES DE ABRILDE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2005 | 294.74 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB AFIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA ACIMA, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMS8030/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2005 | 150.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PEVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2005 | 2073.29 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2005 | 2272.98 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/04/2005 | 2101.96 | 00000000000000 | PRECATORIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/04/2005 | 2481.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/04/2005 | 3073.01 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS-FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 06/1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | JULIA DE F. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2005 | 140.14 | 00001234567890 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | JOSE GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE.MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CESTA BASICA DE ALIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | RONALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE.MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MELHORIA ABITACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2005 | 84.21 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A TRES VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINZI SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/04/2005 | 358.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOUVINAS DESTINADO A ALIMENTACAO DE POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/04/2005 | 477.81 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAJENS REALIZADAS PARA A SEDC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2005 | 984.21 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO, UTILIZADO PARA O MELHORAMENTO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/04/2005 | 2634.58 | 00001234567890 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR , RESTOS DE PODAGENS E DEMAIS ENTULHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2005 | 526.32 | 00091678722472 | DAMIAO JOELITON NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE CONSTRUCAO E ENTULHOS DIVERSOS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMA DE ESTRADA QUE LIGA SITIO DESTE.MUNICIPIO A ESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2005 | 544.21 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA ARESTAURACAO E A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2005 | 78.95 | 00001234567890 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2005 | 2031.75 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAS EXPLOSIVOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A DEMOLICAO/REMOCAO DE PEDRAS E ENTULHOS COM O OBJETIDO DE FACILITAR A ABERTURA DE DUAS AVENIDAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2005 | 2436.47 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RECUPERACO DESOBSTRUCAO DE GALERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2005 | 120.00 | 00001234567890 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA O DESPEJO E INCENERACAO DE LIXO DOMICILIAR DURANTE O MES DE BARIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2005 | 1255.79 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS E PEDRAS PARA O ATERRAMENTO DE VALAS E AVEINIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2005 | 1221.05 | 00014125137404 | JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/04/2005 | 1435.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000472 | 15/04/2005 | 3460.00 | 04165083000120 | J.L.S BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000073................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000473 | 15/04/2005 | 5083.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000117.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS E SUPRIMENTOS ESCOLARES PARA ATENDER NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2005 | 905.26 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2005 | 2000.00 | 06795673000161 | FORTUNA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTPO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2005 | 442.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METRIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000493 | 18/04/2005 | 3435.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2005 | 393.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000495 | 18/04/2005 | 1702.50 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CILTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2005 | 223.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000496 | 19/04/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2005 | 946.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE AGUA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2005 | 359.07 | 00000000000000 | DARF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLIMENTOS DE TRIBUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2005 | 1271.81 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2005 | 588.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000011..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2005 | 139.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AGROPECUARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000157............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000518 | 20/04/2005 | 403.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2005 | 605.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000511 | 20/04/2005 | 865.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000011............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000502 | 20/04/2005 | 182.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000012............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000503 | 20/04/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000621................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000504 | 20/04/2005 | 1620.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000623................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000505 | 20/04/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§00622.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000506 | 20/04/2005 | 760.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2005 | 1412.00 | 02185290000110 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2005 | 749.00 | 41118076000101 | COMERCIAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000513 | 20/04/2005 | 2060.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000514 | 20/04/2005 | 1320.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FORME NOTA FISCAL DE N§00010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000520 | 22/04/2005 | 600.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A ESTA REPARTICAO CONFORME OTA FISCAL DE N§001346........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000521 | 22/04/2005 | 646.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FUNCIOANRIOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000522 | 23/04/2005 | 9100.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISETAS DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIAZACAO DE OBRAS DE URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000523 | 25/04/2005 | 50000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000524 | 25/04/2005 | 3200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000525 | 25/04/2005 | 1805.33 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000528 | 26/04/2005 | 4100.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000526 | 26/04/2005 | 300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRCULTURA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2005 | 1001.40 | 06795673000161 | FORTUNA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2005 | 226.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2005 | 800.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2005 | 763.90 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2005 | 442.10 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS IDOSOS E CRIANCAS, INTEGRANTES DE MANIFESTACOES PUBLICAS PROMOVIDOS POR ESTA REPARTICAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2005 | 442.10 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA IDOSOS E CRIANCAS INTEGRANTES DE MANIFESTACOES PUBLICAS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000527 | 26/04/2005 | 4580.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0000535 | 27/04/2005 | 6575.03 | 99999999999999 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE SDE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0000536 | 28/04/2005 | 18750.03 | 99999999999999 | FRANCISCO NELQUIADES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE SDE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2005 | 320.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES EDUCACIONAIS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO DESTACIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2005 | 600.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2005 | 684.21 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2005 | 326.32 | 00003558394402 | MAIRA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTE DESTACAMENTO EM DILIGENCIA ROTINEIRA PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2005 | 157.89 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2005 | 557.89 | 00057374341415 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSOS SEGMENTOS REPRESENTATIVOS..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2005 | 505.26 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2005 | 242.11 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS.DE INTERESSES DAS ENTIDADES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2005 | 1751.05 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2005 | 510.53 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO FISCAIS DA FUNASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2005 | 384.21 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA PSF EM VISITA DOMICILIARES A PACIENTES.RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000550 | 30/04/2005 | 2025.00 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/05/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES D MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/05/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/05/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA LEDA MADRUGA LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/05/2005 | 3185.47 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/05/2005 | 970.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/05/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AMIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/05/2005 | 6393.50 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGNTES COMUNITARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/05/2005 | 4840.00 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA S. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/05/2005 | 1862.00 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/05/2005 | 1348.00 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/05/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/05/2005 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/05/2005 | 464.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO E OUTRO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/05/2005 | 620.00 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/05/2005 | 4888.00 | 99999999999999 | BERLANIA V.DE ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/05/2005 | 620.00 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCI SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/05/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/05/2005 | 4162.00 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/05/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/05/2005 | 1295.04 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/05/2005 | 1242.60 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/05/2005 | 7360.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/05/2005 | 3570.00 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/05/2005 | 475.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/05/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/05/2005 | 12789.50 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/05/2005 | 942.60 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/05/2005 | 670.00 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000570 | 01/05/2005 | 2708.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/05/2005 | 17374.87 | 99999999999999 | ADRIANA V. SUASSUNA DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/05/2005 | 6828.29 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DE FREITAS NETA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/05/2005 | 4263.73 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE DANTAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/05/2005 | 972.38 | 99999999999999 | EDVANIA AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000599 | 02/05/2005 | 5300.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2005 | 100.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A REFEICOES ESRVIDAS AOS ALUNOS E MONITORES DO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2005 | 300.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTOS DE CARNES DESTINADOS A REFEICOES DOS ALUNOS E MONITORES DO PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2005 | 1222.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000596 | 02/05/2005 | 3350.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATOR DESTINADO NA REMOCAO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE CONTRATO NA VIGILANCIA DOS PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS REF. AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000598 | 02/05/2005 | 10596.92 | 06905969000198 | CONSTRUTORA LOPY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000591 | 02/05/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2005 | 360.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DESTE DESCATAMENTO NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2005 | 3978.11 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2005 | 484.48 | 00000000000000 | INTERLIG | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE TELEFONE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2005 | 368.42 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DE MALHADA DE AREIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2005 | 720.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTOS DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES E SERVIDORES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2005 | 526.32 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA AFIM DE PERCORRER TODAS AS LOCALIDADES DESTYE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2005 | 350.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES N. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DE JESUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000607 | 03/05/2005 | 1360.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2005 | 170.00 | 00001234567890 | PERICLESRODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2005 | 1015.31 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2005 | 5175.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2005 | 2835.26 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2005 | 6521.27 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2005 | 9663.97 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2005 | 9283.89 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VIEIRA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/05/2005 | 197.96 | 08921876000182 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EN FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO GPS REF. AO MES ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2005 | 226.94 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2005 | 1404.49 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/05/2005 | 3077.03 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000620 | 06/05/2005 | 2100.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000621 | 06/05/2005 | 1850.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ES TA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/05/2005 | 1350.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO COMBI DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/05/2005 | 322.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000631 | 10/05/2005 | 315.79 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DETRATAR ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO BENFAM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2005 | 17527.73 | 00000000000000 | PRECATORIO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2005 | 4687.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2005 | 6187.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS QUE ESTA SENDO DEBITADO DO FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2005 | 1141.80 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2005 | 104.82 | 00000000000000 | AAPAS ALF SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO AAPAS ALFABETIZACAO SOLIDARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000629 | 10/05/2005 | 1274.18 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2005 | 650.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DSE MARKETING.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2005 | 5696.19 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTA MENSAL DE ENEGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2005 | 1766.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000640 | 12/05/2005 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADV. ASS. S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DEVIDA A ESTA INSTITUICAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2005 | 310.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0000642 | 13/05/2005 | 79500.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ. E ACESS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO PARA ATENDIMENTO COMO UNIDADE MOVEL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PALIMPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/05/2005 | 460.00 | 08397366001120 | MARPAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/05/2005 | 364.34 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/05/2005 | 3240.00 | 71919187000170 | GREENCAR VEICULOS ESPECIAIS P.SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000651 | 16/05/2005 | 13583.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2005 | 526.32 | 00001234567890 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE POMBAL E SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2005 | 1527.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVICOS FUNERARIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2005 | 8614.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2005 | 408.50 | 05599161000167 | FORTLAR IND E COM DE ART. ALUMINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ALUMINIO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/05/2005 | 83.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/05/2005 | 9.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/05/2005 | 979.60 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/05/2005 | 979.60 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/05/2005 | 178.65 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PARA EFETUAR DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/05/2005 | 342.10 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/05/2005 | 1571.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/05/2005 | 290.00 | 00025169580487 | MARIA LUCIA VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DISTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/05/2005 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HUMBERTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DO SR. JAIME VEIRIA CARNEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/05/2005 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HUMBERTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DA SENHORA ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/05/2005 | 291.00 | 00003018175450 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/05/2005 | 100.00 | 00001882735498 | TOMAZ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/05/2005 | 180.00 | 00012345678909 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/05/2005 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/05/2005 | 230.00 | 00039504506453 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2005 | 175.00 | 00020742517420 | JURACI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2005 | 160.00 | 00012345678909 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2005 | 180.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2005 | 50.00 | 00012345678909 | IRACI ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2005 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2005 | 180.00 | 00004935149450 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/05/2005 | 120.00 | 00001993541462 | JEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/05/2005 | 150.00 | 00022581286415 | JOAO ADAUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/05/2005 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/05/2005 | 275.00 | 00003553326476 | CARLOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/05/2005 | 230.00 | 00006010492416 | MARIA LUIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/05/2005 | 300.00 | 00003018175450 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2005 | 200.00 | 00049189433491 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2005 | 200.00 | 00012345678909 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2005 | 119.72 | 00002035302412 | BENEDITA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000675 | 18/05/2005 | 113.04 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2005 | 591.78 | 00080650899415 | IRENE GALDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SERVIR DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2005 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HUMBERTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DA SENHORA AVANIRA DE ANDRADE CARNEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2005 | 294.74 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2005 | 150.00 | 00012345678909 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2005 | 194.74 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2005 | 424.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/05/2005 | 424.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/05/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/05/2005 | 315.79 | 00012345678909 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS REALIZADOS EM CANTEIRO DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/05/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL RURAL DESTINADA A ESTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/05/2005 | 107.37 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/05/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA O NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/05/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL RURAL DESTINADO A DESPEJO E INCINERACAO DE LIXO DOMICILIAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/05/2005 | 105.26 | 00004684843459 | ALDINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS MILITARES EM DILIGENCIA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/05/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000663 | 18/05/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2005 | 1327.32 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000672 | 18/05/2005 | 1043.87 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2005 | 442.10 | 00012345678909 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM MURADAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2005 | 306.32 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR EKOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000706 | 19/05/2005 | 640.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000709 | 20/05/2005 | 200.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000710 | 20/05/2005 | 142.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000711 | 20/05/2005 | 126.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ECOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MATUTENCAO DE SOFTWARES E CONFECCAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000714 | 20/05/2005 | 2900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUMBUSTIVL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000715 | 20/05/2005 | 3300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000716 | 20/05/2005 | 2700.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000717 | 20/05/2005 | 500.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000718 | 20/05/2005 | 200.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000719 | 20/05/2005 | 400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000720 | 20/05/2005 | 1506.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000721 | 20/05/2005 | 300.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2005 | 825.00 | 08921876000182 | JVD LABORATORIO DE ANALISES C. S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS EM PESSOAWS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2005 | 180.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO COMUM DESTINADA AO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000708 | 20/05/2005 | 100.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2005 | 1381.81 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000728 | 21/05/2005 | 1020.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000727 | 21/05/2005 | 330.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADA A VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000729 | 23/05/2005 | 3110.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/05/2005 | 844.40 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000731 | 24/05/2005 | 180.40 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000732 | 24/05/2005 | 1474.80 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/05/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/05/2005 | 996.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000738 | 25/05/2005 | 485.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2005 | 100.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000739 | 25/05/2005 | 205.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000740 | 25/05/2005 | 807.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000741 | 25/05/2005 | 282.75 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000742 | 25/05/2005 | 1171.04 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000745 | 25/05/2005 | 865.60 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000746 | 25/05/2005 | 1435.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2005 | 631.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000737 | 25/05/2005 | 485.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000747 | 25/05/2005 | 252.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2005 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000751 | 26/05/2005 | 90.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TRES BOTIJOES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000752 | 26/05/2005 | 600.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000750 | 26/05/2005 | 1200.