| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 9752.60 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 7593.20 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 1332.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 13912.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 533.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 2632.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 56.95 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de setembro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 125.78 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 1195.08 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 2727.82 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 54.76 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de setembro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 178.20 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (DO POSTO DE SAUDE),deste Municipio durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 94.48 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 202.05 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (Laboratorio de Analises Clinicas) deste Municipio durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 36.30 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (CENTRO DE SAÚDE),desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 38.45 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (CENTRO DE SAÚDE), desta entidade durante o mes de setembro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 59.12 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 14.86 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 22.82 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPORTIMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,299 NEST MUNICIPIO PARA ACONDICONAR OS PRODUTOS DO PEVA DESTE MUNIC. REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 195.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para as atividades da Secretaria de Saúde, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 1268.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 480.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2005 | 842.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, conforme contrato durante os meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2005 | 695.23 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2005 | 500.00 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES MEDEIROS | CORRESP. AOS SERV. PREST. POR MIM DE APOIO LOGISTICO, NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL PERT. AO DEPART. DE CONTAB. E FINANÇAS POR OCASIÃO DA REFORMA ESTRUTURAL DESSE SETOR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2005 | 400.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE E EM DOIS EXPEDIENTES POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A TRANSIÇÃO DO GOVERNO, COMPREENDENDO ASSESSORAMENTO PATRIMONIAL, FINANCEIRO, DE PESSOAL E CONTABIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 27821.25 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 2993.70 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 2080.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 168.71 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL) desta entidade durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 97.32 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (GRUPO ESCOLAR), deste municipio durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 54.79 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (Grupo Escolar José Antonio) deste municipio durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 127.67 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (GRUPO ESCOLAR), desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 75.08 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (GRUPO ESCOLAR MANOEL J. DE ARAUJO), desta entidade durante o mes de setembro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 480.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e DEZEMBRO/2004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 480.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2004 conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 300.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DO E.J.A. E BRASIL ALFABETIZADO, DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 2236.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 800.00 | 00030500931291 | GEOVAGNER FRANCISCO DA SILVA | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHO NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 800.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHO NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 800.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHO NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2005 | 300.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2.004,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 409.00 | 06345990000186 | GERLANIA BEZERRA DA COSTA NUNES - ME | CORRESPODENTE A CONFECÇÃO DE PARES DE MEIAS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2005 | 2200.00 | 00013322800482 | EVERALDO MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA ANO 1980, COR AZUL, DE PLACA KHW-1349-PB, CORRESP. AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO POR EXPECIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2005 | 2600.00 | 06076073000143 | Industria e Comercio de Calçados Adriela LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CALÇADOS (TENIS), DESTINADO AS CRIANÇAS DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 20583.90 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Jose Evando do Amaral e Out. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 69.20 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica (Poço Artesiano),deste municipio durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 139.35 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante os meses de setembro e Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 20.78 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante os meses de setembro e outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 10.60 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 10.74 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade durante o mes de Outubro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 182.00 | 00000000000000 | Edson Saturno Duarte | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANO BASE 2004, PROPORCIONAL A 08 (OITO), MESES TRABALHADOS DO SERVIDOR (EDSON SATURNO DUARTE MAT. 000235), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 400.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 1500.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N-FUNDOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2005 | 600.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (DIANTEIRA BOVINA), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, JUNTO A ENTREGA DE CESTA BASICA NA SEMANA DE NATAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2005 | 2001.34 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular pertencentes a esta entidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2005 | 472.35 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2005 | 15.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2005 | 144.00 | 00084017716415 | OSWALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | CORRESP. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KMA-9880-PB, CONDUZ. O SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2005 | 245.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2005 | 6242.55 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Correspondente ao fornecimento de combustivel em abastecimento aos veiculos de PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, pertencentes a secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2005 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJOES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2005 | 1957.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1353, PERTENCENTES AO P.S.F. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2005 | 5256.98 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2005 | 278.05 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2005 | 1896.39 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2005 | 28.78 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO E CULTURA, EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Inacio da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 40.30 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente a tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta entidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 179.14 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de água encanada de predio onde funciona a sede desta entidade, relativo aos meses de MAIO/99, ABRIL,2002, ABRIL/2004, MAIO/2004, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 297.14 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 696.80 | 00000000000000 | Sul America Companhia Nacional de Seguros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º E 2º PARCELA DO SEGURO AUTO/SALAMERICA, DO VEICULO FIAT UNO FIORINO ANO DE 1999, DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2005 | 5.60 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2005 | 119.00 | 00000000000000 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidor e Molduras Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO CRISTAL DESTINADO A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2005 | 300.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMO-7840-PB, NO ABASTECIMENTO DE 03 (TRES), CARROS PIPAS NA ESCOLA DA ZONA RURAL (SITIO CUITES), NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2005 | 250.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE E ESTA PARTINDO EM BUSCA DE EMPREGO PARA MANTER AS NECESSIDADES EXISTENTES DE SOBREVIVENCIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2005 | 50.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO AO Sr. JOSE SATURNO DUARTE, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2005 | 100.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2005 | 80.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Servicos de Manutencao Novo Horizonte - Celso Juni | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2005 | 539.90 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO DE Nº 029/2004, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2005 | 453.40 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESP. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO AO DIA A DIA DAS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Cloves Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO HERDEIRO LEGALMENTE HABILITADO, DA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2004, DEVIDO A SERVIDORA MARIA LINDA AMARAL DE VASCONCELOS, FALECIDA EM 03/12/2004, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2005 | 320.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2005 | 75.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS POR MIM NO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/01/2005, COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2005 | 75.00 | 00000224200453 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS POR MIM NO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 15/01/2005, COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2005 | 70.00 | 00096439335472 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2005 | 50.00 | 00002040185445 | MARIA ZELIA AMARAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSINALVA DAMIÃO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Luciana Januario da SilvaRG> 234.185 SSP-PB | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro do Carmo Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM INTERNAÇÃO DO MENOR JOSE ISAAC CARMO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N, NESTE MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA, SENDO A MESMA RESPONSAVEL PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2005 | 849.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS FINAL DE ANO (REVEION) E POSSE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2005 | 241.85 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2005 | 125.00 | 05473260000106 | ACETELL - Cristiano Serv. e Com. Equip. Elet. Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR COM REPOSIÇÃO DE BATERIA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2005 | 125.60 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2005 | 99.70 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2005 | 361.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 2236.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2005 | 100.00 | 00044146388449 | Josefa Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2005 | 80.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2005 | 105.00 | 00092906494453 | PAULO GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/01 A 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 22529.56 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | EDNALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 5000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SENADOR CABRAL E ADJACENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2005 | 1100.21 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 4793.70 | 00000000000000 | AURELIO CRISTOVÃO DIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 23139.68 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 27864.53 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2005 | 350.00 | 00005865444450 | VALDO FERNANDES CAVALCANTE | CORRESP. AOS SERV. PREST. POR MIM NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, RUA PRINCIPAL, E PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMOR. NATALINAS E DE FINAL DE ANO (REVEION), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 1072.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 6640.20 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 533.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | EUNICE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 2359.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2005 | 1973.36 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 721934018, relativo ao periodo de 26/11/2004 a 25/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2005 | 702.17 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 719801477, relativo periodo de 28/11/2004 a 27/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 9540.24 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 4075.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2005 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTA COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JUNIO CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS POR MIM NO VEICULO DE PARATI DE PLACA KCT-2766-PB, A DISPOSIÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS JUNTO AO JUIZO ELEITORAL DA 8ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2005 | 8000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA (SHOW DA BANDA TEMPERO COMPLETO), INCLUINDO SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2005, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SÃO SEBASTIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2005 | 60.00 | 00026213192468 | Jailton Petes de Oliveira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2005 | 100.00 | 00098030582404 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2005 | 70.00 | 00000011645466 | SONIDELANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2005 | 50.00 | 00071345965400 | JOSEFA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CATIA SILENE ARAUJO DE BRITO. | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2005 | 240.00 | 00076090310468 | JOSE MARIA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESITNO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA E VAI EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2005 | 84.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO ALTERNADOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MMP-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2005 | 446.97 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2005 | 45.00 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA PARTIC. DE ENCONTRO COM NOVOS GESTORES MUNIC. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reaparelhamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2005 | 590.00 | 00000000000000 | KALKULUS COM. MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA | MesaCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), MESAS COM GAV. FORTILINE E CADEIRA COM. TEC. MARELLI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA RUA PRINCIPAL SENADOR CABRAL COM LIGAÇÃO DE PARQUES, BARRACAS E PAVILHÃO, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2005 | 59.29 | 00000000000000 | ANTONIO VERESSIMO DANTAS - CHURASCARIA PICANHA DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 50.00 | 00087376482415 | ANTONIO BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2005 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | B. da Silva Oliveira e Cia LtdaMortuaria Deus e A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO: JOAO FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 80.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 50.00 | 00005423920469 | Edna Feitosa de Farias | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 160.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRAJETO CASA/HOSPITAL NO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 250.00 | 03282235000101 | HIDEMBERG GUIMARÃES DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 693.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 704.99 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2005 | 2200.00 | 00013322800482 | EVERALDO MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA ANO 1980, COR AZUL, DE PLACA KHW-1349-PB, CORRESP. AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO POR EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8 CEX,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2005 | 690.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA EDITORAJOSE ROBERTO DE SOUZA APOL | Referente aos serviços graficos prestados no confeccionamento de material de expediente para a Secretaria de Administração, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2005 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 800.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de notas de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6843-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5431-3 FMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2005 | 4469.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.163-9 RECOMEÇO RELATIVO A RECEITA CREDITADA INDEVIDUA NA C/C MENCIONADA NO EXERCICIO DE 2004, ORA EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2005 | 21.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESP. AOS SERV. PREST. NO CONTROLE DE SALDOS DAS C. CORRENTES (BANCO DO BRASIL, BANCO REAL), PARA EFETUAR LANCAM. DE RECEITAS E DESPESAS NOS PROCES. DE PAGAM. DOS SERVIDORES MENSALISTAS MUNICIPAIS E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2005 | 1318.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2005 | 3632.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2005 | 6000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA (SHOW DA BANDA MEL E PAIXAO), INCLUINDO SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 31/12 E 01/01/2005, NAS COMEMORAÇÕES DO FINAL DE ANO (REVEION), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WANDERLEY MATIAS DA SILVA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA NESTE MUNIC. P/ O FUNC. DO GRUPO ESC. MUNIC. MANOEL CANDIDO TENORIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 222.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO DE 17 (DEZESSETE), CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 2621.05 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 130.80 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 700.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde para as atividades dos posto de saúde deste municipio e do posto de saúde de Serra Rajada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS EM FAVOR DO PESSOAL QUE EXERCE CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 4339.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para o posto de Saúde deste Municipio e do distrito de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 181.90 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMER. E REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO VETERINARIO PARA APLICAR EM CÃES COM SUSPEITA DE LESTIMANIOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 252.00 | 09043886000125 | PADARIA E RESTAURANTE SANTA MONICAALUIZIO CABRAL D | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO POLICIAMENTO QUE PRESTOU SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2005, POR FORÇA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SÃO SEBASTIÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 850.