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000749 | 26/05/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DESTINADA A DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000753 | 27/05/2005 | 600.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000754 | 27/05/2005 | 1001.80 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000755 | 28/05/2005 | 300.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000756 | 28/05/2005 | 2535.40 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2005 | 200.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNES DE BOI DESTINADO A ALIMENTACAO DA DELEGACIA DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000758 | 30/05/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000759 | 30/05/2005 | 425.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000760 | 30/05/2005 | 494.74 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2005 | 1324.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2005 | 905.26 | 00014125137404 | JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 22 CARRADAS DE MATERIAIS E ENTULHOS DESTINADOS AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE VARIOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2005 | 460.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 11,5 CARRADAS DE MATERIAIS E ENTULHOS DIVERSOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2005 | 330.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 11,5 CARRADAS DE MATERIAIS E ENTULHOS DIVERSOS RELATIVO A LIMPEZA DE MURADA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000766 | 30/05/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UM TRATOR UTILIZADO NA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR RESTOS DE PODAGEM E DMAIS ENTULHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0000767 | 30/05/2005 | 18863.16 | 00003825205487 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2005 | 3734.43 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2005 | 7526.54 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2005 | 280.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS ABRIL E MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2005 | 500.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2005 | 300.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50,46 KG DE CARNES DE BOI DESTINADOA MERENDA ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000773 | 30/05/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RESIDENTES NAS AREAS RURAIS E URBANAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE.MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000774 | 30/05/2005 | 361.05 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000775 | 30/05/2005 | 455.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FARDAMENTOS ESCOLARES PARA SEREM DESTRIBUIDOS GRATUITAMENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000776 | 30/05/2005 | 316.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SUPERVISORES E FISCAIS ESCOLARES QUANDO ESTAVAM VISITANDO OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DURANTE O MES DE ABRIL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000777 | 30/05/2005 | 531.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ABASTECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000778 | 30/05/2005 | 1613.60 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | REALIZ. DE MELHORIAS DE CAMPO FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2005 | 495.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 11 CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTE NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000780 | 30/05/2005 | 320.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2005 | 9159.28 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2005 | 295.70 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2005 | 1509.28 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2005 | 9339.70 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2005 | 1526.55 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2005 | 243.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOP CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO A FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2005 | 80.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2005 | 750.00 | 00012345678909 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000789 | 30/05/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PERTENCENTES AO POSTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000790 | 30/05/2005 | 500.00 | 00001234567890 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000791 | 30/05/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, DIARIAMENTE, RELATIVO AO MES.DE DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2005 | 504.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 KG DE CARNES DE BOI DESTINADO A ALIMENTACAO DE PACIENTES E SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000793 | 30/05/2005 | 375.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INICIADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000794 | 30/05/2005 | 340.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000795 | 30/05/2005 | 363.16 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVA A VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2005 | 360.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNES MOIDA DE BOI DESTINADA A REFEICOES DE ALUNOS E MONITORES DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000797 | 30/05/2005 | 229.47 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES RESUDENTES NA ZONA RURAL PARA A URBANA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ERICA MORGANA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2005 | 5206.23 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FORUM NACIONAL BRASILEIRO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCIRCAO NO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000804 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CRISPIM, RIBEIRO E CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2005 | 8.00 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/06/2005 | 1000.00 | 05913663000110 | DEBORA S. DE LIMA SALDANHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2005 | 400.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/06/2005 | 4800.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASOM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/06/2005 | 3093.15 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/06/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA DE MARKETING.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/06/2005 | 2300.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO ENCOSTO E ASSENTO E PINTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/06/2005 | 9500.00 | 00001883877490 | JOAQUIM CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA PRO-MORADIA DA CEHAP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE CONST.E MEL. DE ESTR.VICIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0000813 | 09/06/2005 | 13913.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO E DESTOCAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CASTANHO E MALHADA DA PEDRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/06/2005 | 2281.75 | 00001234567890 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICA, REALIZADA EM VARIAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2005 | 3188.33 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2005 | 580.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS PARCELADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2005 | 19893.45 | 00000000000000 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000819 | 10/06/2005 | 74345.56 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000822 | 13/06/2005 | 652.52 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS DA POLICIA DESTE MUNICIIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/06/2005 | 1020.41 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A LANTERNAGEM. PINTURAE ADESIVAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A POLICIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/06/2005 | 816.33 | 00080567550478 | ROSEVANIA CANDIDO DE A. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVO A RECUPERACAO DE QUADROS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/06/2005 | 408.16 | 00080567550478 | ROSEVANIA CANDIDO DE A. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS IMEDIACOES DO PREDIO DA PRFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/06/2005 | 340.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/06/2005 | 306.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000829 | 13/06/2005 | 320.00 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA AUTOMOVEL DA SEC. DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/06/2005 | 1743.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE TELEFONE DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/06/2005 | 50028.34 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/06/2005 | 574.00 | 00001234567890 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000832 | 13/06/2005 | 944.18 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/06/2005 | 189.47 | 00001234567890 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIDADE, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, PARA EXTRAI AMOSTRAS DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/06/2005 | 750.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIARIO DE 5 LITROS DE LEITE TOTALIZANDO 750 LITROS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/06/2005 | 390.00 | 09290693000179 | DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EZAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/06/2005 | 480.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2005 | 156.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DIESEL, FILTRO OLEO DUCATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO BEMFAM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO FAMUP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2005 | 7500.00 | 02836242000145 | MADEIREIRA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS COMPENSADOS DESTINADOS AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/06/2005 | 154.72 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2005 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/06/2005 | 144.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/06/2005 | 5000.00 | 00001234567890 | ERICA MORGANA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/06/2005 | 428.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000848 | 16/06/2005 | 289.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALAO DAM, TALAO DE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA E ENVELOPES TIMBRADOS OFICIO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/06/2005 | 228.00 | 09223272000125 | MARIA DE FATIMA FEITOSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/06/2005 | 56.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VEICULACAO DE UMA PROPAGANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000855 | 20/06/2005 | 173.90 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2005 | 1141.80 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA PARA O SEGURO SAFRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000863 | 20/06/2005 | 169.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2005 | 3092.40 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000862 | 20/06/2005 | 367.80 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2005 | 450.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2005 | 450.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PERCELA MENSAL PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2005 | 8275.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000858 | 20/06/2005 | 1335.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2005 | 8925.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2005 | 4002.34 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO E VERGALHAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/06/2005 | 1033.76 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CAGEPA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000866 | 21/06/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/06/2005 | 1348.00 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2005 | 700.00 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/06/2005 | 464.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE AGRICULTUIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/06/2005 | 920.00 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/06/2005 | 4928.00 | 99999999999999 | BERLANIA V. DE ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/06/2005 | 620.00 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROFESSORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/06/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/06/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/06/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/06/2005 | 32912.00 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REFERENTE AO MES JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/06/2005 | 8025.47 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA S. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/06/2005 | 6100.00 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/06/2005 | 2405.88 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS TAVARES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/06/2005 | 970.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/06/2005 | 7360.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/06/2005 | 1242.60 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/06/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/06/2005 | 1295.04 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/06/2005 | 4162.00 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AP MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNADES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000422005 | 0000876 | 22/06/2005 | 7500.00 | 04318502000116 | PAULO CESAR VIEIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUCAO CENOGRAFICA, LAY-OUT, PROJETO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICO ARTISTICA PARA O EVENTO SAO JOAO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2005 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DES. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/06/2005 | 16.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VEICULACAO DE UMA PROPAGANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/06/2005 | 18863.15 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/06/2005 | 18632.69 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/06/2005 | 670.00 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/06/2005 | 320.00 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/06/2005 | 942.60 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/06/2005 | 105.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROFESSORA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000892 | 22/06/2005 | 20.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ETIQUETAS PARA FESTAS JUNINAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000432005 | 0000893 | 22/06/2005 | 9680.97 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO GALVANIZADO DESTINADO A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000894 | 22/06/2005 | 6718.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA, PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ATRAVES DA BANDA MUSICAL VENENO DE COBRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00001234567890 | MAURO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO A ANIMACAO COM VEICULACAO SONORA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00001234567890 | RONALDO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR OS UTENSILIOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NESTA CIDADE, E PARA A ARMACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/06/2005 | 1656.75 | 00001234567890 | DINARTE WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE JINGLES E SPORT UTILIZADOS PARA A DIVULGACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS COMEMORADOS EM NOSSO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/06/2005 | 3500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS NORTEIRO, FOGUETOES E BATERIA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000909 | 23/06/2005 | 12643.92 | 00042890373487 | RAILTON DINIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS ATRAVES DE BANDA MUSICAL BABY MEL E SEUS COMPONENTES NA APRESENTACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA, ALUSIVAS AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000910 | 23/06/2005 | 3755.04 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA DA CIDADE PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ATRAVES DA BENDA CHAMEGO DE MENINA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/06/2005 | 1281.75 | 00001234567890 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS DE 23 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/06/2005 | 10315.73 | 00004705591445 | ADERLAN NELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000916 | 25/06/2005 | 697.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000917 | 25/06/2005 | 167.30 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000918 | 25/06/2005 | 2260.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000913 | 25/06/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000914 | 25/06/2005 | 194.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, FRANGO CONGELADO E OVOS DESTINADOS A DELEGACIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000915 | 25/06/2005 | 101.10 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000919 | 25/06/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000920 | 25/06/2005 | 470.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, FRANGO CONGELADO E OVOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/06/2005 | 264.60 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000921 | 25/06/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000922 | 25/06/2005 | 405.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000923 | 25/06/2005 | 82.60 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000924 | 25/06/2005 | 79.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/06/2005 | 1300.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/06/2005 | 8.35 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000927 | 27/06/2005 | 3755.04 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS ATRVES DE BANDA MUSICAL PAREDOES DO FORRO E SEUS COMPONENTES NA APRESENTACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA, ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000928 | 27/06/2005 | 8199.48 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS E INSTRUMENTOS SONOROS DESTINADOS A APRESENTACAO DE QUADRILHAS E OUTROS EVENTOS JUNINOS NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00073897752468 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXIBICAO DE SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000930 | 27/06/2005 | 2281.75 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ATRAVES DA BANDA MUSICAL NEGO NOVO E NORDESTINOS DO FORRO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000934 | 28/06/2005 | 1200.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000452005 | 0000932 | 28/06/2005 | 8199.48 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000933 | 28/06/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000935 | 29/06/2005 | 2424.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000937 | 29/06/2005 | 400.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000938 | 29/06/2005 | 241.76 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000936 | 29/06/2005 | 300.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000946 | 30/06/2005 | 592.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA EMATER..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000939 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2005 | 436.84 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2005 | 1066.03 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000954 | 30/06/2005 | 3975.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000955 | 30/06/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE, RELATIVO AO MES DE JUNHO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000956 | 30/06/2005 | 526.32 | 00001234567890 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE, RELATIVO AO MES DE JUNHO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000957 | 30/06/2005 | 1400.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000958 | 30/06/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PERCORRENDO AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000959 | 30/06/2005 | 645.26 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DSTE MUNICIPIO PARAOS SITIOS SERRA NOVA E BAIXA VERDE E VICE E VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPI0.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000950 | 30/06/2005 | 4545.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000951 | 30/06/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000952 | 30/06/2005 | 900.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000953 | 30/06/2005 | 952.63 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FREGUENTAM O CURSO DE PRE-FORMACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000940 | 30/06/2005 | 1613.60 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000947 | 30/06/2005 | 3360.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2005 | 326.31 | 00014125137404 | JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CACAMBA COM MATERIAL DE ATERRO DESTINADO AO MELHORAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM RUA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2005 | 1147.36 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO CACAMBA COM MATERIAL DE ATERRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2005 | 291.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2005 | 50.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DILGACAO DE PROPRAGANDA DE PROJETO CULTURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2005 | 39.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE FORNECIMENTO DE POSTAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2005 | 8.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2005 | 573.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000967 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2005 | 2257.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2005 | 323.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2005 | 4992.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2005 | 20.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2005 | 2600.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2005 | 2877.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DOS SERVIDORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2005 | 6351.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2005 | 838.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2005 | 201.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2005 | 1597.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2005 | 293.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENRTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000978 | 01/07/2005 | 830.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE RIACHO DOS CAVALOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000979 | 01/07/2005 | 13631.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000980 | 01/07/2005 | 900.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000981 | 01/07/2005 | 4525.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2005 | 301.00 | 00001234567890 | ADEILZA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCENTIVO AO PESSOAL DA SAUDE QUE TRABALHOU EM CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2005 | 740.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2005 | 103.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2005 | 4685.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000960 | 01/07/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000983 | 01/07/2005 | 480.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000984 | 01/07/2005 | 120.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ALUNOS DO PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2005 | 50.00 | 00001234567890 | MARIA DE FATIMA R. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001003 | 04/07/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2005 | 136.84 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2005 | 68.42 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/07/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/07/2005 | 63.16 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COM SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/07/2005 | 300.00 | 00092836283491 | JANILSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DE CURRALINO E LOCALIDADES ADJECENTES AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/07/2005 | 60.00 | 00012343030430 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANESTESIA PARA EXAMES DO COLONOSCOPIA REALIZADA EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/07/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/07/2005 | 65.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2005 | 100.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUXOS PRETOS E A CORES PERTENCENTES A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2005 | 1661.05 | 00001234567890 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E DIARIAS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES E INTEGRANTES DAS BANDAS MISICAIS QUE PROMOVERAM AS EVENTUALIDADES JUNINAS NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2005 | 526.32 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS ALTERNATIVOS PARA USO DO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/07/2005 | 284.21 | 00001234567890 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA A CIDADE DE POMBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/07/2005 | 294.74 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EQUIVALENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA E CAIACAO DE AVENIDAS PUBLICAS NO CENTRO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2005 | 1168.00 | 99999999999999 | CICERO APARECIDO A. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO SAO JOAO QUE FOI COMEMORADO NO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2005 | 152.63 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARTINS DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO SAO JOAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/07/2005 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA SAO JOAO DE RIACHO DOS CAVALOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001005 | 04/07/2005 | 6758.79 | 00005585736493 | SEBASTIAO DE ANDRADE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE ARVORES NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO JENIPAPEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001006 | 04/07/2005 | 420.24 | 00004166072412 | JOSIVAN DE ANDRADE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES QUE LIGA ESTA MUNICIPIO AO SITIO RONCADOR E AQO SITIO ASSOBIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001007 | 04/07/2005 | 3427.32 | 00039635376472 | OTAVIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL E DESTOCAMENTO DA ARVORES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAROBA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001008 | 04/07/2005 | 3851.83 | 00001911294458 | ESPEDITO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL E DESTOCAMENTO DA ARVORES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOM NOME............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001009 | 04/07/2005 | 1343.16 | 00003888284473 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL E DESTOCAMENTO DA ARVORES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VOLTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001010 | 04/07/2005 | 1729.15 | 00005287725469 | RONILDO EXPEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL E DESTOCAMENTO DA ARVORES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARGES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2005 | 294.74 | 00033054037487 | FRANCISCO ONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EQUIVALENTE A 10 DIAS DE SERVICOS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2005 | 190.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OEROAS COM EMPREGO SOMENTE DA MAO DE OBRA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/07/2005 | 231.58 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CACAMBA COM MATERIAL DE ATERRO DESTINADO AO MELHORAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001030 | 05/07/2005 | 537.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001031 | 05/07/2005 | 1120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/07/2005 | 2133.00 | 00001234567890 | FLAVIO SUASSUNA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001033 | 06/07/2005 | 1998.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/07/2005 | 554.68 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES, REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/07/2005 | 3111.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/07/2005 | 574.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/07/2005 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/07/2005 | 3443.07 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0001039 | 08/07/2005 | 18863.16 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001040 | 08/07/2005 | 680.00 | 08921876000182 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2005 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUMENTO MUSICAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2005 | 14000.00 | 00000000000000 | SEDUC PARAIBA - PNAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO FPM COTA DO DIA 08 DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2005 | 3586.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARENTIA POR TEMPO DESERVICOS - FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2005 | 7582.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001042 | 08/07/2005 | 2780.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, SHORTS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2005 | 1578.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2005 | 19201.26 | 00000000000000 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APLICAO EM DEPOSITO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/07/2005 | 284.21 | 00001415894850 | JOAO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO AO 8§NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/07/2005 | 526.95 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/07/2005 | 1377.22 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/07/2005 | 368.42 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/07/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/07/2005 | 1368.42 | 00039636607400 | ANTONIO RENOILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FRETE DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESORES DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/07/2005 | 450.00 | 01273886000100 | WJ SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/07/2005 | 3.47 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/07/2005 | 600.00 | 00032763719449 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES CORRESPONDETE A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/07/2005 | 7411.00 | 02447270000170 | MICRODATA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MOVEIS DE INFORMATICA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/07/2005 | 52.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 12 DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/07/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001062 | 12/07/2005 | 363.00 | 00001234567890 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001063 | 12/07/2005 | 419.27 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001064 | 12/07/2005 | 1179.59 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001069 | 14/07/2005 | 517.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/07/2005 | 3.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001070 | 15/07/2005 | 4679.50 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDEE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO BOANERGES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001071 | 15/07/2005 | 2539.19 | 00064932290497 | BERNARDINO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDEE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LARGES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001072 | 15/07/2005 | 2876.71 | 00015533506187 | VALDELICE LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDEE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LARGES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001073 | 15/07/2005 | 1100.25 | 00003516872462 | JOSE TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARGES AO SITIO RONCADOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001074 | 15/07/2005 | 1104.06 | 00092836283491 | JANILSON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CURRALINHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2005 | 1482.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/07/2005 | 2921.44 | 00075272660404 | JOSE VALDEVINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PEIXE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/07/2005 | 568.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/07/2005 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA REFERENTE AO MES JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/07/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/07/2005 | 750.00 | 01943330000183 | ARIE C. INTERVENCIONISTA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO HONORARIOS MEDICOS POR REALIZACAO DE ESTUDO HEMODINAMICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001082 | 19/07/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ARQUITETURA, PARCELA MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/07/2005 | 5977.53 | 99999999999999 | ADRAIANA FERNADES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/07/2005 | 15831.87 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001090 | 20/07/2005 | 457.40 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001091 | 20/07/2005 | 42.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/07/2005 | 15973.45 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA S. DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/07/2005 | 7294.61 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DE FREITAS NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2005 | 4235.73 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE DANTAS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2005 | 972.38 | 99999999999999 | EDVANIA AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2005 | 758.28 | 99999999999999 | JOSELITA PEREIRA B. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2005 | 3320.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DOS SERVIDORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2005 | 935.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/07/2005 | 207.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRIBUICAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO FPM COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2005 | 1006.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DO DIA 20 DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001099 | 20/07/2005 | 908.30 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001100 | 20/07/2005 | 51.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANJELUCE AMERICO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIARIA DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/07/2005 | 5649.00 | 72314065000112 | ORLANDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001109 | 22/07/2005 | 241.90 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001110 | 22/07/2005 | 770.40 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2005 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA REALIZADA EM P[ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001123 | 25/07/2005 | 465.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001124 | 25/07/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001125 | 25/07/2005 | 114.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA DESTINADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001126 | 25/07/2005 | 261.80 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE BUCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001127 | 25/07/2005 | 539.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/07/2005 | 21.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PRORAGANDA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/07/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001112 | 25/07/2005 | 454.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001113 | 25/07/2005 | 101.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001114 | 25/07/2005 | 61.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA DESTINADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/07/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001115 | 25/07/2005 | 175.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001116 | 25/07/2005 | 5170.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO PARA VEICULOS DETSA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001117 | 25/07/2005 | 210.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA DESTINADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001118 | 25/07/2005 | 2738.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001119 | 25/07/2005 | 357.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001120 | 25/07/2005 | 61.90 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001121 | 25/07/2005 | 853.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE BUCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/07/2005 | 1751.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/07/2005 | 1260.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001132 | 26/07/2005 | 2634.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAISODONTOLOGICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/07/2005 | 729.15 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001134 | 26/07/2005 | 1781.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ODONTOLOGICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/07/2005 | 214.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001136 | 27/07/2005 | 1035.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/07/2005 | 2033.97 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/07/2005 | 6125.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/07/2005 | 1885.08 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/07/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/07/2005 | 24940.60 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS(AS) ENFERMAEIRAS E MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/07/2005 | 181.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE SERVIDORES DO PETI, COMPETENCIA DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/07/2005 | 828.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/07/2005 | 1175.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/07/2005 | 2723.64 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/07/2005 | 5534.41 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA S. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/07/2005 | 1560.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROSSESSAMENTOS, FATURAMENTOE ASSESSORIA DE CONTAS HOSPITALARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/07/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA INSTRUTORA DE ESPORTE FUNCIONARIA DA SECSRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2005 | 102.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2005 | 4656.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2005 | 354.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2005 | 2257.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/07/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2005 | 1347.64 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2005 | 8530.87 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO E 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/07/2005 | 466.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/07/2005 | 4699.07 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/07/2005 | 10.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2005 | 1510.88 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2005 | 1525.43 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/07/2005 | 6665.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO FPM COTA DO DIA 29 DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/07/2005 | 1439.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENTENCAO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/07/2005 | 0.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 29 DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/07/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 29 DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/07/2005 | 1025.44 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/07/2005 | 5673.81 | 99999999999999 | BERLANIA VIEIRA DE ANDRADE COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/07/2005 | 781.35 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/07/2005 | 984.21 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/07/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2005 | 1367.97 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2005 | 43.64 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2005 | 2696.61 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2005 | 6335.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS, DE FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001191 | 30/07/2005 | 5056.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001192 | 30/07/2005 | 1562.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001188 | 30/07/2005 | 4788.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001189 | 30/07/2005 | 3201.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001205 | 01/08/2005 | 600.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE CARNE BOUVINA IN-NATURA, DISTRIBUIDAS PARA MERENDA ESCOLAR, ENTRE AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001206 | 01/08/2005 | 691.50 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001207 | 01/08/2005 | 564.64 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3529 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA NO DECORRRER DO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001208 | 01/08/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTES DA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001198 | 01/08/2005 | 122.50 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001199 | 01/08/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RELATIVO A LOCACAO DE UM TRATOR FORD, UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE CONSTRUCAO E PODAGEM DA ZONA URBANA PARA TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2005 | 3024.34 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CALAMBANGE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001201 | 01/08/2005 | 1523.84 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JOAO FERNANDES AO SITIO DINAMARCA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001202 | 01/08/2005 | 1494.86 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM NOME AO SITIO SACO DO BOM NOME............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001203 | 01/08/2005 | 1755.76 | 00003775915486 | JOSE TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA SANTANA DOS ALMEIDA AO SITIO SANTANA DOS ZECA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001204 | 01/08/2005 | 1026.27 | 00006195219452 | FRANCINALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JOAO FERNANDES AO SITIO MANICOBA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001194 | 01/08/2005 | 145.00 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001195 | 01/08/2005 | 405.12 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2532 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DECORRER DO ES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001196 | 01/08/2005 | 678.95 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTOS DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2005 | 205.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, NA RECICLAGEM DE 07 CARTUCHOS COM TINTA PRETA E 01 CARTUCHO COM TINTA COLORIDA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001214 | 01/08/2005 | 128.10 | 24496770000135 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO E COZINHA DESTINADAAO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001215 | 01/08/2005 | 159.84 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTE DE 999 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001197 | 01/08/2005 | 80.64 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 504 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SEC. MUN. DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001209 | 01/08/2005 | 3601.40 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS TRABALHADORES (AGENTES DO PEVA) NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001211 | 01/08/2005 | 403.36 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2521 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SEC. MUN. DE SAUDE NO DECORRER DO ES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2005 | 78.95 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RELIZADA EM MOTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA PARA COLETAR FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2005 | 533.68 | 00001234567890 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2005 | 631.58 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001222 | 02/08/2005 | 296.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADA A SEC. MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2005 | 250.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2005 | 1279.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2005 | 70.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2005 | 150.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDA A POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2005 | 6.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2005 | 5.05 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2005 | 300.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/08/2005 | 8.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/08/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001229 | 04/08/2005 | 727.05 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001230 | 04/08/2005 | 1201.46 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001231 | 04/08/2005 | 1095.91 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001232 | 04/08/2005 | 843.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001233 | 08/08/2005 | 40.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001234 | 09/08/2005 | 1197.10 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2005 | 1578.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2005 | 3537.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2005 | 1145.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2005 | 108.12 | 05121320000202 | ECOS-SOFTSELLER LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2005 | 1600.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2005 | 102.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2005 | 658.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2005 | 12395.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/08/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/08/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/08/2005 | 59.76 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001251 | 12/08/2005 | 3387.75 | 01734826000147 | JOSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/08/2005 | 15560.79 | 00000000000000 | RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL N§036/2002.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/08/2005 | 310.53 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, RELATIVO A REPOSICAO DE PECAS REALIZADAS NO TRATOR HOLLAND 4X4, PERTENCENTE S SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001257 | 15/08/2005 | 900.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FREQUENTA O CURSO DE PRO-FORMACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0001283 | 15/08/2005 | 71.90 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001284 | 15/08/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNES MOIDAS DESTINADA A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PETI NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001285 | 15/08/2005 | 200.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DETINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/08/2005 | 540.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ,LOCOMOCAO URBANA E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PREFEITOS REGIONAIS JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DECORRER NOS DIAS, 14 A 16 DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001275 | 15/08/2005 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001276 | 15/08/2005 | 780.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG DE CARNE BOUVINA IN-NATURA, 20KG DE CARNE MOIDA E 30KG CARNE CAPRINO DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAS ENFERMAS E FUNCIONARIOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001277 | 15/08/2005 | 330.90 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0001278 | 15/08/2005 | 222.60 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001279 | 15/08/2005 | 725.26 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RELAIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS AOS SITIOS DERRA REDONDA E BAIXA VERDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001280 | 15/08/2005 | 810.53 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO DE SAUDE DURANTE MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/08/2005 | 136.84 | 00001234567890 | MARCIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO CONCERTO DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2005 | 350.00 | 09290693000179 | DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE MELHORIAS DE PRACAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/08/2005 | 2252.63 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVO A 56 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AO ATERO E RECULPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CASSIANO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/08/2005 | 800.00 | 00002381400400 | ARISTEU CARENEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/08/2005 | 2221.00 | 00091678722472 | DAMIAO JOELLIT0N NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVO A 56 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS, NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/08/2005 | 1190.00 | 00014125137404 | JOSE VIERA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A 30 CARRADAS DE CASCALHO, DISTRIBUIDAS EM AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/08/2005 | 1275.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0001252 | 15/08/2005 | 543.30 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001253 | 15/08/2005 | 480.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE BOUVINA IN-NATURA, PARA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NESTE JORNAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001263 | 15/08/2005 | 1766.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001264 | 15/08/2005 | 2217.20 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001265 | 15/08/2005 | 576.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/08/2005 | 540.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/08/2005 | 50.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001268 | 15/08/2005 | 126.50 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001269 | 15/08/2005 | 200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33,33KG DE CARNES MOIDAS DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001270 | 15/08/2005 | 100.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/08/2005 | 889.47 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, RELATIVO A REPOSICAO DE PECAS EALIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR 1113 E KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001272 | 15/08/2005 | 443.16 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SERVICO DA SUPERVISAO ESCOLAR, NAS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001273 | 15/08/2005 | 1120.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RELAIZADAS TRANSPORTANDO MERENDAS ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO DOS CAVALOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2005 | 17.89 | 00002534488406 | GILBERLANO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001288 | 16/08/2005 | 236.84 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/08/2005 | 500.00 | 07052808000161 | J&N PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPRAGANDAS DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE RIACHO DOS CAVALOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001290 | 16/08/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDETENTE AO AMES DEAGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2005 | 842.00 | 00044967993400 | EDGAR DE LIMA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEUL DE UM ECLITER DE TRATOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2005 | 736.84 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DOMICILIARES E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE ATRAVES DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001295 | 16/08/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOUCINO IN-NATURA, UTILIZADO NA UNDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001296 | 16/08/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE RIACHO DOS CAVALOS DURANTE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001297 | 16/08/2005 | 268.42 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/08/2005 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FINANCA DE UM IMOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/08/2005 | 36.00 | 00001234567890 | ESMERALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GELO EM FORMA DE CUBOS DESTINADO A SEC. MUN. DESAUDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/08/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001301 | 16/08/2005 | 1021.05 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, ATRAVES DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/08/2005 | 280.