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | referente a locação de cabines sanitarias moveis para serem utilizadas durante as festividades do padroeiro deste municipio (SÃO SEBASTIÃO), nos dias 22 e 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2005 | 490.00 | 00020721803415 | JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS-6480-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA RAJADA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 1600.00 | 09043886000125 | PADARIA E RESTAURANTE SANTA MONICAALUIZIO CABRAL D | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 02 (DOIS), MESES, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 531.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1054, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 2105.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta entidade, no periodo de 01 a 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 961.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Entidade, durante o periodo de 01 a 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Adm. e Planejamento, desta Entidade, durante o periodo de 01 a 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 374.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta entidade, durante o periodo de 01 a 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 2076.00 | 09043886000125 | PADARIA E RESTAURANTE SANTA MONICAALUIZIO CABRAL D | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A GUARNIÇÃO POLICIAL, SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E DISTRIBUIÇÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 526.88 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 1480.00 | 06125693000125 | APTA-POS-VIDA (SERV. FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO PELA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Globo Universo RepresentacaoL. de A. Chagas & Cia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DE INTERESSE AOS ORGÃO DESTA ENTIDADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 390.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-5264-PB, CONDUZINDO O SECRET. DE ADMIN. DESTE MUNIC. JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 480.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2005 | 1278.00 | 00083924132453 | ANA MARIA DO AMARAL | CORRESP. AO FORNEC. DE 284 REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PARA RECUP. DE ESTRADAS, PESSOAL DA FNS (SUCAM), MONTADORES DE PALCO E BANDA E DA ILUMINAÇAO PÚBLICA QUE FOI SUBSTITUIDA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM VISTA O FALECIMENTO DE SEU ESPOSO QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM REZÃO DE SER POBRE NA FORMA DA LEI JA QUE ENCONTRO-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 400.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 214.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Entidade, durante o periodo de 01 a 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2005 | 210.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2005 | 210.00 | 00004610184460 | HELIO ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CUITEIS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2005 | 126.00 | 00092906494453 | PAULO GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA (EMBOLSO DE PAREDES DE SALAS DE AULAS, CORREDOR), DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIOLINDA AMARAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2005 | 90.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM NOVOS PREFEITOS DA PARAIBA-PB, E COM DESTINO A SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO NO DIA 08/01/2005, PARA A ENTREGA DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2005 | 2503.70 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE CONTROLE DE FINANÇAS, NOS DIAS 29/12/2004 E 31/01/2005, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ENTREGA DOS BALANCETES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2005 | 55.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA), DIARIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM NOVOS PREFEITOS DA PARAIBA-PB, JUNTO A SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO ESTADO REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 11/01/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2005 | 264.72 | 00000000000000 | Cloves Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HERDEIRO LEGALMENTE HABILITADO, A INDENIZAÇÃO RELATIVA AO TERÇO DE FERIAS, CORRESPONDENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS ACIMA MENCIONADOS 10/2001 10/2002, 10/2003 E 10/2004, DEVIDOS A SERVIDORA MARIA LINDA AMARAL DE VASCONCELOS, FALECIDA EM 03/12/2004, OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO SETRAS NO SETOR DO PETI NOS DIAS 29/11/04, 06/12/04 E 10/01/2005 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2005 | 64.80 | 00002553655436 | Maria Jose Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A USUARIA CARNETE DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A Sra. MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CONVENTO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2005 | 555.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2005 | 1223.72 | 59904466000245 | CYCLEDES BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CYCLEDES PR1000IP TELEMARHW PRIP3523 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2005 | 450.00 | 00080647588404 | EDMILSON ANTONIO DO CARMO | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E SONORIZAÇÃO NO PAVILHÃO EM PLENA PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADOS NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2005 | 96.00 | 00079701248449 | MARCOS ANTONIO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, COMO AUXILIAR NA INSTALAÇÃO ELETRICA E CARPINTARIA, POR OCASIÃO DE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO BACAMARTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2005 | 168.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PEDREIRO EM REFORMA GERAL NA ESCOMA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2005 | 96.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO AUXILIAR DE CARPINTARIA, DURANTE OITO DIAS, TRABALHADOS POR OCASIÃO DE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO BACAMARTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2005 | 147.00 | 00092961134404 | SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA PINTURA, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA E CARPINTARIA, POR OCASIÃO DE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, LOCALIZADA NO SITIO GRILO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2005 | 135.00 | 00091040361404 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA PINTURA, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA E CARPINTARIA, POR OCASIÃO DE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO CUSTODIO, LOCALIZADA NO SITIO CONVENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2005 | 96.00 | 00005633162412 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA GERAL NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2005 | 315.00 | 00057912459472 | Jose Patricio de LIma | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA GERAL NA ESCOLA BELINA CABRAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 02/02/2005, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2005 | 65.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | referente aos servicos prestados no confeccionamento de faixas 02 (DUAS), faixas em tecidos alusivas ao mutirão da catarata atraves da secretaria de Saúde desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2005 | 105.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO POSTO DE SAÚDE LOCAL E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 889.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-4140 MOQ-2593, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2005 | 1539.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS POR MIM COMO VETERINARIO EM ELTANAZIA EM 10 (DEZ), ANIMAIS POSITIVO PARA LESTIMANIOSE APRESENTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2005 | 280.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2005 | 1976.80 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.****************************************** RECURSOS DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2005 | 168.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CUITEIS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/01 A 11/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2005 | 273.00 | 00092906494453 | PAULO GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA (EMBOLSO DE PAREDES DE SALAS, CORREDOR), DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIOLINDA AMARAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/01 A 11/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2005 | 483.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/01/2005 A 12/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2005 | 168.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/01 A 11/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2005 | 210.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31/01 A 11/02/2005, COORDENADO PELA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2005 | 168.00 | 00004610184460 | HELIO ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CUITEIS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/01 A 11/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2005 | 625.55 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA GWM-2596, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2005 | 2013.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1340, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2005 | 543.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOF-3939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002865836401 | Terezinha Candido dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS COM O DESOLOCAMENTO DE MEU FILHO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IRA FIXAR MORADIA EM BUSCA DE EMPREGO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, VEM QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CINDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS PARA PROMOVER O SEU SUSTENTO E DE SEUS DEPENDENTES FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2005 | 70.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADE, NECESSARIO AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS EM REZÃO DE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2005 | 50.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2005 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2005 | 39.00 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2005 | 1116.80 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES (TIC TAC T. DE APREND. INTEGRADO VOL. 1 E VOL 2), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2005 | 1660.70 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS), GABINETE ODONTOLIGICO E EM 01 (UM), COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2005 | 344.36 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2005 | 871.60 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2005 | 25.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2005 | 200.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PINTURAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA QUE POSSAMOS DAR INICIO AS AULAS AO ANO LETIVO DE 2005 NESTE MUNICIPIO CONFORME CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL DETERMINADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2005 | 3763.79 | 40945461000151 | Colombo Comercio de Madeiras Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2005 | 147.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PEDREIRO EM REFORMA GERAL NA ESCOMA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02 A 18/02/2005, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2005 | 452.36 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2005 | 443.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO DE PLACA MNO-1719-PB, TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUTNO A SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DA CATARATA NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2005 | 400.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO DE PLACA MNO-1719-PB, TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUTNO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO PERIODO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 A 26/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2005 | 388.02 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2005 | 310.00 | 02833843000102 | J. DE DEUS DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO E CONSERTOS DOS BANCOS E PORTAS DO VEICULO PARATI DE PLACA MMP-4811 PERTENCENTES A SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2005 | 321.22 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a conta telefonica de linha celular de cliente de nº 71980477, relativo ao periodo de 28/12/04 a 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2005 | 3844.71 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a conta telefonica de linha celular de cliente de nº 721934018, relativoao periodo de 26/12/04 a 25/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2005 | 30.00 | 00003556745488 | JOSE MANOEL DE SENA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSISADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NECI DE OLIVEIRA VANDERLEI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADA EM SEU FILHO (JOSE VICTOR DE OLIVEIRA CAVALCANTE), POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2005 | 80.00 | 00017464420420 | ISAIAS GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2005 | 22.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 2910.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2005 | 180.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA SECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO N SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE DO CAMPO AO PERIODO DE 23 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2005 | 160.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NO TRAJETO CASA/HOSPITAL NO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM RAZÃO DE SER POBRE NA FORMA DA LEI, JÁ QUE ENCONTRO-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2005 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2005 | 2121.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT´S DE HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2005 | 147.00 | 00092906494453 | PAULO GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA (EMBOLSO DE PAREDES DE SALAS, CORREDOR), DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIOLINDA AMARAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02/2005 A 18/02/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2005 | 210.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIOLINDA AMARAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02 A 25/02/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRACIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COELHO TENORIO LOCALIZADO NO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2005 | 51.37 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito Chefe de Gabinete pessoal da Secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. de Finanças desta entidade, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos voltados ao interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2005 | 24.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8 CIDE,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM,RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 470.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 ITR,, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6843-8 F.M.A.SOCIAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.431-3 F.M.SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.732-6 P.M.R.T. ESCOLAR COMBUSTIVEL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 3.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2 ICMS-BB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 1391.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 4482.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 762.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 147.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PEDREIRO EM REFORMA GERAL NA ESCOMA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/02 A 25/02/2005, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 204.00 | 00005633162412 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA GERAL NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/02 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 231.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 597.65 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a reforma das escolas da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 95.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | referente aos servicos prestados no confeccionamento de faixas para as festividades do Padroeiro São Sebastião a se realizar em 21,22 e 23 de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 80.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2005 | 80.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 100.00 | 00064387615753 | Geraldo Venancio de Araújo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 150.00 | 00005421610446 | JOACIR DE GOIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 700.81 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Edmilson Alves da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2005 | 23188.24 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00013322800482 | EVERALDO MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA ANO 1980, COR AZUL, DE PLACA KHW-1349-PB, CORRESP. AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO POR EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2005 | 2236.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2005 | 1043.50 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PAC/ASEF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2005 | 315.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SONORIZAÇÃO INTERNA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO DE TRABALHO ENVOLVENDO OS PROFISSIONAIS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), BEM COMO SOBRE OS CRITERIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2005 | 1480.00 | 06125693000125 | APTA-POS-VIDA (SERV. FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO PELA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2005 | 51.21 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2005 | 1942.00 | 00020676140459 | MARIA DE LOURDES G. PEREIRA | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE MACRAME PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 80 (OITENTA), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2005 | 1305.00 | 00043722784468 | ANA ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE BISCUIT PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 80 (OITENTA), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHO NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 1935.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS ARAUJO | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE TAPECARIA PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 80 (OITENTA), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 900.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE APOIO AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 80 (OITENTA), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 5220.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CULTURA DO MUNICIPIO.*******************************************, (RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR COMBUSTIVEIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 7034.81 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40% APOIO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2005 | 32209.16 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS MENSALISTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2005 | 27573.15 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2005 | 720.90 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTES GRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Francisco Araujo de Macena | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2005 | 2396.80 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.J.A (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2005 | 270.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS ESTADUAIS (EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO CAMPO), REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 23 24 E 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2005 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 1072.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2005 | 6109.86 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2005 | 177.50 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Marco Aurelio de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO, APROVADO EM SELEÇÃO REALIZADA NO FINAL DO MES DE JANEIRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2005 | 533.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2005 | 2099.