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO , LOCOMOCAO URBANA E POUSADA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA REPARTICAO REFERENTE AOM MES.DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/08/2005 | 246.00 | 00001234567890 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADO NA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/08/2005 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOACAO CULTURAL, PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NESTA RADIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/08/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM AVENIDAS, SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO.MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2005 | 160.00 | 00004652500416 | MARIA DO SOCORRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2005 | 195.00 | 00001234567890 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2005 | 180.00 | 00001234567890 | JOSEAM DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2005 | 230.00 | 00004647550427 | PAULO OBERDAN DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2005 | 150.00 | 00092836488468 | DAMIAO LUIZ DE FRANCA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/08/2005 | 230.86 | 00004499342414 | AUGUSTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/08/2005 | 180.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ,LOCOMOCAO URBANA E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/08/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FINANCA DE UM IMOVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/08/2005 | 180.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRES COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/08/2005 | 120.00 | 00003173539427 | FRANCISCO ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02(DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/08/2005 | 126.32 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE IMPREITADA INTEGRAL, NA REMOCAO DE ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO POSTO DE SAUDE, NO SITIO ASSOBIO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, PARA EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E CASCALHO, DESTINADO PARA O NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/08/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, HA DE TERRENO BALDIO DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/08/2005 | 78.95 | 00007236218456 | JOSE QUINTINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A 03 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SUPERVISIONANDO ALGUNS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/08/2005 | 200.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (10) NOS SERVICOS DE ACEIRAMENTO E LIMPEZA REALIZADOS NAS EXTREMIDADES URBANAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/08/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0 HA PARA EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E CASCALHO, DESTINADA PARA O NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALRIAS DETERIORADAS............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/08/2005 | 252.63 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE IMPREITADA INTEGRAL, NA REMOCAO DE ENTULHOS DIVERSOS E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO CIMITERIO PUBLICO E GALPAO COMUNITARIO, NO SITIO ASSOBIO NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/08/2005 | 684.21 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A CONFECCAO E FIXACAO DE PLACAS INDICATIVAS NO PREDIO DA PEREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/08/2005 | 210.53 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS NA LANHONETE CENTRAL DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/08/2005 | 190.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNENCAO DE 03(TRES)COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/08/2005 | 126.32 | 00004459856409 | MARIA JOSE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS AOS ORGANIZADORES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO PERIODO 23 A 26 DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/08/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/08/2005 | 30.00 | 08921876000182 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULOS DE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICA ETC., E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/08/2005 | 460.00 | 02884907000196 | ASSO.DE COMUNICACAO COM.DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANUNCIOS NA RADIO DE COMUNICACAO COMUNITARIA DE BREJO DO CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/08/2005 | 50.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOACAO CULTURAL, PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NESTA RADIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/08/2005 | 50.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA NESTA RADIO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/08/2005 | 4.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/08/2005 | 126.32 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA ESTALACAO DE ENERGIA EM VARIA ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/08/2005 | 252.63 | 00033054037487 | FRANCISCO HORONATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE PECAS PERTENCENTES A CIDADE CENOGRAFICA ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO, COMEMORADO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/08/2005 | 63.16 | 00047880635491 | EURACI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PRESTADO NA DESMONTAGEM DAS PECAS PERTENCENTES A CIDADE CENOGRAFICA ALUSIVA NO PERIODO JUNINO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2005 | 263.16 | 00001234567890 | RAUL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ESTACADAS EM MADEIRAS NATIVAS, DESTINADA A CONSTRUCAO DE CENARIO TIPICO EM PRACA PUBLICA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 COMEMORADAS NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/08/2005 | 126.32 | 00006705690461 | FRANCIELIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (06) PARA A DESMONTAGEM E RETIRADA DE PECAS ARTESANAIS, PERTENCENTES AO CENARIO, UTILIZADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001338 | 18/08/2005 | 252.63 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, BREJON DOS SANTOS E JERICO TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/08/2005 | 150.00 | 00055388612520 | IRANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENTE NESTA CIDADE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/08/2005 | 73.68 | 41126053000130 | ULZIMAR DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001341 | 18/08/2005 | 187.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/08/2005 | 250.00 | 00001234567890 | JANELENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2005 | 250.00 | 00001234567890 | JANIQUELE COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/08/2005 | 250.00 | 00001234567890 | SONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM EXAMES LABORATOTIAIS NA CIDADE DE POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/08/2005 | 280.00 | 00005154964489 | HAMURAM VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/08/2005 | 1356.46 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOFGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/08/2005 | 3141.53 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CEF-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS-INADIM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001346 | 19/08/2005 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM, RIBEIRO & CABRAL ADVO. ASS. S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS, DECORRENTES DO ASSESSORIAMENTO JURIDICO, PRESTADO A ESTA MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/08/2005 | 3753.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2005 | 930.00 | 00001234567890 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINO A UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2005 | 1000.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO BATERPIL PARA TRATOR Q ENCONTRA-SE RECUPERANDO ESTRADA VICENAIS NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001355 | 22/08/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/08/2005 | 449.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/08/2005 | 26.32 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 250 COPIAS XEROGRAFICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/08/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/08/2005 | 8.37 | 00491737000154 | ENTREPOSTO COM. DE PROD. LIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM CUPOM FISCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/08/2005 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/08/2005 | 353.31 | 00000000000000 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/08/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/08/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2005 | 294.74 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/08/2005 | 119.06 | 00002698340444 | EUNICIO BEIJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTA DE ENROLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/08/2005 | 50.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBORADOR DA KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/08/2005 | 390.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/08/2005 | 16.45 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/08/2005 | 38.70 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELUDO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/08/2005 | 86.70 | 03245291000176 | NOIVOS & NOIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIAMANTE PELUCIA E LAME TECIDO DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/08/2005 | 263.16 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM FORME DE LANCHES AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS INTERNO DURANTE O CUMPRIMENTO DE HORAS-EXTRAS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/08/2005 | 200.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DILUGACAO DE UMA PROPAGANDA NESTA RADIO NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/08/2005 | 626.31 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/08/2005 | 1600.00 | 00032763719449 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (08) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001380 | 25/08/2005 | 511.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/08/2005 | 100.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCRICAO DE UM ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/08/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/08/2005 | 66.80 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2005 | 354.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2005 | 1433.62 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2005 | 4327.80 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2005 | 466.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2005 | 8885.41 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2005 | 1347.64 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/08/2005 | 2620.04 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS T. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/08/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA D. CARDOSO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2005 | 5555.14 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2005 | 1716.11 | 99999999999999 | DALANE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2005 | 602.92 | 99999999999999 | EPITACIO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2005 | 1396.71 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2005 | 5302.54 | 99999999999999 | BERLANIA V. DE ANDRADE COSTA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2005 | 984.21 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2005 | 781.35 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2005 | 1525.43 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2005 | 1312.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2005 | 1432.08 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001429 | 31/08/2005 | 4726.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2005 | 6125.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2005 | 1885.08 | 00000000000000 | ADELISA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES D AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2005 | 18450.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | FABIO HENRIQUE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EFETUADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2005 | 1663.26 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTES EM PLANTOES EXTRAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001430 | 31/08/2005 | 5106.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2005 | 400.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE UMA PROPAGANDANESTA RADIO NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2005 | 6879.61 | 99999999999999 | ADRIANA FERN. CARNEIRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2005 | 14364.37 | 99999999999999 | ALEXANDINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2005 | 17208.97 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2005 | 5756.21 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE D. VIEIRA OLIVEIRAE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2005 | 6441.05 | 99999999999999 | DURCE SOARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2005 | 871.72 | 99999999999999 | JOELMA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2005 | 1053.28 | 99999999999999 | JOSELITA PERE.BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2005 | 574.99 | 99999999999999 | SEBASTIANA V.DA COSTA GALDINO E E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001431 | 31/08/2005 | 3201.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001443 | 01/09/2005 | 2471.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001444 | 01/09/2005 | 743.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001445 | 01/09/2005 | 196.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PEJA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2005 | 80.00 | 05623195000140 | UNPLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE TNT, VELUDO E NAPA DOURADA CONFORME NOTA FISCAL DE N§0000546.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001433 | 01/09/2005 | 151.40 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001434 | 01/09/2005 | 89.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL, OLEO E OVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001435 | 01/09/2005 | 547.20 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2005 | 10.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2005 | 6.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001441 | 01/09/2005 | 255.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001442 | 01/09/2005 | 1375.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001447 | 01/09/2005 | 909.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001448 | 01/09/2005 | 400.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, FRANGO E OVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001449 | 01/09/2005 | 530.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001450 | 01/09/2005 | 383.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2005 | 520.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA PRESTADOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001440 | 01/09/2005 | 102.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001432 | 01/09/2005 | 166.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001452 | 01/09/2005 | 227.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/09/2005 | 1550.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001461 | 02/09/2005 | 328.40 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001462 | 02/09/2005 | 231.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001463 | 02/09/2005 | 603.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/09/2005 | 120.00 | 00022580867449 | MARIA ELENA DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/09/2005 | 120.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2005 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001453 | 02/09/2005 | 92.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001458 | 02/09/2005 | 868.10 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001459 | 02/09/2005 | 328.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPINDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/09/2005 | 150.50 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001454 | 02/09/2005 | 450.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA PARA VEICULOS DA DELEGACIA DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001456 | 02/09/2005 | 1000.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001457 | 02/09/2005 | 1875.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001467 | 03/09/2005 | 1200.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001466 | 03/09/2005 | 90.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001468 | 03/09/2005 | 823.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001469 | 03/09/2005 | 205.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001470 | 03/09/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2005 | 16.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001472 | 03/09/2005 | 90.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/09/2005 | 3156.18 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001476 | 05/09/2005 | 1250.76 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/09/2005 | 1084.84 | 00001234567890 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM 36 PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A ASMEPI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/09/2005 | 7425.00 | 00821465000103 | VICTORIA REGIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES FARDAS, TORCAL EKEEPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001480 | 06/09/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001481 | 06/09/2005 | 2625.00 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/09/2005 | 260.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SURPEVISORES E ORIENTADORES, ESCOLARES, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/09/2005 | 93.30 | 00003629150403 | MARCIA CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/09/2005 | 232.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001479 | 06/09/2005 | 822.15 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001485 | 06/09/2005 | 1600.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NTA FISCAL DE N§003169.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MELHO.E IMPLANT.DE RED.ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/09/2005 | 1180.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A RESTAURACAO DE 23,2 METROS DE GALERIAS PLUVIAIS, NAS IMEDIACOES DO CUNJUNTO ALICE SUASSUNA E 14,0 METROS NA RUA DO ALTO, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/09/2005 | 315.79 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A 11 VIAGENS, REALIZADA NO INTINERARIO RIACHO DOS CAVALOS A CATOLE DO ROCHA/CATOLE DO ROCHA A RIACHO DOS CAVALOS, TRANSPORTANDO O TISOUREIRO DESTA MUNICIPALIDADE A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO AS AGENCIAS BANCARIA, ESTABELECIDAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, ATRAVES DO VEICULO BELINA, DE SUA PROPRIEDAD.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/09/2005 | 80.00 | 00001234567890 | ALDENORA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SDESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/09/2005 | 4.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PROPRAGANDA NESTA RADIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/09/2005 | 200.00 | 00002721087401 | GERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/09/2005 | 300.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/09/2005 | 357.89 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAO, PARA O DESTOCAMENTO E REMOCAO DE MATOS A MARGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ASSOBIO AO SITIO GRAUNAS, TOTALIZANDO 0,8 KM..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001490 | 08/09/2005 | 1769.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/09/2005 | 605.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, IMUNIZACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/09/2005 | 1080.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (06) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001543 | 09/09/2005 | 544.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24KG DE CARNES BOVINA MOIDA IN-NATURA DESTINADAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001544 | 09/09/2005 | 96.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/09/2005 | 250.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/09/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZAO NESTE MUNICIPIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/09/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNIRTARIOS PARA CUMPRIMENTO DOS SERVICOS OBJETO DO CONVENIO PEVA FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001548 | 09/09/2005 | 241.60 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1510 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/09/2005 | 306.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/09/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/09/2005 | 105.26 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PREENCHIMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO REQUISITADO PARA A FORMULACAO DE PROJETOS A SEREM, PLEITEADOS JUNTO AO PRORAMA COOPERAR E BNB.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001516 | 09/09/2005 | 235.04 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3816 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/09/2005 | 1325.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2005 | 749.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/09/2005 | 5734.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDNETE AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2005 | 169.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORREPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/09/2005 | 142.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/09/2005 | 337.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/09/2005 | 4377.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/09/2005 | 724.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/09/2005 | 90.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/09/2005 | 3634.39 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/09/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001551 | 09/09/2005 | 384.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64KG DE CARNE BOVINO MOIDA DESTINADOAS ESCOLAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001552 | 09/09/2005 | 256.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001553 | 09/09/2005 | 344.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 2150 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/09/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNEICMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/09/2005 | 200.00 | 00058623035453 | ALCIDES DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/09/2005 | 200.00 | 00025169580487 | MARIA LUCIA VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/09/2005 | 100.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/09/2005 | 100.00 | 00075268086472 | GILVAN DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLO E TELHA) DESTINADA A RESTAURACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADONESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/09/2005 | 300.00 | 00069099324472 | ITAGIBA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MELHORIA HABITACIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001495 | 09/09/2005 | 48.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/09/2005 | 150.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001497 | 09/09/2005 | 361.60 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001498 | 09/09/2005 | 220.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5KG DE CARNES BOVINO MOIDAS E 5KG DE CARNE CAPRINO/OVINO DESTINADO A ALIMENTACAO DO POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO CONTINUO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/09/2005 | 510.53 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JUNHO , JULHO E AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001500 | 09/09/2005 | 447.37 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DSTINADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001501 | 09/09/2005 | 540.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3375 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/09/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO REFEREIDO ACIMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/09/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/09/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADI PELO PODER PUBLICO LOCAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/09/2005 | 210.53 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA NOS LIMITES URBANOS DA CIDADE, PRECISAMENTE NAS IMEDIACOES DA ESTRADA QUE DA ACESSO DESTA CIDADE A SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001519 | 09/09/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR F600 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADOS PARA RETIRADA DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001520 | 09/09/2005 | 216.16 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3816 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/09/2005 | 1382.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/09/2005 | 360.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/09/2005 | 14253.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001524 | 09/09/2005 | 960.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001525 | 09/09/2005 | 1110.00 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142005 | 0001526 | 09/09/2005 | 18919.72 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO DE AUMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/09/2005 | 2155.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001528 | 09/09/2005 | 128.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001529 | 09/09/2005 | 173.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001530 | 09/09/2005 | 138.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001531 | 09/09/2005 | 100.50 | 04165085000119 | MERCADINHO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001532 | 09/09/2005 | 192.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64KG DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001533 | 09/09/2005 | 610.56 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3816 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/09/2005 | 370.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/09/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/09/2005 | 4343.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/09/2005 | 473.68 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E INSTRUCOES DO DESFILE CIVICO, ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA, COMEMORADO NESTA CIDADE, NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/09/2005 | 915.79 | 00001234567890 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS/FARDAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PARA AS BALISAS E OS COMPONENTES DA BAMDA MUNICIPAL, PARA O DESFILE DA INDEPENDENCIA, COMEMORADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/09/2005 | 631.58 | 00050453254420 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ORNAMENTACAO DOS VESTUARIOS/FARDAMENTO A SEREM UTILIZADOS PARA AS BALISAS E OS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/09/2005 | 263.16 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS NA MURADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2005 | 74.11 | 99999999999999 | RAIMUNDA CARNEIRO DA COSTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/09/2005 | 100.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/09/2005 | 736.84 | 00000614326796 | MIGUEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHAMEGO DO FORRO, DURANTE AS COMEMORACOES CIVICAS, ALUSIVASAO DIA 07 DE SETEMBRO COMEMORADO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/09/2005 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NO REFERIDO ACIMA NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/09/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/09/2005 | 5000.00 | 00001234567890 | IRACEMA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUD FINANCEIRA P[OR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/09/2005 | 15740.91 | 00000000000000 | RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL EM FAVOR DA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/09/2005 | 3169.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/09/2005 | 1141.80 | 08761124000100 | GOV EST PARAIBA SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO GOVERNO DA PARAIBA RELATIVO AO SEGURO SAFRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/09/2005 | 1141.80 | 08761124000100 | GOV EST PARAIBA SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO GOVERNO DA PARAIVA RELATIVO AO SEGURO SAFRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/09/2005 | 368.42 | 00001234567890 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE DO POSTO SAO FRANCISCO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DURANTE A RESTAURACAO DE MALHAS VARIAS INTERLIGANDO AOS SITIOS CASTANHO, POCO VERDE, CAATINGA DOS ANDRADES E CRAUNAS....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/09/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME CLAUSOLA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/09/2005 | 188.20 | 00000000000000 | COPIADORA IANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/09/2005 | 210.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS DE ATA E ESTUTO DE FUNDACAO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001585 | 14/09/2005 | 2510.00 | 70115803000177 | SOARES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/09/2005 | 30.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DOCUMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/09/2005 | 30.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DOCUMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001588 | 16/09/2005 | 152.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DE SALDO DEVEDOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2005 | 32.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DOCUMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001592 | 20/09/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/09/2005 | 35236.86 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA O ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/09/2005 | 4377.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2005 | 724.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2005 | 259.24 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2005 | 750.00 | 00001234567890 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO RAMOSDA COSTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2005 | 461.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2005 | 6125.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SUADE REFERENTE ASO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2005 | 27085.08 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001603 | 20/09/2005 | 1608.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETATIA MUNCIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001604 | 20/09/2005 | 863.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001605 | 20/09/2005 | 2655.03 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2005 | 720.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2005 | 110.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2005 | 1122.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001616 | 21/09/2005 | 648.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001613 | 21/09/2005 | 200.00 | 07201088000159 | CRISPIM, R.&.C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/09/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2005 | 1820.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/09/2005 | 0.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001620 | 23/09/2005 | 846.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/09/2005 | 564.50 | 01273886000100 | WJ SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTAZES E TALOES DE REQUISICAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/09/2005 | 4.05 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/09/2005 | 16.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PROPRAGANDA NESTA RADIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001623 | 25/09/2005 | 1540.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/09/2005 | 7.35 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/09/2005 | 8.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ATRAVES DO SEDEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/09/2005 | 5.18 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/09/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/09/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/09/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/09/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2005 | 350.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2005 | 368.42 | 00001234567890 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ORNAMENTACAO DE CALCADOS E VESTIMENTAS UTILIZADAS POR BALISAS E ALUNOS, DURANTE O DESFILE COMEMORATIVO AO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2005 | 315.79 | 00001234567890 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ORGANIZACAO DE BALISAS, PARA O DESFILES COMEMORATIVO AO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005 EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOANA DARC DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TITULO DE PAGAMENTO REFERENTE DOMES DE SETEMBRO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ESTER BORGES BASTOS,722, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2005 | 1065.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE UM DVD PHILIPS E UMA TELEVISAO DE VINTE POLEGADAS DESTINADO AO SORTEIO A PROMOCAO DE UM SORTEIO PARA QUEM PAGASSE O IPTU............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2005 | 5000.00 | 00001234567890 | GIRLENE NOBREGA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/09/2005 | 76.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/09/2005 | 38.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/09/2005 | 3.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2005 | 3.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2005 | 6.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2005 | 20943.98 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES CARNEIRO DANTAS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001645 | 30/09/2005 | 1160.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO ALFABETIZACAO SOLIDARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2005 | 339.00 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORAS DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2005 | 1291.04 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2005 | 35.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE JUROS DE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2005 | 5850.00 | 00001234567890 | ANA LEDA MADRUGA L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2005 | 5850.00 | 00001234567890 | ANA LEDA MADRUGA L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2005 | 5850.00 | 00001234567890 | ANA LEDA MADRUGA L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2005 | 9874.17 | 99999999999999 | ALDENIZA S. DA S. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2005 | 2033.97 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2005 | 462.68 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00022.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2005 | 406.00 | 24502452000130 | J.P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS C/ FOTOS VIDRO FUME E MURAL C/ ACESSORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§002060.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2005 | 210.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REGESTRO DE ALTAS-GRUPO ESCOLAR MANOEL CARDOSO FILHO-ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ-MARIA DELFINO GALDINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2005 | 5130.00 | 00979711000150 | COLORFIME COM.SEV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL KODAK EM MOLDURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/10/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000696...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/10/2005 | 501.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA DESTA CIDADE CONFOME NOTA FISCAL DE N§000087............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/10/2005 | 1801.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/10/2005 | 1030.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000022.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/10/2005 | 1350.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000697......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/10/2005 | 337.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000089................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/10/2005 | 350.00 | 00001234567890 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO PARA OS DESFILES CIVICOS, EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/10/2005 | 315.79 | 00001234567890 | MAURO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/10/2005 | 700.00 | 00001234567890 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO EM TERRENO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS MOTOCROSS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000694......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2005 | 669.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N§0088............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/10/2005 | 930.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000023........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/10/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000695................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/10/2005 | 796.35 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUN. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00021............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/10/2005 | 930.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000023...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/10/2005 | 1071.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§0085................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2005 | 1108.03 | 00001234567890 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O POSTO DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/10/2005 | 3251.95 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS T. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/10/2005 | 1191.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE CONFOME NOTAS FISCAIS DE N§S00154 E 000157................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/10/2005 | 6722.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001190.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/10/2005 | 1401.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/10/2005 | 261.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/10/2005 | 1439.25 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/10/2005 | 5302.54 | 99999999999999 | BERLANIA VIEIRA DE ANDRADE COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/10/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/10/2005 | 984.21 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS H. NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/10/2005 | 1525.43 | 99999999999999 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/10/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE AVISO DE LANCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/10/2005 | 4382.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/10/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/10/2005 | 404.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/10/2005 | 2407.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/10/2005 | 273.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO EJA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/10/2005 | 1330.05 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2005 | 4342.79 | 99999999999999 | EDUARDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/10/2005 | 176.60 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000161......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2005 | 238.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000159...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/10/2005 | 80.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000153......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/10/2005 | 8864.14 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/10/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/10/2005 | 1347.64 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/10/2005 | 250.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO E ACOUGUE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00158............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/10/2005 | 3740.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/10/2005 | 550.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU P/ TRATOR DA SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§0297730.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/10/2005 | 146.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000031........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/10/2005 | 144.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000030........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/10/2005 | 186.60 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000035........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/10/2005 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM, R.&.C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/10/2005 | 1064.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000036........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/10/2005 | 1064.00 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/10/2005 | 147.50 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000032........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA DE CHEQUE DE BAIXO VALOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/10/2005 | 414.50 | 08921876000182 | SUPERMERCADO SAO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000033........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/10/2005 | 2350.00 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000851......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/10/2005 | 1348.80 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000067..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/10/2005 | 684.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000068............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/10/2005 | 3225.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000066............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/10/2005 | 412.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000064.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/10/2005 | 695.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/10/2005 | 4.00 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/10/2005 | 9.00 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/10/2005 | 6.45 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/10/2005 | 336.84 | 00001234567890 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS A PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/10/2005 | 421.05 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM HORARIO EXTRA, JUNTO A UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2005 | 336.84 | 00001234567890 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADO A PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/10/2005 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS DE PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/10/2005 | 108.00 | 00001234567890 | ADELISA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DA PESSOA EM REFERENCIA DUANTE A PARTICIPACAO DO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM, REALIZADA.NO 8§NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/10/2005 | 1914.50 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/10/2005 | 525.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§027831............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/10/2005 | 200.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§027832............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/10/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2005 | 1469.50 | 08602096000170 | M. DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000852......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2005 | 13421.36 | 00000000000000 | RITA ANTONINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00001234567890 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCIAS JUDICIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2005 | 6447.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2005 | 1428.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2005 | 142.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2005 | 169.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2005 | 90.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2005 | 3766.98 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS PARCELADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2005 | 760.08 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/10/2005 | 566.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/10/2005 | 1036.50 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENASAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2005 | 3.45 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2005 | 1800.00 | 07201088000159 | CRISPIM, R.&.C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1613/2005 DE SETEMBRO DE 2005 EMPENHADO A MENOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REAL.DE OBRAS DE CONST.CALC. E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2005 | 11653.77 | 04871336000180 | CONCRETOS, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MAO DE OBRA NA PROLONGACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA CIRILO VIEIRA, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000440................................................................................................................................................................................................................................................. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2005 | 410.53 | 00069179646468 | JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DE MEIO FIOS NA AVENIDA JOAO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2005 | 3287.64 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2005 | 663.16 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, PARA APRESENTACAO DOS DESFILES ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2005 | 542.11 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE AGUA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO CANALIZADO, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO SITUADO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2005 | 842.11 | 00044967993400 | EDGAR DE LIMA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER, UTILIZADO PELA TRATOR DA SEC. MUN. DE OBRAS, NA TRRAPLANAGEM DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRAMENTO DE AVENIDAS EM RUINAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2005 | 18919.72 | 00001234567890 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2005 | 2517.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEF-40% RELATIVO AO MES DESETEMRBO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/10/2005 | 1991.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/10/2005 | 485.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2005 | 5251.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARTE PATONAL FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2005 | 723.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO AO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§00472............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/10/2005 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA NA RADIO RIACHO FM REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/10/2005 | 5368.55 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SUASSUNA OLIVEIRA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/10/2005 | 102.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROGETOS COMPLEMENTARES, ELETRICOS, INDUSTRIAL, HIDROSANITARIO E O ORCAMENTO PARA A AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EM RIACHO.DOS CAVALOS.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/10/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO N§245 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE N§029112........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/10/2005 | 51.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/10/2005 | 168.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/10/2005 | 1050.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/10/2005 | 260.95 | 00001968701435 | BENEDITA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/10/2005 | 140.00 | 02884907000196 | ASSO.DE COMUNICACAO COM.DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO OMUNITARIA PRESTADO A ESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/10/2005 | 328.86 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUN. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/10/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0, HA DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/10/2005 | 224.49 | 00001234567890 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DURANTE OS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005 PROMOVIDAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/10/2005 | 210.53 | 00001234567890 | MARIA DO SOCORRO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE BANDEIRINHAS A SEREM UTILIZADAS POR BALISAS E OS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, PARA O DESFILE DA INDEPENDENCIA, COMEMORADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005, EM NOSSA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2005 | 169.05 | 01819086000222 | MULTIBANK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CON FORNECIMENTO DE 1127 COPIASDESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2005 | 300.00 | 00001234567890 | SEVERINO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2005 | 105.26 | 00051060418487 | CLAUDIA MAERVIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 422 PASTEIS , DESTINADO A DISTRIBUICAO DIRETA AOS ALUNOS DURANTE AS BRINCADEIRAS DE RECREACAO EM SALA-DE-AULA, COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANCA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/10/2005 | 368.42 | 00001234567890 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOSPROVOCANDO A INCENERACAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/10/2005 | 125.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS COM TINTA PRETA E 01 CARTUCHO COM TINTA COLORIDA DESTINADAS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, INFORMATICA, GRAFICA ETC. AESTA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITARES DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/10/2005 | 384.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/10/2005 | 270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG. DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA DE N§016363........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/10/2005 | 280.00 | 00022581286415 | JOAO ADAUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2005 | 157.89 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS URBANOS COMPREENDENDO RSTOS DE CONSTRUCAO, E RETIRADA PARA ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE.RIACHO DOS CAVALOS............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/10/2005 | 76.60 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001802 | 16/10/2005 | 219.35 | 00001234567890 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/10/2005 | 255.80 | 00001234567890 | FRANCISCO CATIAN OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/10/2005 | 126.32 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS EMPREGADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS DIDATICOS, UTILIZADOS, NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS ,ATRICULADOS NO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE CONST.E MEL. DE ESTR.VICIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/10/2005 | 6520.00 | 00014125137404 | JOSE VIERA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 163 CARRADAS DE MATERIAIS, DESTINADA AO ATERRAMENTO DAS ESTRADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/10/2005 | 44.21 | 00001234567890 | ESMERALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REFEICAO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/10/2005 | 157.89 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE EMPREITADA PARA A LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/10/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL(SETEMBRO) ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/10/2005 | 10.60 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS COM SEDEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/10/2005 | 577.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/10/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/10/2005 | 6.10 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/10/2005 | 241.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/10/2005 | 481.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/10/2005 | 3188.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 1994......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/10/2005 | 6425.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/10/2005 | 18450.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/10/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/10/2005 | 1885.08 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/10/2005 | 1021.05 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO PESSOAL DO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/10/2005 | 135.00 | 05463059000130 | SUASSUNA & VAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RADIO GRAVADOR GT COM CD............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2005 | 140.00 | 07052808000161 | J&N PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES CORRESPONDENTE AO MOTOCROSS DE RIACHO DOS CAVALOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/10/2005 | 745.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§020257............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2005 | 594.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2005 | 1312.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/10/2005 | 10.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/10/2005 | 97.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FITA PRECISON C/50. ABBOTT DESTINADO A SECRESTARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/10/2005 | 864.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 16 BANNER`S EM IMPRESSAO DIGITAL PRESTADO A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/10/2005 | 100.00 | 00001234567890 | ROBSON DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E MONTAGEM DO COMERCIAL DE MOTOCROSS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/10/2005 | 424.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE CAMADA DE AREIA DE 5003 M2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/10/2005 | 204.