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2005 | 962.43 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2005 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2005 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2005 | 57.81 | 01731973000163 | Boibumbar Refeicoes por Kilo Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIO DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO EM VISITA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2005 | 63.29 | 02517758000127 | Paraiba Carme de Sol-Alessandra C. Coreia da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SECRETARIA DE SAÚDE E FUNCIONARIOS QUANDO EM VISITA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 4050.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINST. E PLANEJAMENTO, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2005 | 10878.22 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, conforme contrato, relativo ao mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2005 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2005 | 423.60 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2005 | 544.30 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE Nº 056/2005, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2005 | 897.00 | 09268517000564 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Ar condicionadoCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.0000BTUS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, conforme contrato relativo ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2005 | 5750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | CORRESP A COMPET. AÇÃO DE COBRANÇA AMIGAVEL OU JUDICIAL PELO MUNIC. CONTRAT. VISANDO A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEVIDOS AO MUNIC. POR PARTE DE EMP. OU PESSOA FISICA QUE REAL OBRAS OU SERV. EM TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2005 | 2996.49 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Terezinha de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2005 | 40.00 | 00005544805490 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE EXTREMAMENTE NECESSITADA TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2005 | 466.75 | 03688188000109 | RSET SOLOÇÕES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2005 | 68.86 | 04537398000150 | Restaurante Novo Braseiro Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2005 | 555.08 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2005 | 1706.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2005 | 135.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRET. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SECRET. DE SAUDE DO ESTADO, E AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DIVISÃO DE CONVENIOS E GESTÃO, NOS DIAS 04//03, 07/03 E 08/03/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo aos meses de Novembro, Dezembro de 2.004 e Janeiro e Fevereiro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 07/03, E JUNTO A SECRET. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, UNIDADE SETOR DE PLANEJAMENTO NO DIA 08/03/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2005 | 60.00 | 00091040361404 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2005 | 75.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TULIPAS COM 01 ROSA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FESTINHA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2005 | 250.00 | 00001888288779 | Josildo Silva de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O MESMO IRA PROCURAR MELHORAR SUA VIDA A PROCURA DE EMPREGO, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2005 | 80.00 | 00067556248453 | SUZETE FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | CORRESPONPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGAM LOCOMOÇÃO EM SUA PARTICIPAÇÃO NO 30º GRIFT FAIR, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , NO EXPOR CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2005 | 1995.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRETURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2005 | 100.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 (TRES), MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2005 | 256.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2005 | 2346.65 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA GWM-2596, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2005 | 96.81 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2005 | 105.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2005 | 2136.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2005 | 6728.85 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2005 | 280.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2005 | 6214.43 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2005 | 60.00 | 00005633162412 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA GERAL NA ESCOLA MANOEL TENORIO LOCALIZADO NO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/02/2005 A 04/03/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2005 | 154.74 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM PEQUENOS REPAROS (MÃO DE OBRA), RETIRADAS DE RACHÕES EM PAREDES, RETIRADAS DE SALITOS, EM MUROS E SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TABELIÃO BURITY, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02/2005 A 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRACIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COELHO TENORIO LOCALIZADO NO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/02/2005 A 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2005 | 1565.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2005 | 5102.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2005 | 30.30 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2005 | 225.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA QUE O CARENTE SE ENCONTRA DESEMPREGADO E VAI EM BUSCA DE EMPREGO PARA MANTER AS NECESSIDADE DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2005 | 225.00 | 00006973739407 | JOSE MARCONE B. ANASTACIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, VIA TERRESTRE DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA QUE O CARENTE SE ENCONTRA DESEMPREGADO E VAI EM BUSCA DE EMPREGO PARA MANTER AS NECESSIDADE DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2005 | 70.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MINHA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM RENDA, SENDO EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2005 | 40.00 | 00071345965400 | JOSEFA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2005 | 70.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CATIA SILENE ARAUJO DE BRITO. | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Valdete Pereira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2005 | 32.70 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2005 | 392.47 | 00000000000000 | Sul America Companhia Nacional de Seguros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO SEGURO AUTO/SALAMERICA, DO VEICULO FIAT UNO FIORINO ANO DE 1999, DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2005 | 475.00 | 00000000000000 | Celio Vicente da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NO TRAJETO DE SERRA RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SERRA RENDONDA-PB, JUNTO A REDE HOSPITALAR, EM SESSÕES DIARIA DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2005 | 800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2810-PB, CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO), CARRO PIPA DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL (SITIO SERRA RAJADA, GRILO, CUITES, BELA VISTA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2005 | 470.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA-PB, EM VISITAS A DIVERSOS PONTOS TURISTICOS/CULTURAIS (ZOOLOGICO, AEROPORTO, FORTE, PORTO DE CABEDELO, MUSEUS), FOMENTANDO O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2005 | 880.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ZONA RURAL (SERRA RAJADA, TORRE, CUITES, CONVENTO, GRILO), PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO E MATRICULAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2005 | 2979.50 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2005 | 45.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA DE 14 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2005, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2005 | 45.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2005 | 45.00 | 00005559886432 | ROSENILDA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2005 | 60.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2005 | 40.00 | 00074518402472 | JOÃO PESSOA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2005 | 3.45 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2005 | 53.50 | 00000000000000 | ORTOPHISO - GIANNI FERNANDES LIRACABRAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADO A MAQUA DA VIATURA AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2005 | 160.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/02/2005 A 22/02/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2005 | 147.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva | CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIOLINDA AMARAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/03/2005 A 12/03/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2005 | 70.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSISADE, POIS A CARENTE ACIMA CITADO E DECLARADA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2005 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSISADE, POIS A CARENTE ACIMA CITADO E DECLARADA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2005 | 1350.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFCA EM PEÇAS DO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2005 | 96.00 | 00002415027480 | FRANCISCO PEREIRA LOURENÇO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/02/2005 A 22/02/2005, SENDO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2005 | 460.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES, SALGADOS E SANDUICHES DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE REUNIAO PARA PROGRAMAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2005, E DESTINADO AOS PROFESSORES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NO TRAJETO CASA/HOSPITAL NO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM RAZÃO DE SER POBRE NA FORMA DA LEI, JÁ QUE ENCONTRO-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2005 | 150.00 | 00001994641460 | JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXMES ESPECIALIZADOS (RETOSSIGMOIDECOLONOSCOPIA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2005 | 42000.00 | 00092954839449 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | AQUISIÇÃO DE VEICULOSCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ OF-1620, ANO MODELO 1995, COR BERG, SEM RESERVA DE DOMINIO CHASSI 9343840875B051342, DE PLACA LAF-8799-PB, RENAVAN 08814071000130, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2005 | 65.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | referente aos servicos prestados no confeccionamento de faixas usadas na semana pedagocica na referida cidade nos dias 21, 22 e 23 de Março de 2005, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2005 | 600.00 | 00002840113473 | flavio laurentino correia | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA ENTIDADE E NA ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/03/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2005 | 45.00 | 00079771343491 | Veronica Araujo de Oliveira | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA A Sra. VERONICA GUEDES AMARAL, FUNCINOARIA DESTA ENTIDADE COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 22/03/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE INTEGRAÇÃO PARA ORIENTAR OS TRABALHOS DA PRIMEIRA REVISÃO DO PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2005 | 498.73 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2005 | 442.50 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A MANUNTEÇÃO E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2005 | 1920.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITNADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2005 | 5000.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE (ESPADA POSTA), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2005 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2005 | 45.00 | 01819620000110 | SACARIN -CARIMBOS PRE-ENTINTADOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2005 | 5.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2005 | 90.00 | 00017464420420 | ISAIAS GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Impaltação e Reposição de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2005 | 20021.75 | 06103590000164 | EJM-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Construção e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialCORRESPONDENTE A 125.mts. LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA VIA, 750m3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, 260.mts. DE MEIO-FIO GRANITICO REJUNTADO E 625m2. NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS NA RUA BACAMARTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007/2005, NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2005 | 23132.24 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2005 | 575.41 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2005 | 2236.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 178.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta entidade, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 80.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE A FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 70.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE A FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2005 | 1313.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2005 | 1072.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2005 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2005 | 6883.20 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 381.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de saúde, desta entidade, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 1819.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 2910.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO E.J.A. (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2005 | 29206.57 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2005 | 7131.99 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2005 | 27877.81 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2005 | 670.70 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de educação e cultura (grupos escolar) desta entidade relativo ao meses de setembro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 259.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de educação e cultura, desta entidade, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE BACAMARTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS, DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 1023.16 | 00000000000000 | Atacadao do Presentes e UtilidadesLtda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 351.20 | 00000000000000 | Atacadao do Presentes e UtilidadesLtda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/03/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F, ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.086-8 CEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2005 | 10085.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2005 | 4050.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 128.25 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de administração e planejamento desta entidade relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 2096.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070,316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta entidade, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 88.16 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de administração e planejamento desta entidade relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2005 E 23/03/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2005 | 243.37 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de administração e planejamento desta entidade relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2005 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | ANSELMO GUEDES CASTILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2005 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F. ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRET. FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2005 | 1826.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRET. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2005 | 51.21 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta entidade conforme documento anexo, relativo aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2005 | 293.41 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de saude desta entidade relativo ao meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2005 | 354.31 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia de policia deste municipio, relativo ao meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2005 | 69.25 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de educação (clube dançante), desta entidade relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 43.80 | 00000000000000 | Saelpa | correspondente ao consumo de energia eletrica da secretaria de educação (orgão municipal) desta entidade relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 213.23 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de água encanada de predio pertencentes a esta entidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/03/2005 A 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 780.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS PADRONIZADOS NOS VEICULOS(AMBULANCIA, FIAT UNO, PARATI, KOMBI, E DUKATE), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 849.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DESTA ENTIDADE, DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública durante o mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 1978.50 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 1260.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2005 | 117.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta entidade relativo ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA NO MES DE MARÇO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARÇO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 860.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 360.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 2980.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2005 | 600.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DOS PROGRAMAS DO E.J.A. E BRASIL ALFABETIZADO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2005 | 240.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta entidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2005 | 352.00 | 00046701931472 | ZULEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 PASTAS NO FORMATO A-4 COM ALÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 586.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ATENDIMENTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 189.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 522.25 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2005 | 1001.96 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 1668.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 4226.84 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 213.00 | 00001994641460 | JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXMES ESPECIALIZADOS (RETOSSIGMOIDECOLONOSCOPIA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 600.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), , correspondente ao mes de Janeiro Fevereiro e Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Pereira de Melo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 1618.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | ComputadorCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2005 | 600.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 200.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00013322800482 | EVERALDO MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA ANO 1980, COR AZUL, DE PLACA KHW-1349-PB, CORRESP. AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO POR EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2005 | 2051.65 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2005 | 533.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta entidade, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2005 | 105.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÃO DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2005 | 1820.85 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA mof-3939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2005 | 885.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta entidade relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2005 | 175.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DE SERRA RAJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2005 | 2339.30 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2005 | 6691.