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM AREA DE 54M2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/10/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOSECILA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/10/2005 | 280.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/10/2005 | 900.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/10/2005 | 1000.00 | 00032763719449 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (05) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/10/2005 | 280.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/10/2005 | 280.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/10/2005 | 15.79 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/10/2005 | 9.10 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/10/2005 | 6.65 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/10/2005 | 1937.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028417............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/10/2005 | 4857.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028418............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/10/2005 | 1048.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028419............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/10/2005 | 468.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028421............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/10/2005 | 753.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028420............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/10/2005 | 873.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS E COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000325......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/10/2005 | 5655.00 | 99999999999999 | DADJANE MARTINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/10/2005 | 3233.54 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS T. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/10/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA DALVA C. DE COSTA PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/10/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/10/2005 | 1648.89 | 99999999999999 | FABIO HENRIQUE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/10/2005 | 602.92 | 99999999999999 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2005 | 1710.18 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2005 | 5555.14 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2005 | 1401.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2005 | 446.32 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS 30 ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/10/2005 | 1439.25 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/10/2005 | 5250.54 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/10/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/10/2005 | 760.08 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/10/2005 | 984.21 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/10/2005 | 1209.58 | 99999999999999 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 28/10/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/10/2005 | 1641.96 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/10/2005 | 1444.24 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/10/2005 | 4402.75 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/10/2005 | 566.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/10/2005 | 8840.44 | 99999999999999 | LINALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/10/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/10/2005 | 1347.64 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/10/2005 | 14064.37 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/10/2005 | 6625.88 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/10/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/10/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/10/2005 | 404.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/10/2005 | 20010.07 | 99999999999999 | ADRIANA V. SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/10/2005 | 6446.39 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE V. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/10/2005 | 939.54 | 99999999999999 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/10/2005 | 8224.42 | 99999999999999 | CARINA LIGIA DE O. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/10/2005 | 410.27 | 99999999999999 | SEBASTIANA V. DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/10/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVCANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/10/2005 | 315.79 | 00001234567890 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE BALIZA PARA DESFILES CIVICOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/10/2005 | 6500.00 | 08921876000182 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIB.DE MOTOCICLISMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS DA 5¦ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2005 | 1410.00 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA KOMBI DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000013........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2005 | 101.60 | 00000000000000 | MI/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REGURARIZACAO DO CONVENIO N§284/2001 - MI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/10/2005 | 1094.74 | 00001234567890 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 32 ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVOS, PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE CADASTRO DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2005 | 508.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2005 | 210.53 | 00001234567890 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS, A PACIENTES DOENTES RESIDENTES EM LOCAIS ADJACENTES AO POSTO DE SAUDE ALTO CARNEIRO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2005 | 210.53 | 00001234567890 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADO, A PACIENTES DOENTES EM LOCAIS ADJACENTES AO POSTO D SAUDE ALTO DOS CARNEIROS NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2005 | 1664.49 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA A PACIENTES DE BAIXA RENDA EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2005 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTOES, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2005 | 216.84 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2005 | 578.95 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS, REALIZADO EM 01 REFRIGERADOR E 02 CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF I, DURANTE O MES.DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2005 | 520.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS BHI\\IH/SUS E SIA/SUS COMPETENCIA SETEMEBRO E OUTUBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL.DE N§003089.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MARICULADOS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2005 | 390.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DRIVES E HD PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2005 | 6.10 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE CARTA COMERCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2005 | 11.00 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE DOCUMENTO ATRAVES DO SEDEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2005 | 6.44 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/11/2005 | 230.00 | 06135585000133 | PLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2005 | 16.72 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2005 | 1164.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21KG DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PREPARADA PARA OS ALUNOS MARICULADOS NO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/11/2005 | 7.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§00064............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/11/2005 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM, R.&.C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/11/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000597...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/11/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000598............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2005 | 452.00 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BAIXA DE OLEO E BALDES DE OLEO DESTINADO AO TRATOR DA SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/11/2005 | 1220.00 | 09266982000566 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA CENTRO CLUBE E ALUMINIO POLIDO P/VIDRO EPRENZA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001335...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/11/2005 | 1200.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CON.AR CONSUL 1000 CCJ 220V DESTINADO AOPOSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001481..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2005 | 1290.60 | 07221672000176 | LC AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000014............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIAZACAO DE OBRAS DE URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001930 | 09/11/2005 | 27821.15 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVLOS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/11/2005 | 601.55 | 02903782000102 | ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO CONST. CA-50 1/4 CONFORME NOTAN FISCAL DE N§000148.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/11/2005 | 6.10 | 70095716000103 | ESP-EMPRESA DE SERVICOS POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE CARTA COMECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2005 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL, PELA VEICULACAO DE IUMA PROPAGANDA, SPOT I MOTOCROSSO EM RIACHO DOS CAVALOS, NA RADIO RIACHO-FM, NO PERIODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2005 | 3391.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ESTE CONSELHO DA COMUNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE CONSTRUCAO E PODAGEM DA ZONA URBANA PARA TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TAXA DE SERVICO DA CONFEA/CREA-PB PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO SUASSUNA, LOCALIZADA NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2005 | 3855.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2005 | 405.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2005 | 3397.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2005 | 757.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2005 | 2300.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2005 | 18919.72 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2005 | 1902.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 (FUNDEF-40%)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2005 | 728.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 (FUNDEF-40%)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/11/2005 | 746.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/11/2005 | 45.70 | 70095716000103 | ESP-EMPRESA DE SERVICOS POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA CONVENCIONAL DE DOCUMENTO ATRAVES DO SEDEX....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/11/2005 | 389.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/11/2005 | 30.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/11/2005 | 4225.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2005 | 1038.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 (FUNDEF-60%)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/11/2005 | 225.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/11/2005 | 182.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/11/2005 | 230.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/11/2005 | 730.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EJA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/11/2005 | 1176.74 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/11/2005 | 169.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2005 | 5565.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2005 | 724.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2005 | 60.01 | 05984563000185 | RUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2005 | 217.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2005 | 19.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2005 | 32.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2005 | 560.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRA, MESASE SOFA DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2005 | 901.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2005 | 311.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2005 | 1039.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00001234567890 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2005 | 6247.93 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SUASSUNA OLIVEIRA E OTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCIA JUDICIARIA DECORRENTES DE ACOES TRABALHISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2005 | 15619.82 | 00000000000000 | RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCIA JUDICIARIA DECORRENTES DE ACOES TRABALHISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITUTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2005 | 100.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DOACAO DE APOIO CULTURAL PELA VEICULACAO DE UMA PROPAGANDA, SPOT PAGUE O IPTU EM DIA, NA RADIO RIACHO-FM NO PERIO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2005 | 4354.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2005 | 1980.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2005 | 90.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2005 | 4383.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2005 | 94.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2005 | 30.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/11/2005 | 870.00 | 02525374000156 | VERONA DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TECIDO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/11/2005 | 549.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028796................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/11/2005 | 1214.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§028795................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/11/2005 | 230.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUPES DO PSF, AFIM DE REALIZAR CONSUTAS A PESSOAS ENFERMAS NAS DIVERSAS COMIUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMRBO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/11/2005 | 716.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, AFIM DE RECEBEREM TRATRAMENTO MEDICO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE E SOUSA DURANTE MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/11/2005 | 60.00 | 00003733814410 | LEILIANNE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA LOCOMOCAO E LIMENTACAO DURANTE A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2005 | 60.00 | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/11/2005 | 763.16 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETE TRANSPORTANDO GENEROS DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/11/2005 | 370.00 | 00004499342414 | AUGUSTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 ESTACAS, TAMANHO PADRAO, DESTINADAS PARA A DEMARCACAO DE LIMITES DA PISTA DO MOTOCROSS, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/11/2005 | 129.22 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FIXAO DE ESTACAS, TAMANHO PADRAO, UTILIZADA PARA A DEMARCACAO DE LIMITES NA PISTA DO MOTOCROSS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/11/2005 | 1350.00 | 00029459821880 | CASSIANO LUCAS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MORROS LOMBADAS NA PISTA MOTOCROSS, RELAIZADA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/11/2005 | 645.79 | 00005756416498 | FRANCINALDO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE 1.000 ESTACAS, TAMANHO PADRAO, UTILIZADA PARA A DEMARCACAO DE LIMITES DA PISTA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/11/2005 | 326.00 | 00001234567890 | ADEMAR CASSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COODENADOR E ORGANIZADOR DOS EVENTOS DO MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIADADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00007236218456 | JOSE QUINTINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/11/2005 | 1150.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ONDULACOES NA PISTA DE MOTOCROSS REALIZADO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/11/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, PARA EXTRACAO DE PARALELEPIPEDOS E CASCALHO, DESTINADA PARA O NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADA,.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/11/2005 | 1547.36 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO, UTILIZADO PARA O MELHORAMENTO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/11/2005 | 842.11 | 00007236218456 | JOSE QUINTINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPLANTAMENTOS (ESKLEP), EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, UTILIZADO PARA ESCAVACAO DE MATERIAIS DE ATERRO DESTINADO PARA O MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CASSIANO AO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/11/2005 | 1360.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO, UTILIZADO PARA O MELHORAMENTO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/11/2005 | 500.00 | 00014125137404 | JOSE VIERA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 12.5 CARRADAS DE MATERIAIS(BARRO E ARGILA), DESTINADA AO ATERRAMENTO DAS ESTRADASVICINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOM NOME............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/11/2005 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. MUN. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/11/2005 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. MUN. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/11/2005 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. MUN. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/11/2005 | 175.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/11/2005 | 231.20 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.445 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/11/2005 | 421.05 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS-PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/11/2005 | 190.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/11/2005 | 652.80 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.080 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/11/2005 | 391.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/11/2005 | 154.21 | 00038028727468 | FRANCISCO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 14 QUATORSE BICICLETAS MONARCK, PERTENCENTES AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/11/2005 | 476.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.975 COPIASXEROGRAFICAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/11/2005 | 3202.60 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/11/2005 | 405.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EMPJ DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/11/2005 | 226.50 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO EMPJ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/11/2005 | 300.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A 15 DIAS DE TRABALHOEMPREGADO NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA E ESGOTO NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO E CONJUNTO ALICA SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/11/2005 | 400.00 | 00001234567890 | JOSECILA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/11/2005 | 629.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/11/2005 | 217.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/11/2005 | 100.00 | 00001234567890 | VALDIVINO OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLCAS PARA O EVENTO O MOTOCROSS, REALIZADA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/11/2005 | 631.58 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PROGECAO DE IMAGENS ATRAVES DE TELAO PARA O PUBLICO, URANTE A REALIZACAO DO 1§ MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/11/2005 | 631.58 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,FORNECENDO INSTRUCOES CIVICAS E MUSICAIS AOS VARIOS GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, PARA A PREPARACOES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005 NESTA CIDADE, SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/11/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE 2005 ESTABELECIDAEM CONTRATO PELA PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/11/2005 | 572.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/11/2005 | 6.10 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE CARTA COMERCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/11/2005 | 216.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE MELHORIAS DE PRACAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/11/2005 | 4285.71 | 01734826000147 | JOSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA, DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/11/2005 | 380.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ONIBUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/11/2005 | 1600.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/11/2005 | 593.68 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADAS NA KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/11/2005 | 868.42 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE EQUIPES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SUPERVISIONANDO AS CONDICOES FISICAS E FUNCIONAMENTO DE CADA ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/11/2005 | 684.21 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE CARTEIRAS ESCOLARESS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/11/2005 | 1226.32 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE SEREM RESTAURADAS NA ZONA URBNA DO MUNICIPIO E POSTERIORMENTE DEVOLVIDAS POR ESTE MESMO MEIO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/11/2005 | 300.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/11/2005 | 500.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/11/2005 | 763.16 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE EQUIPES DE JOGADORES, RESIDENTES NA ZONA RURAL, AFIM DE PARTICIPAR DE MINI-CAMPEONATOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E.VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/11/2005 | 740.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/11/2005 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES.DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/11/2005 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES.DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/11/2005 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES.DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/11/2005 | 736.84 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DOMICILIARES, PERTENCENTE A PESSOA DE BAIXA RENDA, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/11/2005 | 641.05 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/11/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/11/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/11/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE INCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/11/2005 | 1420.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/11/2005 | 601.30 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/11/2005 | 623.40 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/11/2005 | 580.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/11/2005 | 290.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/11/2005 | 406.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/11/2005 | 605.20 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/11/2005 | 624.70 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/11/2005 | 493.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/11/2005 | 618.20 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/11/2005 | 613.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/11/2005 | 261.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2005 | 319.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/11/2005 | 632.50 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/11/2005 | 522.00 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/11/2005 | 606.50 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/11/2005 | 616.90 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/11/2005 | 603.90 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/11/2005 | 616.90 | 02357637000165 | CAVALCANTI MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE MELHORIAS DE PRACAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0002075 | 19/11/2005 | 27940.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PINHEIRA, MUDAS, PALHEIRA, GRAMA E ETC. DESTINADA A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§567341........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/11/2005 | 5610.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/11/2005 | 6385.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/11/2005 | 337.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/11/2005 | 1500.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/11/2005 | 508.00 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM EM GERAL, EMPREGADOS NA RESTAURACAO DOS PORTOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/11/2005 | 126.32 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO PROFESSORES NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAOLE DO ROCHA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/11/2005 | 112.84 | 00005209287416 | FRANCISCO ORIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ROCO E DESTOCAMENTO NAS IMEDIACOES DO GRUPO ESCOLAR DE POCO VERDE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/11/2005 | 220.84 | 00069099324472 | ITAGIBA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, REALIZADO NAS IMEDIACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCORBERTA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/11/2005 | 339.00 | 00000000000000 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 (FUNDEF-60%)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/11/2005 | 327.70 | 00000000000000 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/11/2005 | 100.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/11/2005 | 210.53 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOESSERVIDAS AOS ORGANIZADORES DO MOTOCROSS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/11/2005 | 631.58 | 00001234567890 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES E ORGNIZADORES DO MOTOCROSS, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/11/2005 | 330.00 | 00002772070450 | ERINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE MATERIAIS PROPRIOS PARA ATERRO, DESTINADO AO NIVELAMENTO E ATERRO, NAS RUAS DA PISTA PARA MOTOCROSS, REALIZADA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/11/2005 | 105.26 | 00002546734490 | MARIA GLORIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A REVELACAO E PROGECAO DE FOTOS, DURANTE AS APRESENTACOES COMEMORATIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/11/2005 | 653.00 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM GERAL, EMPREGADOS NA RESTAURACAO DOS PORTOES PERTENCENTES AO GINASIO POLIESPORTIVO, SITIO JOAO SUASSNA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/11/2005 | 358.00 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM EM GERAL, EMPREGADOS NA RESTAURACAO DOS GRADES PERTENCENTES A QUADRA POLIESPORTIVA NESTALOCALIZADA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/11/2005 | 260.