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS MOA-4140 MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos Rodrigues | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUCAÇÕ E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2005 | 627.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta entidade, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2005 | 280.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJÕES DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2005 | 6578.55 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2005 | 0.80 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de administração e planejamento desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2005 | 467.89 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 719801477 relativo ao periodo de 28/01/05 a 27/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2005 | 3864.12 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 721934018 relativo ao periodo de 26/01/2005 a 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2005 | 2344.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis em abastecimento para o veiculo de placa GWM-2596, a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2005 | 3288.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta entidade relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2005 | 1441.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058,ass. acesso local 64-KBPS locação porta TC IP ACCESS CONNECT, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta entidade relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2005 | 2424.66 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | Referente aos serviços de manutenção de (UMA MAQUINA XEROX), pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2005 | 225.00 | 00000000000000 | JANECLEIDE NASICMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POIS A MESMA IRA EM BUSCA DE EMPREGO, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2005 | 140.00 | 00005616526436 | ELSA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2005 | 140.00 | 00087383527453 | ISAURA ANTONIA FERREIRA LINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2005 | 520.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA LOGOMARCA OFICIAL NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2005 | 2482.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO PEPART. DE SERV. GERAIS (PROTOCOLO), NO DIA 06/04/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2005 | 6.09 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | Referente a conta interurbana, da linha de numero 316-1057, relativo ao mes de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDILSON PEREIRA DO CARMO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO CILINDROS DE FECHADURAS E 01 CADEADO, COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS), CHAVES PARA A CADA CELINDRO E 02 (DUAS), CHAVES PARA CADA CADEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2005 | 3.45 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Admnistração e Planejamento, junto a os orgão competentes do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2005 | 4.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Admnistração e Planejamento, junto a os orgão competentes do Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2005 | 60.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/04/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE E JUNTO AO ESCRITORIO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2005 | 245.00 | 00078989337453 | Churrascaria e Rest. do Gôga-Severino P. da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), REFEIÇÕES QUE FORAM SERVIDOS AOS MOTORISTAS E AUXILIARES ENTRE OS DIAS 28/03 A 06/04/2005, NO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO E.J.A. (PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2005 | 650.00 | 00046802916487 | CLEONICE AGRA DO Ó | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO, TEMAS TRANSVERSAIS E CIENCIAS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2005 | 975.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERV. COMO MINISTRANTE DO CURSO DE METODOLOGIA DA LINGUA PORTUGUESA E FUNDAMENTOS DO E.J.A. NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2005 | 975.00 | 00000000000000 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE METODOLOGIA DA MATEMATICA E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTORIA E GEOGRAFIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM A CARGA HORARIA DE 30 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2005 | 5730.96 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2005 | 640.20 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA (SEGURO SAFRA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2005 | 75.24 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI FRUTO GRANJEIROS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2005 | 225.00 | 00000851200737 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2005 | 39.43 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2005 | 552.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE QUARENTE E SEIS CARETEIRAS ESCOLAR, CONFECCIONADAS EM TUBO DE FERRO E MADEIRA, DE COR PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2005 | 6804.67 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005 COM VENCIMENTO NO DIA 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2005 | 17.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2005 | 167.76 | 00000000000000 | Poder Judiciario da Paraiba | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DE PREPARO PREVIO/INTERIOR/COMUM DECLARAÇÃO NULIDADE, DO PROCESSO DE Nº 020.2005.00410-8 GUIA DE Nº 020.2005.000069-2, COM VENCIMENTO NO DIA 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2005 | 500.00 | 00079701248449 | MARCOS ANTONIO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, NA RETIRADA DE AREIA, MASSAME E PEDRA, PARA A REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO PARA SE PODER DAR INICIO AS AULAS CONFORME CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2005 | 2850.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2005 | 135.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE MARCO PARA UMA REUNIAO DO COGEMAS E NOS DIAS 06 E 07/04/2005, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2005 | 70.00 | 00004977644409 | Silene Alves de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2005 | 589.61 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2005 | 17.25 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Admnistração e Planejamento, junto a os orgão competentes do Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2005 | 298.40 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA), EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2005 | 210.56 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2005 | 144.10 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2005 | 490.61 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00002557776475 | MARCELO DE MORAIS FEREIRA | ESTACASCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS), ESTACA DE MADEIRA (JUREMA), DESTINADO AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Josirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2005 | 30.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2005 | 30.00 | 00005822194427 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2005 | 40.00 | 00091730384404 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2005 | 50.00 | 00060178540463 | MANOEL QUIRINO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2005 | 150.00 | 00001994641460 | JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2005 | 90.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 29/03/2005, JUNTO A SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAÇÃO EM REUNIÃO DO PROGRAMA PRO-MORADIA, NO DIA 12/04/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NO TRAJETO CASA/HOSPITAL NO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM RAZÃO DE SER POBRE NA FORMA DA LEI, JÁ QUE ENCONTRO-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2005 | 1610.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2005 | 2215.30 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 721934018 relativo ao periodo de 26/02/2005 a 25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2005 | 442.68 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular do cliente de nº 719801477 relativo ao periodo de 28/02/2005 a 27/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2005 | 6.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Admnistração e Planejamento, junto a os orgão competentes do Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2005 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS EFETUADA COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO NO 12º NRS NO DIA 13 DE ABRIL/2005, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2005 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2005 | 90.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADOS-SETRAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2005, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2005 | 575.41 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2005 | 40.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.086-8 CEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0, FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2005 | 694.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL, DURANTE O MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.320-6 F. E. PETROLEO, RELATIVO AO AVISO LANCAM. DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3 SIA-SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2005 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Finanças desta entidade durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2005 | 1646.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2005 | 4466.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2005 | 593.47 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2005 | 3922.00 | 09161993000158 | Farmacia Inga - Joao Martins daSilva Neto | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2005 | 100.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA POR MIM, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL/2005 E DE 25 A 29/04/2005, NA IMPLANTAÇÃO DE CERCA EM MADEIRA E ARAME FARPADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (JOSE CABRAL DE VASCONCELOS), LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2005 | 100.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA POR MIM, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL/2005 E DE 25 A 29/04/2005, NA IMPLANTAÇÃO DE CERCA EM MADEIRA E ARAME FARPADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (JOSE CABRAL DE VASCONCELOS), LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2005 | 100.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA POR MIM, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL/2005 E DE 25 A 29/04/2005, NA IMPLANTAÇÃO DE CERCA EM MADEIRA E ARAME FARPADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (JOSE CABRAL DE VASCONCELOS), LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2005 | 235.00 | 00000000000000 | JUNIO CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO PARATI DE PLACA KCT-2766-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PATOS, CONDUZINDO COORDENADOR DO PROGRAMA AÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2005 | 270.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM MIMIOGRAFO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2005 | 574.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2005 | 570.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2005 | 760.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | MimiográfoCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), MIMIOGRAFO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO E.J.A. (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2005 | 7137.60 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2005 | 27821.17 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2005 | 29296.15 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2005 | 259.10 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, MODELO KOMBI DE COR BRANCA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2005 | 412.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2005 | 975.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZAO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DE BACAMARTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRILO,S/N DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTO E TURISMO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2005 | 6364.47 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2005 | 356.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta entidade, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2005 | 5578.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGO COM RECURSOS DO TRANSP. ESCOLAR (COMBUSTIVEIS), C/C 6.732-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2005 | 6688.86 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2005 | 3867.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2005 | 760.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2005 | 1100.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2005 | 224.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS PNEUS DO VEICULO DE SAVEIRO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2005 | 1705.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ--2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2005 | 45.00 | 00004943844413 | KERLS AMARAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE CAPA DE DOIS COLCHÕES PARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2005 | 690.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2005 | 708.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de SAUDE, desta entidade relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAPUDE - IEC -, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003872458477 | MARCOS AURELIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2005 | 410.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2005 | 475.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES, CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2005 | 1313.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2005 | 2086.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2005 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2005 | 21.73 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2005 | 21.73 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SERVIDOR PÚBLICO EM SUA IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO PARA ENTREGA DE TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PRO-MORADIA NO DIA 26/04/2005, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2005 | 9409.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2005 | 4316.67 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2005 | 36.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PEFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIO EM SUA IDA A CIDADE DE INGA-PB, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO FORUM DESTA COMARCA, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2005 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2005 | 2.62 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | Referente a conta interurbana, da linha de numero 316-1058, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANSELMO GUEDES CASTILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DE EDILIDADE PERENTA A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERENTA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2005 | 300.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2005 | 30.00 | 06295373000113 | AVIAMENTOS EL SHADDAY (RONALDO LUIS CORREIA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, PARA ORGANIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2005 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2005 | 1937.41 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2005 | 1175.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057,316-1058, 316-1070,316-1054 localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento desta entidade, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2005 | 550.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFE-2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2005 | 23227.86 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2005 | 900.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N-FUNDOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2005 | 1032.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AS NECESSISADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2005 | 2388.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2005 | 25.00 | 00046766138491 | MARIA DAS NEVES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO NA FORME DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2005 | 31.50 | 00003696295400 | JOANA NUNES DA SILVA ANASTACIO | CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO NA FORMA DA LEI CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Luciana Januario da SilvaRG> 234.185 SSP-PB | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2005 | 90.00 | 00044146388449 | Josefa Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2005 | 176.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2005 | 70.00 | 00028153600478 | ALIETE BEZERRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2005 | 310.00 | 00045066850406 | Severino do Ramo Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO DE TRES GELADEIRAS DAS ESCOLAS, FRANCISCO GALDINO DA SILVA, SITIO CUITEIS, MANOEL CANDIDO TENORIO, SITIO GRILO, MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, SITIO SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2005 | 2980.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2005 | 258.83 | 00000000000000 | ACO BOMPRECO - COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA - INS. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO, PERFIL, CANTONEIRA, SOLDA), DESTINADO A REFORMA E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2005 | 85.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2005 | 146.00 | 00000000000000 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBITES POP, PARAFUSOS, DESTINADO AO CONSERTO E REFORMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE- IEC-,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REALTIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao meses de MARÇO E ABRIL de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2005 | 461.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2005 | 50.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA NUNES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2005 | 100.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2005 | 100.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2005 | 100.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/05/2005 | 100.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/05/2005 | 19.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/05/2005 | 53.00 | 00000000000000 | Rômulo Ricardo Lemos de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E LABORATORIO-SIMEL, E MANUTENÇÃO DO MICRO QUE UTILIZA ESSE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/05/2005 | 530.00 | 00000000000000 | Celio Vicente da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS QUE SECESSITAM FAZER CESSÕES DE FISIOTERAPIAS, DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DE BACAMARTE E PARA A CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/05/2005 | 82.50 | 35494137000124 | GHP COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O CONSUMO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2005 | 11.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2005 | 300.00 | 00006863844400 | RONALDO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM A PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPRETADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/05/2005 | 50.00 | 00004391208458 | JOSE CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2005 | 70.00 | 00005319779437 | ROSA MARIA SOARES PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2005 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2005 | 50.00 | 00005628125474 | SEVERINO FERREIRA CUSTODIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2005 | 388.00 | 04053714000119 | Campina Comercio de Importados Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS, POTES COM DEZENHOS QUADRADOS, POTES COM DEZENHOS REDONDOS, E POTES RETANGULAR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2005 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/05/2005 | 1977.66 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOF-3939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2005 | 50.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2005 | 80.00 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2005 | 50.00 | 00005021665413 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/05/2005 | 2074.58 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2005 | 420.