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/11/2005 | 225.00 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM EM GERAL, EMPREGADOS NA RESTAURACAO DOS PORTOES PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/11/2005 | 245.00 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM EM GERAL, EMPREGADOS NA RESTAURACAO DOS PORTOES PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/11/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO,DESTINADO A INSENERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/11/2005 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/11/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SAO EXTRAIDOS ROCHAS EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADO A RSTAURACAO DA PAVIMENTACAO MELHORAMENTO URBANO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/11/2005 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SAO EXTRAIDOS ROCHAS EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADO A RSTAURACAO DA PAVIMENTACAO MELHORAMENTO URBANO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/11/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILNCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/11/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/11/2005 | 315.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS, PERTENCENTES AO SINAL DE TELEVISO SBT, VIA SATELITE, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/11/2005 | 814.74 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GRANITO, DESTINADO AO MELHORAMENTO DE AVENIDAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/11/2005 | 115.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/11/2005 | 368.42 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/11/2005 | 315.00 | 00025169580487 | MARIA LUCIA VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ARTESANALMENTE, NA PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES, ALUSIVAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO E HIPERTENSO, MONITORADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/11/2005 | 222.45 | 00001234567890 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 ARMACOES EM TECIDOS PARA BALANCA PEDIATRICA, UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/11/2005 | 105.26 | 00005924179486 | ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/11/2005 | 210.50 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE VACINADORES E ORGANIZADORES DA CAMPANHA DE RAIVA, PERCORRENDO TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/11/2005 | 263.16 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EMFORMA DE LANCHES AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS INTERNOS DURANTE O UMPRIMENTO DE HORARIO EXTRA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/11/2005 | 230.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CIXA D`AGUA ECHAFARIZ PUBLICO, NO SITIO TIMBAUBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/11/2005 | 260.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMNOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIARIO DECORRENTE DE ACAO TRABALHISTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/11/2005 | 370.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISITANDO AS COMUNIDADES RURAIS MAIS NECESSITADAS, PARA A INCLUSAO NO PROGRAMA DE.ABASTECIMENTO D`AGUA, ATRAVES DE CARROS PIPAS, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/11/2005 | 112.63 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA EM LOCALIDADES RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/11/2005 | 73.68 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA EM LOCALIDADES RURARIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/11/2005 | 300.00 | 00006662642444 | JOSE UELITON CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS URBANOS, COMPREENDENDO RESTOS DE CONSTRUCAO E PODAGEM EM GERAL, E RETIRADA PARA TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/11/2005 | 94.74 | 00034238616812 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 06 VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. MUN.DE AGRICULTURA, VISITANDO POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/11/2005 | 208.95 | 00075268086472 | GILVAN DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO COM REPOSICAO PARCIAL DA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/11/2005 | 12500.00 | 00001234567890 | LAURA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO AUXILIO AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/11/2005 | 140.00 | 00012345678909 | CLAUDIA SUASSUNA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/11/2005 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS NA FORMA DE CESTA BASICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/11/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/11/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/11/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO EMPJ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/11/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO EMPJ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/11/2005 | 160.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/11/2005 | 400.00 | 00002033447405 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 25,66M3 DE VIAS COM PROFUNDIDADE DE ATE, 2.2, METROS, PARA A RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/11/2005 | 1004.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/11/2005 | 0.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/11/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/11/2005 | 1885.08 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/11/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/11/2005 | 6425.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/11/2005 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/11/2005 | 263.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS E CLINICAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/11/2005 | 157.79 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE LENCOIS E CURTINAS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/11/2005 | 1179.90 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA CANALIZADA, NA RUA ANTONIO CARNEIRO, NESTA CIDADE TOTALIZANDO EM 473 METROS, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/11/2005 | 650.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO DO CALCAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 130 METROS........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/11/2005 | 1440.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/11/2005 | 250.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/11/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/11/2005 | 655.78 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A ESCAVAVAO MANUAL E REPOSICAO DE CALCAMENTOS, NAS IMEDIACOES DA PRACA JOAO CARNEIRO, ARISTIDS BATISTA DA MOTA E FRANCISCO JUSTINO BARBOSA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/11/2005 | 1977.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 39 CARRADAS DE MATERIAIS GRANITO, ATRAVES DE CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO MELHORAMENTO DE AVENIDAS E PRACAS NO CENTRO DA.CIDADE E CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/11/2005 | 368.42 | 00001234567890 | RENATO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICO,PROVOCANDO A INCINERACAO DO LIXO URBANOS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/11/2005 | 5300.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARRESIDENTES EM AREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/11/2005 | 150.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAS PREPARADA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/11/2005 | 150.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG DE CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRAPARADA PARA OS ALNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/11/2005 | 331.58 | 00003009366485 | EXPEDITO MIGUEL DA SILVA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISTA E DANDO ASSISTENCIA A EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DO MOTOCROSS, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/11/2005 | 120.70 | 24294605000109 | CASA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANGUM VERDE, COLA GRADDE, LAMINADO P-23 CENT. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000062....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/11/2005 | 632.00 | 00069179646468 | JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 50 METROS DE GALERIAS NA RUA ALTO E ASSENTAMENTO E REPOSICACAO DE CALCAMENTO NAS IMEDIACOES DA RUA ALTO E JOAO SUASSUNA, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/11/2005 | 480.00 | 06795673000161 | FORTUNA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/11/2005 | 1350.00 | 04165083000120 | J. L. S. BENEFIC. DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/11/2005 | 1390.00 | 00014125137404 | JOSE VIERA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO, E PARA NIVELAMENTO DE CANTEIROS PUBLICOS E PRACAS DA CIDADE, AFIM DE SEREM ARBORIZADAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/11/2005 | 130.00 | 35584663000185 | JOSE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§002097......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/11/2005 | 520.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNE MOIDA E 20KG DE CARNE DE SOL, DESTINADA A SEC. MUN. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/11/2005 | 171.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROX, ENCADERNACOESE CARIMBOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2005 | 1444.24 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2005 | 566.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2005 | 4402.75 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2005 | 6.65 | 34028316511973 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE CARTA COMERCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2005 | 8885.91 | 99999999999999 | LINALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2005 | 1326.37 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2005 | 800.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2005 | 800.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 133.5KG DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2005 | 13729.29 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2005 | 7057.23 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2005 | 404.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2005 | 192.50 | 00002724311418 | RITA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO RUPO DE ESCOLAS DO SITIO PEIXE, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR MARIA CELIA DE ARAUJO AQUINO, QUE ENCONTRA-SE COM AFSTAMENTO TEMPORARIO DE 15 DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, E CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO.................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2005 | 220.77 | 00004875624450 | CARINA LIGIA DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO DE ESCOLAR FRANCISCO ANDRADE MARCIEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 E CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA E UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2005 | 189.50 | 00001234567890 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 E DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2005 | 185.96 | 99999999999999 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF-60) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2005 | 7921.45 | 99999999999999 | CARINA LIGIA DE OLIVEIRA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 (FUNDEF-60%)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2005 | 19989.69 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 (FUNDEF-60%)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2005 | 410.27 | 99999999999999 | SEBASTIANA VIEIRA DA C.GADINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (FUNDEF-60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2005 | 6446.39 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE DANTAS V. OLIVEIRA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (FUNDEF-60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2005 | 939.54 | 99999999999999 | JOELMA PEREIRA DE LIMA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO (FUNDEF-60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2005 | 1670.16 | 99999999999999 | FABIO HENRIQUE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2005 | 3158.53 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS SANTOS T. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA DALVA C. DA COSTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2005 | 1710.18 | 99999999999999 | DALANE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2005 | 5901.41 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2005 | 602.92 | 99999999999999 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | DALVINA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/11/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2005 | 1530.85 | 99999999999999 | ALLAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2005 | 1453.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2005 | 4939.98 | 99999999999999 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2005 | 1439.25 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2005 | 760.08 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2005 | 1328.08 | 99999999999999 | ARGEMINO DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2005 | 1401.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2005 | 979.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014875................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2005 | 654.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014874................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2005 | 4008.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA, A SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2005 | 12.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/12/2005 | 632.00 | 00001234567890 | LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA RIACHO DOS CAVALOS AO ENTROCAMENTO DA PB-325 E A PISTA DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/12/2005 | 421.05 | 00001234567890 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LOCACAO DO BALNEARIO DA PEDRA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHO DOS CAVALOS PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/12/2005 | 315.79 | 00001234567890 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO PROFESSORES E SIPERVISORA DE EDUCACAO, NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CORSA, DE SUA PROPRIEDADE, NO.DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/12/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/12/2005 | 650.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000113............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/12/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS TRABALHADORES (AGENTE DO PEVA), NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MNL 6560-PB DE SUA.PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/12/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS TRABALHADORES (AGENTES DO PEVA), NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MNL 6560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/12/2005 | 150.00 | 00001234567890 | EUDES MAIA DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/12/2005 | 506.76 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/12/2005 | 90.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/12/2005 | 120.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/12/2005 | 1470.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/12/2005 | 60.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A POLICIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/12/2005 | 90.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A POLICIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/12/2005 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM, R.&.C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/12/2005 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/12/2005 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/12/2005 | 900.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000175................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/12/2005 | 1600.00 | 07221672000176 | LC DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A RESTITUICAO EFETUADA PELA INCENTIVO-PRODUTIVIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/12/2005 | 300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/12/2005 | 1052.63 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A PACIENTESDE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/12/2005 | 1915.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTA A PACIENTES DE BAIXA RENDA, EM REGIME DE PLANTAO, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/12/2005 | 1085.00 | 00001234567890 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A REALIZACAO DE 40 (QUARENTA) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, EM PACIENTES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/12/2005 | 250.00 | 00057381747472 | BERTO VICENTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/12/2005 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/12/2005 | 200.00 | 00003902015454 | MARIA VILANEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/12/2005 | 464.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/12/2005 | 210.53 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O TRANSPORTE DE SEEVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VISTA AS SEGUINTES COMUNIDADES CASTANHO, POCO VERDE, ASSOBIO, VOLTA, BATATAS E SANTANA DOS ALMEIDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/12/2005 | 189.47 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR HOLLAND PERTENCENTE, A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/12/2005 | 5565.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/12/2005 | 1431.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/12/2005 | 169.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/12/2005 | 6439.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/12/2005 | 90.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/12/2005 | 181.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/12/2005 | 678.95 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO FIAT UNO PERTENCENTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/12/2005 | 2637.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/12/2005 | 738.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/12/2005 | 831.58 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS PERTENCENTE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PECAS COSNTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000016................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/12/2005 | 5291.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/12/2005 | 255.79 | 00069099324472 | ITAGIBA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, REALIZADO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO SUASSUNA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/12/2005 | 14600.00 | 04318502000116 | PAULO CESAR VIEIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CENOGRAFIA PARA O NATAL 2005 SENDO 01 PRESEPIO TAMANHO NATURAL COM 07 ESCULTURAS UM ARVORE DE NATAL ILUMINADA DECORACAO DE 09 COLUNAS COM FIGURAS NATALINAS E TRINTA ARVORES NATALINAS LUMINOSAS.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/12/2005 | 31.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/12/2005 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/12/2005 | 2850.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000101........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/12/2005 | 142.50 | 00002033447405 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REMOCAO DE MATOS E LIMPEZA REALIZADOS NA MURADA DA ESCOLA MANOEL CARDOSO E MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/12/2005 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE 0UTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2005 | 670.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, JUNTO AOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS E ANTONIO.TARGINO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATAVES DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MMB 5288-PB......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/12/2005 | 600.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIAGENS A CIDADE DE PATOS................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/12/2005 | 105.00 | 00001234567890 | VALDIVINO OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETRASEM FAIXAS DA CAMPANHA DO DIA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/12/2005 | 181.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2005 | 1480.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELACIONADOS EM FOLHA ANEXO, PRESTADOS A PACIENTES DE BAIXA RENDA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/12/2005 | 326.32 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE PATOS E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/12/2005 | 400.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES BASTOS N§ 722, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE ISNTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2005 | 1094.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FIRNECIMENTO DE ENERGIA A SECRTARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2005 | 296.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/12/2005 | 186.32 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE (MOTO) DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/12/2005 | 112.63 | 00046097589468 | COSMO NATERCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE (MOTO) DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00001234567890 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/12/2005 | 3415.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2005 | 148.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ABRIGO DOS VELHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/12/2005 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A VACA MECANICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/12/2005 | 200.00 | 00007346523482 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA ARCAR AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/12/2005 | 6250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO MAURICIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DO TRABALHO DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI-BOLSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUISICAO DE GENEROS ALIM.PARA MERENDA ESCOLAR | AQ.DE GENEROS ALIM. PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/12/2005 | 956.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00, E 07 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA AO VALOR DE R$ 8.00, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/12/2005 | 18863.15 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/12/2005 | 570.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS GRUPO ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/12/2005 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/12/2005 | 500.00 | 00005515469488 | DANILO JOBSON DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR DE ARTES TECNICAS E PINTURAS DE QUADROS E PAINES, CONFERIDOS AOS ALUNOS DO EJA, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/12/2005 | 400.00 | 00001234567890 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA AOS VARIOS GRUPOS DE ALUNOS, DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMEMORADOS EM DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/12/2005 | 315.78 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO INSTRUCOES CIVICAS E MUSICAS, AOS GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/12/2005 | 280.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE.CAPACITACAO TECNICA NOVA VERSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/12/2005 | 315.80 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS E SUCOS DE FRUTA IN-NATURA, DESTINADOS A REFEICOES DIARIAS, SERVIDA AOS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/12/2005 | 630.00 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS E JERICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/12/2005 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/12/2005 | 713.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/12/2005 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/12/2005 | 274.00 | 00007563277412 | FRANCISCO JAIRAM DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, EMPREGADO NA DESOBSTRUCAO E RESTAURACAO DE GALERIAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA SAINDO PARA O.SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/12/2005 | 3350.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DA LOCACAO DE UM TRATOR F 600 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA RETIRADA DE RESTOS DE PODAGENS E ENTULHOS URBANOS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/12/2005 | 2207.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/12/2005 | 11653.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA,TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/12/2005 | 447.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A SECRETARIA DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/12/2005 | 780.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2005 | 4300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/12/2005 | 7645.36 | 00001234567890 | MARIA DE LOURDES S OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/12/2005 | 19113.39 | 00001234567890 | RITA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/12/2005 | 491.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP DOS RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO CONSELHO DA COMUNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/12/2005 | 526.32 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUCAO DE 35.09M, DA REDE DE ESGOTO INTERNO, PERTENCENTE AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/12/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/12/2005 | 1319.23 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/12/2005 | 1200.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/12/2005 | 15.79 | 00001234567890 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/12/2005 | 3.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/12/2005 | 360.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DA FUNCAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO UNO MILLE, PLACA MNW 4686 PB............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/12/2005 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/12/2005 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/12/2005 | 9.45 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/12/2005 | 647.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014961.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/12/2005 | 200.00 | 00001234567890 | EDIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENTE SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2005 | 1401.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENTE SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2005 | 1306.35 | 99999999999999 | FABIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/12/2005 | 321.27 | 99999999999999 | FLAVIA SUASSUNA C.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/12/2005 | 213.38 | 00431274000488 | CASA TUDO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085708................