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO REMANUFATURADO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2005 | 352.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORREÇÃO DE DEFEITO DO SENSOR DO TONER, CONJUNTO DE CILINDRO E REVISÃO DA MAQUINA OLIVETTI 9912 SERIE 06LA00079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/05/2005 | 340.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO REMANUFATURADO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/05/2005 | 1690.90 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/05/2005 | 140.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/05/2005 | 6735.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2005 | 2327.20 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2005 | 1001.96 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO PERIODO COMPREENDIDO DO MES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2005 | 370.73 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2005 | 1368.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, 275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/05/2005 | 175.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/05/2005 | 9403.76 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2005 | 640.20 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA (SEGURO SAFRA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º SEGUNDA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA ENTIDADE AO FUNDO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2005 | 400.00 | 00001994641460 | JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2005 | 60.00 | 41226622000110 | Anoreg - PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS INTINERANTE DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE OBITOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2005 | 110.00 | 41226622000110 | Anoreg - PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS INTINERANTE DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE OBITOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PROMEDICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES REALIZADOS NO USUARIOS CARENTES JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA RESIDENTE NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/05/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/04/2005 A 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/05/2005 | 43.61 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA ENTIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2005 | 16.80 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2005 | 300.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de AlmeidaBomba Dagua Nicolau | referente aos servicos eletricos prestados no motor da Bomba D'agua do poço artesiano na comunidade denominada Sitio Cuités, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2005 | 355.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES), BOMBAS ELETRICA,(D´AGUA), NO SITIO CUITES, CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL E NO SITIO CONVENTO, SENDO PARA ATENDER AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/05/2005 | 9249.10 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO FATURAMENTO DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARÇO/2005, FATURAMENTO DE MARÇO COM VENCIMENTO EM ABRIL/2005, E E CDC-87840, CDC-1023514 E CDC-88329, COM VENCIMENTO EM 23/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE, E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/05/2005 | 255.16 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, E PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/05/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO SETOR DE PROCESSAMENTO DO SUS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 13/05/2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE UNIDADES/PROFISSIONAIS NO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/05/2005 | 285.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2810-PB, CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE 11 (ONZE), CARRO PIPA DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL (SITIO SERRA RAJADA, GRILO, CUITES, TORRE, CONVENTO, BELA VISTA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2005 | 160.00 | 00003164308469 | ETIENE MENDES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO LITERATURA INFANTIL NA SALA DE AULA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DE BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2005 | 200.00 | 00000823193403 | ANDREA DOS S. ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO (SOLIDO E POLIEDRO NA AULA DE GEOMETRIA) NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DE BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 05 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2005 | 150.00 | 00002231992493 | MAGNA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO E REPORTAGEM EM GENERO JORNALISTICO NA SALA DE AULA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/05/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A COORDENAÇÃO DO PETI NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SETRAS, NO DIA 16/05/2005, REPRESENTANDO A ESTA ENTIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2005 | 1024.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2005 | 3325.96 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Valdete Pereira de Lima | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO LITERATURA INFANTIL NA SALA DE AULA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DE BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/05/2005 | 80.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDICÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/05/2005 | 210.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA O ESTADO DO PERNAMBUCO-PE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DESTE, NO VEICULO CAMINHAO F4000, CARROCERIA DE PLACA KKU-1264, ANO DE FABRICAÇÃO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2005 | 100.00 | 00089285352472 | EDVANDI DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2005 | 653.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de administração e planejamento, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2005 | 637.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta entidade,relativo ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2005 | 580.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa ass. acesso local 64KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, desta entidade relativo ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2005 | 454.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento desta entidade relativo ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/05/2005 | 18.00 | 09043886000125 | PADARIA E RESTAURANTE SANTA MONICAALUIZIO CABRAL D | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), SANDUICHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE ENTIDADE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2005 | 180.00 | 00003531528467 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO (COMO USAR O GEOPLANO), NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DO BACAMARTE, COM A CARGA HORARIA DE 4,5 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2005 | 399.80 | 00000000000000 | Aluisio cabral de vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE), REFEIÇÕES E 640 PÃES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/05/2005 | 164.00 | 09043886000125 | PADARIA E RESTAURANTE SANTA MONICAALUIZIO CABRAL D | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS), REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2005 | 160.00 | 00002393622411 | ANDREA MARIA DE ARAUJO LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO POESIA NA SALA DE AULA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DO BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | WILLIANY MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO OS GENEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDATICO DE LINGUA PORTUGUESA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DO BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DANIEL CORDEIRO DE MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO USO DE BRINCADEIRAS NO ENSINO DE MATEMATICA NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DO BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2005 | 160.00 | 00020431775591 | MARIA EDILNETE MACIEL ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO (RELAÇÕES HUMANAS), NA I SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIACHAO DO BACAMARTE COM A CARGA HORARIA DE 06 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2005 | 490.60 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2005 | 50.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinados a secretaria de Administração e Planejamento desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, durante o mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2005 | 624.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS), CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2005 | 225.00 | 00005087762441 | ALZENI VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTE ACIMA MENCIONADA, POIS A MESMA E EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM), POSTER E EXTENSÃO DE REDE BT, NO SITIO GRILO E 01 (UM), POSTE E EXTENSÃO DE REDE BT NO BAIRRO BELA VISTA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2005 | 146.83 | 00000000000000 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REN. LICENCA,BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MMY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2005 | 210.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM UM SISTEMA DE SOM, NA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 210.00 | 00003829176422 | Valdir da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (VALDIR DOS TECLADOS), COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS E DE FINAL DE ANO, REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL ADAUTO CABRAL DE VASCONCELOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2004. TENDO INICIO AS 19:00hs ATE AS 22:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2005 | 115.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MONITOR LG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2005 | 141.09 | 00000000000000 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REN. LICENCA,BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2005 | 45.87 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito, Chefe de Gabinete, pessoal da Secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. de Finanças desta entidade, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos voltados ao interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2005 | 23.50 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2005 | 2000.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA E SOLDA NA RECUPERAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2005 | 99.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2005 | 1102.00 | 00000000000000 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2005 | 3645.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | referente ao fornecimento de material de expediente para a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2005 | 180.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA PARA PARTICIPAR Da I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR EM MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2005 | 355.78 | 00000000000000 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REN. LICENCA,BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MMP-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2005 | 93.00 | 00000000000000 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PLASTICOS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2005 | 90.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2005 | 197.89 | 00000000000000 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REN. LICENCA,BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2005 | 110.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE PESSOAS POR DUAS VEZES DO DISTRITO DE SERRA RAJADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACAS MMY-1172, PARA REALIZAR EXAMES LOBORATORIAIS E DE UMA GRAVIDA PARA A MATERNIDADE ONDE ELA ESTAVA FAZENDO O PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2005 | 1637.00 | 06103590000164 | EJM-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (18mt2), DE CALCAMENTO E MEIO FIO, E SENADOR CABRAL (89mt2), DE CALCAMENTO E 25m DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2005 | 90.00 | 00064607950459 | JOSE AMADEUS DE OLIVEIRA VANDERLEI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2005 | 60.00 | 00005696469442 | LINDINALVA AGRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2005 | 25.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2005 | 472.68 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A TECNOL PUBLICA, COM SEDE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47 CENTRO DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA MEIA DIARIA CONCEDIDADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/05/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A TECNOL PUBLICA, COM SEDE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,47, CENTRO JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2005 | 27.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2005 | 35.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2005 | 550.00 | 12612495000199 | Parauto - Parauto Distribuidora de Peças Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO (DUCATA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2005 | 228.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DE DOIS PARA-CHOQUES COM FIBRA DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO DACATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2005 | 1664.80 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Valor relativo ao fornecimento de material de expediente destinado as atividades das crianças do P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2005 | 50.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | CORRESPONPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGAM LOCOMOÇÃO EM SUA PARTICIPAÇÃO NA IX PIAUI ART FEIRA DE ARTESANATO DO PIAUI QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2005. NO PARQUE POTYCABANA, NA AV. RUI LOPES, BAIRRO DOS NOIVOS-PIAUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Luzinete Maria de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Josirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2005 | 60.00 | 35494137000124 | GHP COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2005 | 1081.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGO COM RECURSOS DO TRANSP. ESCOLAR (COMBUSTIVEIS), C/C 6.732-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO A ESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS REALIZADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2005 | 134.62 | 00000000000000 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REN. LICENCA,BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2005 | 851.80 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REF. AO PASEP DOS DIA 20 E 30/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2005 | 8.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA . NO DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2005 | 4240.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2005 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Finanças desta entidade durante o mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2005 | 1721.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2005 | 4283.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2005 | 4235.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2005 | 1050.00 | 00002863373471 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR DE ARADO, MWM-367, ORDIGNIÇÃO PARA O TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00071445501449 | TIBERIO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 60:hs. DE SONORIZAÇÃO EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719, EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2005 | 345.00 | 00000000000000 | VANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, REFEIÇÕES, E REFRIGERANTES NAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2005 | 571.16 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM 25 LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2005, AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), POR VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2005 | 2200.00 | 00002263686452 | RODOLFO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENZ-1113, DE PLACA HUF-6523-PB, DESTINADO AO RECOLHOMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, REFENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2005 | 800.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | Refente aos servicos de Tecnico especializados de Engenharia Civil conforme contrato de prestação de serviços realizados durante o mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Jose Quintino de Oliveira Sobrinho | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO MERCEDES BENS/ONIBUS COR BRANCA, PLACAS KFS-6480-PB, TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA RAJADA E GRILO, AMBAS DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2005, POR OCASIAO DE RECADASTRAMENTO/CADASTRAMENTO NOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUAL FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2005 | 5005.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2005 | 725.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | ArmarioCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DE AÇO E ARQUIVO DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2005 | 2155.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2005 | 5514.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), E DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2005 | 3597.50 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da extensão da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral -EDUCAÇÃO INFANTIL, atraves da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUAL FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da extensão da Escola municipal Deolinda Maria do Amaral, (EDUCAÇÃO INFANTIL), ATRAVES da Secret. de Educação e cultura, relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2005 | 412.25 | 00000000000000 | Hotel Pousada Costa Do AtlanticoLtda | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM, REFERENTE AS Sra. MARIA DO CARMO E CARLA MARINA, NO PERIODO DE 23/02 A 24/02 E 26/02 A 28/02/05 E A Sra. ANA MARIA A. SENNA, DE 22/04 A 024/04/2005, COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2005 | 35.00 | 24285017000109 | Só Mangueiras e Conexões Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2005 | 250.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO GRUPO DE CILINDRO EM UMA COPIADORA OLIVETTI 8012, TOMB. 000900, PERTENCENTE A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/06/2005 | 11.70 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de Maio de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2005 | 560.00 | 00022570705420 | WILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PLACA MMQ-0335, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 26/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA ENTIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/06/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, COM SEDE NA RUA OSVALDO MIRANDA PEREIRA,1118, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2005 | 1941.90 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2005 | 1586.30 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/06/2005 | 9286.68 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2005 | 420.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE-IEC-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2005 | 2349.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, A PERTENCENTES AO P.S.F. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2005 | 280.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2005 | 6139.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2005 | 210.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2005 | 2014.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOF-3939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2005 | 618.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2005 | 2112.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/06/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/06/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP, INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/06/2005 | 339.98 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/06/2005 | 377.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/06/2005 | 40.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de AlmeidaBomba Dagua Nicolau | referente aos servicos eletricos prestados no motor da Bomba D'agua do poço artesiano na comunidade denominada Sitio Cuités, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2005 | 80.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2005 | 200.00 | 00004079402430 | ANA LUCIA DE PONTES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS VIA TERRESTRE DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O MESMO IRA TENTAR MELHORAR SUA VIDA E DE SUA FAMILIA, SENDO O REFERIDO CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2005 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDAINSC. EST. 16.127.215-0 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/06/2005 | 498.58 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE E PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2005 | 5121.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2005 | 1228.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTAR.G: 981.271 SSP-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2005 | 290.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNELARIA E PINTURA E SERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO PARATI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2005 | 439.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA, E AVIAMENTOS DESTINADO A COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2005 | 553.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2005 | 80.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMPOSTO DE INTES DA CESTA BASICA, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO TENDO EM VISTA ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS MEIA), DIARIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/06/2005 | 50.00 | 00002723224406 | MARIA DAS NEVES CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, PARA FINS DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/06/2005 | 20600.00 | 00000000000000 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, (MOTONIVELADORA TIPO CATERPILLAR 120B), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ADJACENCIAS DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001/2005, CARTA CONVITE DE Nº 0023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/06/2005 | 190.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA REALIZADAS NO VEICULO DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/06/2005 | 1080.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 E LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/06/2005 | 530.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO), DESTINADO AO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/06/2005 | 1228.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SAIA DE ARMAÇÃO, CHAPEUS, ARRANJOS JUNINOS DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO P/ APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/06/2005 | 690.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS PADRONIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/06/2005 | 236.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 3316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta entidade, relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/06/2005 | 380.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARENILDA PEREIRA LEAL, RESIDENTE NO SITIO SERRA RAJADA,S/N NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/06/2005 | 700.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 3316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta entidade, relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/06/2005 | 1327.78 | 00000000000000 | Saelpa | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO FATURAMENTO DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2005 | 208.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 3316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta entidade, relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/06/2005 | 218.07 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/06/2005 | 7.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE G. SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIDA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/06/2005 | 787.51 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular de nº de conta 7098214, 7098200,7098209 pertencentes a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/06/2005 | 597.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de locação porta TC IP ACCESS CONNECT ASS. ACESSO LOCAL 64KBPS localizado junto a Secretaria de Financas, desta entidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/06/2005 | 1029.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 3316-1070, 3316-1054, localizado junto a Secretaria de Financas, desta entidade relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/06/2005 | 488.03 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO PERIODO COMPREENDIDO DO MES DE MARÇO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/06/2005 | 920.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO DE PLACA MNO-1719-PB, TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA E ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/06/2005 | 840.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DESTINADO A ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/06/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), REALIZADO NA CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Manoel Sabino de Araujo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E DE SUA FAMILIA ONDE O MESMO SE DECLARA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/06/2005 | 100.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR SUA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E ESTAR PASSANDO NECESSIDADE, E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/06/2005 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Paulo Cesar Pereira do Amaral | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIURA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/06/2005 | 50.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/06/2005 | 473.86 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/06/2005 | 495.50 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/06/2005 | 66.95 | 00000000000000 | Saelpa | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO FATURAS DE PREDIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE E PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/06/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL D PEDRO I | CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ENCEFALICA, EM CARATER DE URGENCIA, REALIZADA EM MARLENE RIBEIRO DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA MARLUCE RIBEIRO DA SILVA E SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO RG. 923036 SSPPB, CPF. 690.752.984-04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/06/2005 | 85.91 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/06/2005 | 120.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | referente aos servicos prestados no confeccionamento de 03 (tres) faixas em tecido, por ocasiao da realização da I Mostra Cultural do municipio, realizada no dia 17 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/06/2005 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E FUNCIONARIO EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2005 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA (FORROZÃO TEMPERO COMPLETO), EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA COM SONORIZAÇÃO E PALCO NO DIA 18 DE JUNHO/2005, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/06/2005 | 187.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2005 | 75.60 | 02407045000100 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SHOP DO PAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO Sr. PREFEITO, SECRETARIOS, SERVIDORES MUNCIPAIS DURANTE A SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/06/2005 | 60.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/06/2005 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | José Barbosa Correia | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2005 | 90.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS MEIA DIARIA), COCEDIDA A Sra. MARIA ALZENIRA GOMES SILVA, FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2005, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS DE SOUZA CAMPOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/06/2005 | 40.00 | 00050703056468 | MARLENE OLIVEIRA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/06/2005 | 2360.00 | 06125693000125 | APTA-POS-VIDA (SERV. FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO PELA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA EDINEUZA DE BARROS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE APOIO TECNICO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA E MONTAGEM DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 18 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/06/2005 | 260.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR PERTENCENTE A ASSOCIACAO DOS PEQUENSO PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRET. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/06/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/06/2005 | 46.20 | 00000000000000 | COPIADORA SERTEC | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/06/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de JUNHO de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/06/2005 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/06/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/06/2005 | 4240.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/06/2005 | 7577.73 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (E.J.A.) RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2005 | 980.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES, SALGADOS E SANDUICHES DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA PARTICIPARAM (PROFESSORES, DIRETORES, MERENDEIRAS) E DURANTE A SEMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO E.J.A.(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2005 E PARA A SEMANA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/06/2005 | 35438.12 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/06/2005 | 7577.73 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (E.J.A.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/06/2005 | 35438.12 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/06/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (M.D.E.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/06/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (P.E.V.A.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/06/2005 | 4235.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (P.E.V.A.) RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MIAO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2005 | 672.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2005 | 26323.70 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 687.56 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2005 | 26323.70 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS POR MIM COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2005 | 7822.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 2708.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2005 | 960.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2005 | 2708.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2005 | 200.00 | 00043722784468 | ANA ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE BISCUIT PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE (10), DEZ HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2005 | 400.00 | 00020676140459 | MARIA DE LOURDES G. PEREIRA | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE MACRAME PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE (20) VINTE, HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS ARAUJO | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE TAPECARIA PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 20 (VINTE), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 7822.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 34195.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (MERENDEIRA, VIGILANTE, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5475-5 MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DO BACAMARTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 300.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA-PB, EM VISITAS A DIVERSOS PONTOS TURISTICOS/CULTURAIS (ZOOLOGICO, AEROPORTO, FORTE, PORTO DE CABEDELO, MUSEUS), FOMENTANDO O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 800.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2810-PB, CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO), CARRO PIPA DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL (SITIO SERRA RAJADA, GRILO, CUITES, TORRE, CONVENTO, BELA VISTA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2005 | 34195.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (MERENDEIRA, VIGILANTE, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 715.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2005 | 715.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2005 | 10578.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2005 | 22183.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2005 | 2015.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 1.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL, DURANTE O MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2005 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Finanças desta entidade durante o mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2005 | 2015.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2005 | 4650.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2005 | 1898.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2005 | 10578.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2005 | 45.87 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito, Chefe de Gabinete, pessoal da Secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. de Finanças desta entidade, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos voltados ao interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2005 | 2600.00 | 00041471172449 | EDUARDO SERGIO SOUZA MEDEIROS | CORRESP. AOS SERV. PROFIS. PREST. POR MIM DE ASSES. ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERENTA A ESFERA JUDUCIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO A ASSESSORIA ADVOCATICIA, JUNTO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2005 | 5.92 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta efetuado no dia 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2005 | 286.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGA NO MES DE JUNHO POR DESCONTO INDEVIDO DO I.N.S.S. (11%), NOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2005 | 600.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFE-2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2005 A 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2005 | 608.00 | 00000000000000 | Lima Auto Pecas - Gerson AlmeidaLima | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2005 | 249.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR, ABRACEDEIRA, COXIM MEDIADO), DESTINADO AO VEICULO DUCATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUAL FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2005 | 249.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, JG. PALHETA, REPARO), DESTINADO AO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NES ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004060912425 | ADRIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS DE URGENCIA, TENDO COMO BENEFICIARIA SUA FILHA MENOR IZABEL ALVES FELICIANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO, EM RAZÃO DE SEREM POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2005 | 80.00 | 00002959438400 | MARIA GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E COM A POSSIBILIDADE DE CORTE, E A CARENTE ACIMA CITADO ENCONTRA-SE DESEMPRAGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2005 | 225.00 | 00000000000000 | David da SIlva Oliveira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO IRA TENTAR MELHORAR SUA VIDA E DE SUA FAMILIA, SENDO O REFERIDO CARENTE, ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE - I.E.C.-, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR MIM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SAUDE/VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIAA DE SAUDE, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NÃO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2005 | 95.00 | 00001278250450 | Luana Mendonça de Arruda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), CAMISAS DESTINADO AOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Joeliton da Silva melo | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKY-9952, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO O SECRETARIO INFRA-ESTRUTURA E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2005 | 900.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N, FUNDOS RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2005 | 700.00 | 00004840578478 | BRUNO MAIA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW-SAVEIRO, ANO 2001, DE PLACAS KLI-2716-PE, GASOLINA COR PRATA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2005 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/07/2005 | 420.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTES E LÃ PARA TAPECARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA DO BINF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2005 | 40.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA), DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO O MESMO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/07/2005 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/07/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/07/2005 | 3.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, COM SEDE NA RUA OSVALDO MIRANDA PEREIRA,1118, JARDIM LUNA JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/07/2005 | 90.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02 E 28/06/2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/07/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2005 | 665.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO E TINTA E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTICA (TRIO DE FORRO), DENOMINADO FORRO DE BIU CARNEIRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL MONTADO POR ESTA ENTIDADE NA RUA CENTRAL, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Edimilson Antonio do Carmo | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRÓ E SANFONA, POR OCASIÃO DA I MOSTRA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2005, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AINDA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2005, NO ARRAIAL MONTADO POR ESTA ENTIDADE, NA RUA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/07/2005 | 810.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA), DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE PARTICIPEI DO SEMINARIO NACIONAL DE POLITICA E EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2005, PROMOVIDO PELA SECRET. NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 005/97, DE 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/07/2005 | 1600.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMO-7840-PB, NO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES: (SITIO CUITES, SITIO GRILO, DISTRITO DE SERRA RAJADA, ESCOLA DO GRILO, ESCOLA DO SITIO CUITES), NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2005 | 95.00 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO O MESMO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/07/2005 | 70.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO O MESMO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2005 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/07/2005 | 14.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico (toucas descartaveis), para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/07/2005 | 300.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ), CALÇAS E 12 (DOZE), LENÇÕES COM FRONHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2005 | 1047.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2005 | 1762.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/07/2005 | 57.00 | 00000000000000 | RIVALDO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS DESTA ENTIDADE (FIAT UNO, PARATI), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | LINDINALDO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SOLDA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-0367, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2005 | 11.25 | 00000000000000 | WL Comercio e Importacao Ltda | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORGANAMENTAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2005 | 19.10 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO DO Sr. PREFEITO, SECRETARIO, E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/07/2005 | 3.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/07/2005 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinados a secretaria de Administração e Planejamento desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2005 | 2130.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA MNG-7113, PERTENCENTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2005 | 18.60 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO DO Sr. PREFEITO, SECRETARIO, E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/07/2005 | 1459.