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2005 | 331.74 | 00431274000488 | CASA TUDO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGARMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085707............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2005 | 383.75 | 00431274000488 | CASA TUDO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085706............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2005 | 635.03 | 00431274000488 | CASA TUDO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085710............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2005 | 272.61 | 00431274000488 | CASA TUDO | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085709............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2005 | 534.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TENDAS GAZEBO DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085711.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2005 | 210.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO CADASTRO UNICO, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21-11 A 19-12-205............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2005 | 150.00 | 00001076953328 | JOSIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CESTA BASICA DE ALIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/12/2005 | 200.00 | 00001234567890 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/12/2005 | 100.00 | 00003560331471 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2005 | 1439.25 | 99999999999999 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2005 | 4939.98 | 99999999999999 | BERLANIA VIEIRA DE A. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2005 | 1320.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/12/2005 | 525.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/12/2005 | 1328.08 | 99999999999999 | ARGEMIRO DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/12/2005 | 760.08 | 99999999999999 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/12/2005 | 1530.85 | 99999999999999 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2005 | 3600.00 | 04284450000104 | GIVAILDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATINENTE A LOCACAO DE SOFTWERE (IPTU-2003,2004 E 2005) E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | MANUT.ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/12/2005 | 3220.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DAS PARCELAS DE JULHO DE 94 E AGOSTO DE 1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/12/2005 | 3961.43 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2005 | 1885.08 | 99999999999999 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ANARDA FEITOSA GURGEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/12/2005 | 6425.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/12/2005 | 363.81 | 99999999999999 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2005 | 1029.60 | 99999999999999 | MARIA DALVA C. DA C. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2005 | 3158.53 | 99999999999999 | DISTEFANO DOS S. T. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2005 | 902.10 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS GOL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2005 | 400.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO, PLACA CHQ 9036, TRANSPORTANDO SERVIDORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO, JUNTO.AO 8§ NUCLEO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2005 | 773.68 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL, PLACA MNK 1407-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2005 | 610.53 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS AS CIDADES DE ALEXANDRIA E CATOLE DO ROCHA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2005 | 220.00 | 00002381940430 | LOURENCO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO DE 5CV, PERTENCENTE A ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA NO SITIO JALECO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2005 | 44.21 | 00001234567890 | ESMERALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2005 | 566.67 | 99999999999999 | MARIA GORETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2005 | 1444.24 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/12/2005 | 4402.75 | 99999999999999 | EDVALDO AQUINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/12/2005 | 778.95 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASMEPI-ASSOC.DE MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ASSOCIACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/12/2005 | 542.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/12/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/12/2005 | 4120.70 | 99999999999999 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2005 | 8885.91 | 99999999999999 | LINALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2005 | 1326.37 | 99999999999999 | CLEOMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/12/2005 | 620.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COMO O OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA DE OBRAS CONCLUIDAS NA ZONA RURAL.DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/12/2005 | 2119.85 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 47 CARRADAS DE MATERIAIS DE ATERRO E AREIA EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO MELHORAMENTO DE AVENIDAS NO BAIRRO JOSE AMERICO, ALICE SUASSUNA E PRACAS NO CENTRO DA CIDADE E CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/12/2005 | 315.00 | 00092830480406 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, REALIZADO EM CANTEIROS E AREAS ADJACENTES AOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/12/2005 | 211.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO SETOR DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/12/2005 | 14305.56 | 99999999999999 | ALEXANDRINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB 40............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/12/2005 | 6765.96 | 99999999999999 | ADRIANA CARNEIRO F. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB 40............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL -40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2005 | 5691.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2005 | 404.60 | 99999999999999 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2005 | 997.64 | 99999999999999 | JOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2005 | 779.61 | 99999999999999 | ALBERTO CARNEIRO SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2005 | 395.00 | 02214231000123 | F P G DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2005 | 21.05 | 00002583820400 | ERIBERTO CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2005 | 860.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO, PLACA CHQ 9036, TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2005 | 126.32 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO, PLACA CHQ, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO, SUPERVISIONANDO O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FUNCIONAMENTO EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2005 | 1453.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 32 CARRADAS DE MATERIAIS DE ATERRO E AREIA EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO NIVELAMENTO.DE ATERROS, PERTENCENTE A QUADRA DE ESPORTE E ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/12/2005 | 253.00 | 00000945593414 | NEILDO MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS IN NATURA, DESTINADOS A REFEICOES EM FORMAS DE LANCHES SERVIDAS A PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO DIDATICO-ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2005 | 288.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS GRUPO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2005 | 10269.25 | 99999999999999 | DEBORAH JEANE D. V. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUNDEB 60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2005 | 581.17 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB 60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2005 | 463.85 | 99999999999999 | SEBASTIANA VIEIRA DACOSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUNDEB 60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2005 | 1409.31 | 99999999999999 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB 60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2005 | 28693.90 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA SUASSUNA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB 60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2005 | 11204.00 | 99999999999999 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2005 | 621.27 | 99999999999999 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO - EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2005 | 315.79 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZADOR E COORDENADOR RESPONSAVEL PELA APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, UTILIZADAS PARA O RECEBIMENTO CIVICO DO EXM GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE AFIM DE REALIZAR INAUGURACOES DE OBRAS FINANCIADAS POR MEIO DE CONVENIO, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2005 | 790.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZADOR E COORDENADOR RESPONSAVEL PELA APRESENTACAO DO 1§ FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADOS AS 20 HORAS DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2005, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2005 | 320.00 | 00092830480406 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, REALIZADO EM AREAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E AN VIEIRA CARNEIRO, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2005 | 200.00 | 00003912959420 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA ACIMA QUALIFICADA, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE AO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE LECIONAR COMO ALFABETIZADOR DO.PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZACAO DE MELHORIAS DE PRACAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0002426 | 21/12/2005 | 11225.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA REFORMA DA PRACA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/12/2005 | 131.50 | 00001234567890 | SEVERINA ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 263 UNIDADES DE VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECINADAS EM PALHAS, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO PARA A EXTRACAO DE PEDRAS EM CASCALHO, PARA A REPOSICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, EM CALCAMENTO, DE VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2005 | 994.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EMPREGADOS NA RESTAURACAOUTILIZANDO-SE DOS SERVICOS DE SOLDAS E PINTURAS REALIZADAS EM 142 TAMBORES COLETORES DE LIXO DOMICILIARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2005 | 221.25 | 00005441613432 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVACAO E REPOSICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, REALIZADO EM 14.75 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO, NAS IMEDIACOES DA RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, CIRILO VIEIRA E PAULO ANDRADE, RESPECTIVAMENTE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 15.00 (QUINZE REAIS................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2005 | 632.00 | 00068767757715 | WALTER DE BRITO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, SOB EMPREITADA INTEGRAL, EMPREGADO NA LIMPEZA DE CANTEIROS E AREAS ADJACENTES A PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2005 | 263.16 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS E AVENIDAS, ADMINISTRADOS PELO PODER PUBLICO LOCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2005 | 150.00 | 00001234567890 | ADRIANA ALMEIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECINADAS EM PALHAS, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2005 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA CIRILO VIEIRA, SN CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2005 | 80.00 | 00039504980449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA CIRILO VIEIRA, SN CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2005 | 394.50 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CORRESPONDENTES A (66) PLASTIFICACAO E (88) ENCARDENACOES, REALIZADAS EM DOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2005 | 6425.40 | 99999999999999 | ACACIO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2005 | 602.92 | 99999999999999 | EPITACIO MAIA DE V FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2005 | 6161.41 | 99999999999999 | ADENIZA SALDANHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2005 | 1710.18 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/12/2005 | 210.50 | 00001234567890 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ENCANACAO DE UM POCO ARTESIANO TUBULAR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POCO VERDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/12/2005 | 750.00 | 00001234567890 | SEVERINO RAMOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/12/2005 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, SN, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2005 | 100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/12/2005 | 200.00 | 00001234567890 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/12/2005 | 100.00 | 00001234567890 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/12/2005 | 200.00 | 00001234567890 | JULIA FIGUEREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIMAMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/12/2005 | 300.00 | 00002988034451 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2005 | 300.00 | 00001234567890 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOST0 DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | CORINA SALES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2005 | 480.00 | 00001234567890 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVO A 60 HORAS AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 8.00, PRESTADOS AO IDOSO, NO PERIODO 02 DE MAIO A 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE INSTRUTORA DE PINTURA, NOS TERMOS DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/12/2005 | 100.00 | 00057381747472 | BERTO VICENTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O FIM ESPECIFICO DE AUXULIO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/12/2005 | 150.00 | 00069099383487 | VALDECI FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO , PARA AUXILIO FUNERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2005 | 100.00 | 00001234567890 | MANOEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O FIM ESPECIFICO DE REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS CREDENCIADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2005 | 130.00 | 00004524945407 | GESSIONE CARNEIRO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICA EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR DE 02 ANOS DE IDADE............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/12/2005 | 0.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/12/2005 | 578.95 | 00001234567890 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/12/2005 | 31.58 | 00001234567890 | JAISON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA CIRILO VIEIRA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2005 | 210.53 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E EVENTOS DE NATUREZA CULTURAL, DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA ENTARDECER NO SERTAO, NA RADIO RIACHO FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2005 | 420.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, REALIZADOS EM 02 IMPRESSORAS E (04) MICRO-COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2005 | 31.60 | 00006086046409 | DIEGO YURI NOGUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLADEM DE DOIS CARTUCHOS TINTA, PARA IMPRESSORA HP 692C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2005 | 657.89 | 00009945367803 | JOSE NARCISO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, EMPREGADO NA ESCAVACAO EQUIVALENTE A 174,0M DE VALAS E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS. EMPREGADOS NA CANALIZACAO DE AGUA PARA IRRIGACAO DE ARVORES E GRAMADO PERTENCENTE AS PRACAS FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E PRACA JOAO CARNEIRO, NESTA CIDADE, RESPECTIVAMENTE......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2005 | 362.00 | 00007017852419 | ANTONIO OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 11-11-05 A 10-12-05, ONDE SERAO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA.CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2005 | 946.00 | 00099179520472 | HELIO DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE AREA COBERTA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, NO SITIO LAJES, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2005 | 600.00 | 00002772070450 | ERINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A REMOCAO DE RESTOS DE PODAGENS AS MARGENS DA ZONA URBANA COM A RURAL DA CIDADE E LIMPEZA DE AVENIDAS, COMPREENDENDO TODOS OS BAIRROS, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2005 | 948.00 | 00002715386869 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO DE (04) PORTAS, (08) JANELAS E (02) QUADRO NEGRO, PERTENCENTE AS ESCOLA CICERO CANDIDO RAMALHO E JOSE ARISTIDES DE LISBOA, NO SITIO CAJAZEIRAS DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO RESPECTIVAMENTE.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2005 | 654.34 | 00001234567890 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL, EMPREGADO NA RESTAURACAO DE PORTAS E ARMACOES EM ACO, NO GINASIO POLI-ESPORTIVO, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/12/2005 | 800.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/12/2005 | 1315.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000106.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/12/2005 | 1315.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/12/2005 | 470.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/12/2005 | 2000.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000111.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/12/2005 | 2000.00 | 04165083000120 | JOSE LIMA DE SOUSA BENEF. DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000107.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/12/2005 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00, DESTINADA AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00 DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/12/2005 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00, DESTINADA AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/12/2005 | 180.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6,00, DESTINADA AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/12/2005 | 640.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CONDUCAO DE PESSOAS CONHECIDAMENTE POBRES, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO ATRAVES DO CAMINHAO, F 4000, DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/12/2005 | 925.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TAIS COMO SALGADOS E SUCOS DA FRUTA IN-NATURA EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO DE 2005, OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/12/2005 | 750.00 | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TAIS COMO SALGADOS E SUCOS DA FRUTA IN-NATURA EM FAVOR DOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS CURSOS TECNICOS, INTEGRANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO DE 2005 OBJETO DO CONVENIO NAF, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/12/2005 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTE JOVEM BOLSA ORIENTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/12/2005 | 150.00 | 00041459911415 | RITA DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O FIM ESPECIFICO DE REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO V OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (BOLSA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO V OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (BOLSA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/12/2005 | 600.00 | 00032763719449 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/12/2005 | 720.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/12/2005 | 631.60 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/12/2005 | 484.21 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS AS CIDADES DE SOUSA E PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/12/2005 | 360.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/12/2005 | 280.00 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATV. EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/12/2005 | 200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE MOIDA DE ORIGEM BOVINA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 6.00, TOTALIZANDO EM R$ 192.00 E 01 KG DE CARNE BOVINA IN-NATURA, AO VALOR DE R$ 8.00, DESTINADA A MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/12/2005 | 470.00 | 00026232464400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADORES, AFIM DE PARTICIPAREM DE MINI-CAMPEONATOS, COORDENADOS SOBRE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,.DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ATRAVES DO CAMINHAO, F4000, DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/12/2005 | 670.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE EMPREIRADA INTEGRAL, PARA A RESTAURACAO E LIMPEZA DE CANTEIROS PUBLICOS, REALIZADOS NAS AVENIDAS PIO SUASSUNA, EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS E JOAO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/12/2005 | 661.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS COM ARGAMASSA E CIMENTO, TOTALIZANDO EM 33M2, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, PIO.SUASSUNA, FRANCISCO CARNEIRO VAZ E DR FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/12/2005 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/12/2005 | 113.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/12/2005 | 33.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2005 | 8.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/12/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/12/2005 | 3.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/12/2005 | 381.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS DE FAMILIAS RESIDENTES, REALIZADO EM TODAS COMUNIDADES RURAIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO A FIM DE SEREM BENEFICIADOS COM O ABASTECIMENTO D AGUA, ATRAVES DE CARROS PIPAS........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/12/2005 | 168.42 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO BOM NOME E LOCALIDADES ADJACENTES AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE C. DO ROCHAPB, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/12/2005 | 221.05 | 00001234567890 | JOSE QUINTINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIDAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES E LOCALIDADES ADJACENTES AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/12/2005 | 315.79 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHO DOS CAVALOS A CIDADE DE PATOS E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/12/2005 | 157.89 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CATA-VENTOS DE POCOS TUBULARES PERTENCENTES AOS SITIOS SANTANA DOS ALMEIDA, SERRA REDONDA E POCO VERDE, NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/12/2005 | 292.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS DE FAMILIAS RESIDENTES, REALIZADO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS, PERTECENTE AO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM BENEFICIADAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.ATIV.DA SEC.SAUDE E ASSIST.MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/12/2005 | 336.00 | 00092939953449 | JOSE HAROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS DE FAMILIAS RESIDENTES EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM BENEFICIADAS COM ABASTECIMENTO DAGUA, ATRAVES DE CARROS PIPAS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/12/2005 | 1596.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/12/2005 | 163.85 | 00013389574816 | ASSENDINO ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MAN.ATIV. DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/12/2005 | 280.00 | 00001234567890 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2005 | 600.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL(NOVEMBRO DE 2005) ESTABELECIDA EM CONTRATO PELAS PARTES, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2005 | 1000.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSP. | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.ATIV.SEC.OBRAS,URB.,E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/12/2005 | 316.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUCAO EM GERAL DAS AVENIDAS COSTANTE DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, PARA ATERRAMENTO DE PEQUENAS VALAS EM ESTRADAS VICINAIS PROXIMO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/12/2005 | 25331.73 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60 - 14§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/12/2005 | 23504.16 | 99999999999999 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60 - 15§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/12/2005 | 4893.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE 12 DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/12/2005 | 2401.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13§ SALARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/12/2005 | 3921.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 14§ SALARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT.ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/12/2005 | 3282.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 15§ SALARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/12/2005 | 316.00 | 00001234567890 | VALDIVINO OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES, A SEREM UTILIZADOS PARA AS FESTIVIDADES A COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, COMEMORADOS NO PROXIMO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/12/2005 | 315.79 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DA ORNAMENTACAO DA CIDADE, NOPERIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM.DE EVENTOS CULTURAL E FEST.COMEMORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/12/2005 | 610.60 | 00039635007434 | GERALDO CANDIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MINI-PARQUES DE DIVERSAO, PARA 823 CRIANCA E ADOLESCENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COMEMORADOS NO DI A 28 DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/12/2005 | 292.00 | 00001234567890 | FABIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS DE FAMILIAS RESIDENTES, REALIZADO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM BENEFICIADAS COM O ABASTECIMENTO DAGUA, ATRAVES DE CARROS PIPAS........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTRA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2005 | 18863.15 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2005 | 16.00 | 00001234567890 | MARIA DAS GRACAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTEIS E SUCOS DA FRUTA IN-NATURA, DESTINADA A REFEICOES DE FUNCIONARIOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA ATIV.SEC. DE ADMIN.PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2005 | 8.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMECA DE CORRESPONDEANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024