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTAR.G: 981.271 SSP-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/07/2005 | 620.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAL DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR 1620 MERCEDES BENZ, DE PLACA LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2005 | 8888.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2005 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/07/2005 | 1280.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA (SEGURO SAFRA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º E QUARTA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA ENTIDADE AO FUNDO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2005 | 1842.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MARSSEY FERGUSSON-275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2005 | 2314.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/07/2005 | 80.00 | 00044146388449 | Josefa Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/07/2005 | 225.00 | 00003219249400 | ALDENOR PAULO DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O MESMO IRA TENTAR MELHORAR SUA VIDA E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE, ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/07/2005 | 80.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2005 | 2431.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOF-3939, A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2005 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/07/2005 | 330.52 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2005 | 6418.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2005 | 2492.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2005 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BITIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/07/2005 | 165.00 | 00004694050400 | KATIENE AMARAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA PAARTICIPAÇÃO DO I TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/07/2005 A 15/07/2005, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/07/2005 | 165.00 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA PAARTICIPAÇÃO DO I TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/07/2005 A 15/07/2005, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2005 | 50.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2005 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/07/2005 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2005 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/07/2005 | 700.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA (ALEMAO DIREC. HIDRAULICA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO NO SISTEMA DE CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, NO VEICULO DE PLACA MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/07/2005 | 1590.00 | 00067681468404 | MANOEL GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.600 (DEZ MIL E SEISCENTOS), PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COORDENADO PELA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/07/2005 | 4168.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO, COORDENADO PELA SECRET. DE EDUC. CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2005 | 269.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1056, pertencentes a secretaria de educação e cultura desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/07/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/07/2005 | 604.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da assinatura de linha de ACESSOS AO PROVEDOR DA INTERNET relativo ao mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2005 | 910.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1070, pertencentes a secretaria de Administração e Planejamento desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2005 | 91.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1054, pertencentes a secretaria de Administração e Planejamento desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/07/2005 | 56.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1058, pertencentes a secretaria de Administração e Planejamento desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/07/2005 | 225.00 | 00011154481700 | ROSANGELA BARBOSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, E REQUERIDA ESTA AJUDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/07/2005 | 50.00 | 00080638660459 | Ana Cristina Nunes Barbosa | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA, E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/07/2005 | 50.00 | 00087384256453 | Antonia Severina de Andrade | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/07/2005 | 50.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JACKUELINE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/07/2005 | 81.99 | 00033845905468 | JOSEFA SERAFIM DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGINA ELETRICA, DA IGREJA DO ALTO BACAMARTE SIATUADA NO SITIO BACAMARTE,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2005 | 659.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1057, pertencentes a secretaria de ação social desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2005 | 2161.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2005 | 903.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 3316-1055, pertencentes a secretaria de saude desta entidade relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVADOR DE VEICULOS, ONDE FORAM LAVADOS 12 (DOZE) VEZES OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/07/2005 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2005 | 220.00 | 00022570705420 | WILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULO DE PLACA MMQ-0335, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/07 E 09/07/2005, JUNTO AO AEROPORTO CASTRO PINTO/JOAO PESSOA-PB POR OCASIÃO DO EMBARQUE E DESEMBARQUE ÁEREO DA MESMA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2005 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, CONTENDO 12 (DOZE), CAIXA DE SOM, DESTINADO A REPRODUÇÃO SONORA PO OCASIAO DA I MOSTRA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 17/06/2005, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | CORRESPONPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGAM LOCOMOÇÃO EM SUA PARTICIPAÇÃO NA VI FENNEART (FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO), DE 01 A 10 DE JULHO/2005, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO-OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2005 | 525.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES, CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/07/2005 | 4184.26 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/07/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), REALIZADO NA CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/07/2005 | 1249.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/07/2005 | 50.00 | 00075222108449 | JOSEFA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/07/2005 | 225.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA), DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-MEC, NO PERIODO DE 13 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/07/2005 | 5.85 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/07/2005 | 2524.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/07/2005 | 409.65 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO PERIODO COMPREENDIDO DO MES DE MARÇO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2005 | 2202.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE MAIO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS AESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/07/2005 | 6.60 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/07/2005 | 500.45 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/07/2005 | 92.50 | 35494137000124 | GHP COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CONSUMO DA 1ª PRIMEIRA QUINZENA DO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reaparelhamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/07/2005 | 1648.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | ComputadorCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/07/2005 | 441.83 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/07/2005 | 2709.29 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, POÇOS ARTESIANOS, E PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/07/2005 | 70.00 | 00079695523404 | Erivan Noberto de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO BACAMARTE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/07/2005 | 685.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (DIANTEIRA BOVINA), DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFESSORES, DIRETORES, SECRETARIOS, E SERVIDORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/07/2005 | 30.08 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA, DURANTE A FESTA DE SAO JOAO NO PERIODO DE 26/06 A 25/06/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2005 | 84.00 | 10851251000133 | L.M.M. COSTA - MALIBU RESTAURANTE ELANCHONETE | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para tartar de assuntos desta entidade, junto ao comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/07/2005 | 3.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas desta entidade, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de JULHO de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/07/2005 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/07/2005 | 174.11 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA, DURANTE O I FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/7/2005. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/07/2005 | 7677.73 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/07/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/07/2005 | 34425.67 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NUNES MACHADO/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/07/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2005 | 34430.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5475-5 MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2005 | 685.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2005 | 90.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESP. A CONCESSÃO DE 02,1/2 (DUAS E MEIA), DIARIAS CONCEDIDA A SECRET. DE EDUC. E CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2005, JUNTO A SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAIBA, NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/07/2005 | 615.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/07/2005 | 4440.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/07/2005 | 10510.17 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2005 | 1.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2005 | 43.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2005 | 16897.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 04/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/07/2005 | 2315.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2005 | 5249.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/07/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/07/2005 | 300.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PEDREIRO NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE BACAMARTE DURANTE OS DIAS 18 A 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/07/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/07/2005 | 26223.70 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/07/2005 | 702.35 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC- JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/07/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/07/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/07/2005 | 4575.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2005 | 7802.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2005 | 400.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EDJANE GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES MENSALISTAS QUE EXERCEM FUNÇÃO DE ESTREMA NECESSIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/07/2005 | 41.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESAS COM ENERGIA E AGUA ENCANADA, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/07/2005 | 2708.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2005 | 90.00 | 00089285352472 | EDVANDI DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2005 | 800.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | CORRESP. AOS SERV. TEC. PROF. NO PROJETO DE ATENÇÃO A CRIANÇA-PAC/ASEF, NO DESENVOL. DE OFICINAS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS COM FILHO NA IDADE DE 0 A 06 ANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2005 | 104.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTENCILIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS (BALDES), DESTINADO AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2005 | 557.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2005 | 384.60 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS E DE PLASTICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2005 | 1804.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2005 | 178.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2005 | 1600.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2005 | 715.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR MIM NA ÁREA DE SAUDE/VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NÃO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2005 | 314.49 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, e posto de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2005 | 600.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-5443, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1º PRIMEIRO TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO PERIODO DE 11/07 A 15/07/05, E (04) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/07 A 08/07/05, E (05), CINCO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/07 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2005 | 2174.25 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Celio Vicente da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DO DISTRITO DE SERRA RAJADA PARA A CIDADE DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNI-1800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2005 | 20.00 | 04544182000112 | ESTAÇÃO DELICIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | Placa Indicativa em marmoreCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA INDICATIVA EM MARMORE 0,40X0,30 DESTINADO A PRAÇA DA COMUNIDADE DO BACAMARTE PROXIMO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2005 | 60.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR EM TROCA DE ROLAMENTO SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DO POÇO ARTESIANO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2005 | 250.00 | 00002534948423 | JOELITON CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKY-9952, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2005 | 170.00 | 00047959126453 | EDSON MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA PODA DE ARVORES, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE PARTE DO IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BREJINHO, MUNIC. DE JUAREZ TAVORA-PB, QUE SERVIU DE DEPOSITO/DESPEJO DE ACUMULOS TOXICOS LIXO, RECOLHIDOS NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2005 | 67.98 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito, Chefe de Gabinete, pessoal da Secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. de Finanças desta entidade, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos voltados ao interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA, 22/07/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA TECNOL PÚBLICA, COM A SEDE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS-47 CENTRO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2005 | 25.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2005 | 20.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2005 | 65.01 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito, Chefe de Gabinete, pessoal da Secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. de Finanças desta entidade, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos voltados ao interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2005 | 700.00 | 00004840578478 | BRUNO MAIA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW-SAVEIRO, ANO 2001, DE PLACAS KLI-2716-PE, GASOLINA COR PRATA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2005 | 180.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONER REVELADOR),DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do estado, relativo ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2005 | 700.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2005 | 580.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFE-2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2005 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2005 | 1510.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A GRADE ARRADEIRA PERTENCENTES AO TRATOR MASSEY FEGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2005 | 960.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | referente a locação de cabines sanitarias moveis para serem utilizadas durante as festividades do 1º primeiro FORRIACHO realizado neste municipio nos dias 30 e 31 de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2005 | 115.20 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL E PRAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2005 | 240.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDO E PRETO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2005 | 167.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVERSÃO (BAMBOLE, PULA PULA, BOLA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O HORARIO DE INTERVALO DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2005 | 1868.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2005 | 350.03 | 04761902000100 | KICARNE COMERCIAL DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2005 | 327.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DO BACAMARTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2005 | 400.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MERENDA, MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNA-6112, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2005 | 1522.63 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DUAS PASSAGEM ÁEREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, (EM FAVOR DE HILDA PEREIRA SOARES AMARAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2005 | 393.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 10X15 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2005 | 970.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE COSTURA DE 14 (QUATORZE), VESTIDOS, 14 (QUATORZE), CALÇAS E 14 (QUATORZE), CAMISAS MASCULINAS, E 01 (UM), VESTIDO DE NOIVA E 01(UM), VESTIMENTA PARA A NOIVA, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DE SERRA RAJADA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUAL FUNCIONARA O ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2005 | 6480.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | carteira escolarCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE EDUC. E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2005 | 42.37 | 13004510002637 | Bompreco S.A. - Supermercados do Nordeste | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2005 | 19.10 | 00000000000000 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT, FITILHO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL E PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÕES AO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2005 | 3080.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS, 02 (DUAS), CAMARAS DE AR, 02 (DOIS) PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2005 | 3053.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2005 | 665.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2005 | 180.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA LOCUÇÃO MOVEL (CARRO DE SOM), E DE PALCO NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO/2005 NO 1º FORRIACHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2005 | 1070.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO REFORMA (SOLDA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA), EM 80 (OITENTA), CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2005 | 582.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2005 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ASSINATURA E LOCAÇÃO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT, DE ACESSO LOCAL 64-KBPS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2005 | 26.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2005 | 494.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2005 | 800.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2005 | 40.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. DE C. GRANDE-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RX. DE TORAX PA), REALIZADOS NO SR. JOSIAS PEDRO DE LIMA PRTADOR DO CIC. 451.273.444-91, RESIDENTE NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/08/2005 | 50.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS PNEUS E BALANCENAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2005 | 220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2005 | 168.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS PNEUS, SOLDAS, CAMBAGEM E DESEMPENO DA COLUNA DO VEICULO DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2005 | 410.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2005 | 50.00 | 03245277000172 | MARCOS ANTONIO P. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MOTOCICLETA DO AGENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE QUE PRESTA SERVIÇOS É ESTA RESPONSAVEL POR ESTA ÁREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Josirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE COMPRAR, E DECLARANDO SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/08/2005 | 330.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-0947-PB, CONDUZINDO MUNDANÇA DE USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO VALENTINA FIGUEIREDO, E SAINDO DE JOÃO PESSOA COM DESTINO AO SITO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2005 | 590.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2005 | 1498.80 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2005 | 963.40 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/08/2005 | 180.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESEMPENOS DE COLUNA E MAO-DE -OBRA NO VEICULO PARATI DE PLACA MMP-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2005 | 110.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/08/2005 | 96.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO DUCATA DE PLACA MMY-0357, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/08/2005 | 85.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA E CAMBAGEM NO VEICULO PARATI DE PLACA MMP-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2005 | 55.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DIANTEIRA DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2005 | 2007.70 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO DE Nº 029/2005, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2005 | 432.40 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE PARA AS ATIVIDADES DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2005 | 70.00 | 00064607950459 | JOSE AMADEUS DE OLIVEIRA VANDERLEI | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima da S. Ferreira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO EXERCICIO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE APOIO A PEQUENA E MICRO EMPRESA, SIMBOLO CC-2, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/08/2005 | 50.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/08/2005 | 935.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/08/2005 | 323.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA E DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO E MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2005 | 557.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/08/2005 | 80.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/08/2005 | 609.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/08/2005 | 160.71 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO AÇÃO CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/08/2005 | 17.30 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/08/2005 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, REALIZADO NOS DIA 30 E 31 DE JULHO/2005, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2005 | 4227.15 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DE PLACAS (MOQ-2593, MOA-4140, MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/08/2005 | 30.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSISADE, TENDO EM VISTA SER POBRE NA FORMA DA LEI, ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/08/2005 | 4543.49 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/08/2005 | 554.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, e posto de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2005 | 16.50 | 35419779000169 | GAGO- PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2005 | 1568.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2005 | 314.58 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA PARCELA DE UM ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A TIM DO NORDESTE CONFORME ACORDO DE Nº 1010737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2005 | 3.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2005 | 41.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2005 | 220.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DE MOSQUITOS, PERNILONGOS, MORCEGOS, BARATAS NAS ESCOLAS MARIA DEOLINDA DO AMARAL, ESCOLA DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2005 | 940.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO LAMINA DE LIMPEZA REVELADOR E TONER NA COPIADORA TOSHIBA MODELO,1370, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2005 | 320.00 | 00080649157400 | Claudia Janaína Borges de Souza | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO, DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/08/2005 | 4981.56 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2005 | 319.50 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, SALGADOS, E BOLOS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2005 | 279.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/08/2005 | 90.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS), DIARIAS PELO MEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05 E 11/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/08/2005 | 3493.92 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular Nº de identificação do cliente 6.164540-10, relativo ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2005 | 200.00 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular Nº de identificação do cliente 6.164540, relativo ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2005 | 71.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2005 | 978.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2005 | 137.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/08/2005 | 8.64 | 05321141000120 | PINOTTE- CENTRO COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2005 | 150.00 | 00036737348491 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/08/2005 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/08/2005 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/08/2005 | 100.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO O MESMO DECLARADO POBRE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2005 | 234.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 00316-1057 PERTENCENTES A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/08/2005 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/08/2005 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2005 | 432.87 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/08/2005 | 5042.48 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIO LOCADOS, FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/08/2005 | 2696.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/08/2005 | 6989.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/08/2005 | 2728.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES AO P.S.F. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/08/2005 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2005 | 30.00 | 00092904823468 | VANILDA AZEVEDO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2005 | 20.00 | 00091730384404 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/08/2005 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/08/2005 | 70.00 | 00002866403410 | Adriano Vencerlau de Souza | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER PROBE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/08/2005 | 2567.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MDF-3939,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/08/2005 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/08/2005 | 301.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2005 | 33.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PEFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIO EM SUA IDA A CIDADE DE INGA-PB, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO FORUM DESTA COMARCA, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2005 | 3.45 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/08/2005 | 2392.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/08/2005 | 230.00 | 00006441517493 | MARCOS GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | OSCALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E DO CAMPO DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/08/2005 | 9516.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357, LAF-8799 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2005 | 315.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/08/2005 | 1995.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E MEIO ABIENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2005 | 450.00 | 01654602000125 | I.F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO COM IDENTIFICAÇÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/08/2005 | 60.00 | 00005696469442 | LINDINALVA AGRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/08/2005 | 377.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Paulo Cesar Pereira do Amaral | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/08/2005 | 30.00 | 00003899513401 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/08/2005 | 275.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A EMISSÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/08/2005 | 2019.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/08/2005 | 106.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MONITOR LG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/08/2005 | 440.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/08/2005 | 640.20 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA (SEGURO SAFRA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5º QUINTA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DESTA ENTIDADE AO FUNDO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/08/2005 | 475.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LOCAÇÃO DE CARRO-DE-SOM NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO NA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E NO DIA 17 DE JUNHO A I AMOSTRA CULTURA E EXPOSICAO, NO VEICULO DE PLACA MMP-4765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/08/2005 | 135.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), MEI-DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 15 E 16/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/08/2005 | 345.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO ALTERNADOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MMP-4811, KOMBI MMY-0367, E VEICULO DUCATA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/08/2005 | 1500.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367 E PARATI MMP-4811 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/08/2005 | 45.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA MEIA), DIARIAS CONCEDIDA A Sra. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2005 | 358.60 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE 2ª VIA DE REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/08/2005 | 72.00 | 35494137000124 | GPH COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CONSUMO DA 2ª SEGUNDA QUINZENA DO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/08/2005 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/08/2005 | 286.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | referente ao fornecimento de material de expediente para a Secretaria de AÇÃO SOCIAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/08/2005 | 90.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/08/2005 | 22.25 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, E ENERGIA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/08/2005 | 60.00 | 00026213192468 | Jailton Petes de Oliveira | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO SETRAS NO DIA 08/08/2005, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/08/2005 | 678.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1º PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, LEI Nº 8212/91 INI100/03, LDC- Nº 35.867.396-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/08/2005 | 863.78 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTENCILIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/08/2005 | 850.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES, SALGADOS E SANDUICHES, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA ONDE PARTICIPARAM (PROFESSORES, DIRETORES E MERENDEIRAS), PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/08/2005 | 791.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/08/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/08/2005 | 496.97 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/08/2005 | 53.23 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, E ENERGIA, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/08/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/08/2005 | 23.60 | 00003390843752 | TEREZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/08/2005 | 56.27 | 00039650898468 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/08/2005 | 27.52 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/08/2005 | 50.00 | 00075222108449 | JOSEFA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de AGOSTO de 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/08/2005 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2005 | 910.00 | 00083924132453 | ANA MARIA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNEC. DE 140 (CENTO E QUARENTA), REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/05, E 01/08/08, DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS, MONTADORES DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM, BEM COMO INTEGRANTES DAS BANDAS DE SHOWS MUSICAIS, QUE TRABALHARAM EXCEPCIONAL NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, FORRO FORA DE EPOCA NO MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, ACONTECIDO NOS DIAS 30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/08/2005 | 4.05 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESOLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/08/2005 | 6.65 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/08/2005 | 411.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/08/2005 | 300.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO RALABUCHO, NO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/08/2005 | 330.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/08/2005 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 1000/20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/08/2005 | 60.00 | 00005021665413 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/08/2005 | 30.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES COSME | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM SO DE IDA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJE SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/08/2005 | 267.20 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO PERIODO COMPREENDIDO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/08/2005 | 5042.48 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIO LOCADOS, FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/08/2005 | 1708.02 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIO LOCADOS, FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Solon Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/08/2005 | 346.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2005 | 610.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFE-2391, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS , DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2005 | 10930.17 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2005 | 2035.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2005 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Bomba d´aguaCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SOMAR SUB. DESITNADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2005 | 176.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, REGISTRO, COTOVELO, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2005 | 795.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2005 | 33301.91 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2005 | 7677.73 | 00000000000000 | ANTONIO VALTER DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2005 | 34930.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2005 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N, FUNDOS RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2005 | 26700.70 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2005 | 8087.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE E ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2005 | 2708.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2005 | 900.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR MIM PRESTADOS NO PAC/ASEF COM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2005 | 378.58 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC- JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2005 | 726.56 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2005 | 565.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2005 | 6500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, ILUMINAÇÃO PALCO, SOM, E BANDA TEMPERO COMPLETO, NO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2005, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2005 | 330.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA), DIARIAS CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CANTADOR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DO SISTEMA DE INFORMATICA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02/08/ 17/08/05 E 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Amortização de Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2005 | 2949.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S., NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C7780-1 PASEP FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19/08//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2005 | 36405.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2005 | 22.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PEFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIO EM SUA IDA A CIDADE DE INGA-PB, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO FORUM DESTA COMARCA, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2005 | 90.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), MEIA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO SETOR DE PROCESSAMENTO DO SUS, NOS DIAS 19 E 30 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2005 | 1203.70 | 03238340000143 | GELIVIO AMARAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO DE Nº 029/2005, FIRMADO ENTRE A SECRET. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2, DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 15 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2005 | 600.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABA), DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ASCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2005 | 600.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 14/04/2005 A 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2005 | 53.31 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS, PRATOS, GUARDA NAPOS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 1º PRIMEIRO FORRIACHO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE JULHO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2005 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2005 | 3615.80 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PRINCIPIO DE SABER VOL-01 1º CICLO A E PRINCIPIO DE SABER VOL-02 2º CILCO A DESTINADO AOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2005 | 848.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2005 | 480.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-5443, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2005 | 344.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2005 | 800.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2005 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2005 | 550.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM USUARIOS CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ENVIADOS A REALIZAÇÃO DESTE EXAMES, CONFORME PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2005 | 3224.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR MIM NA ÁREA DE SAUDE/VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NÃO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2005 | 80.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, JUNTO A SECRET. DE ACÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2005 | 1050.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) QUADRO VERDE DE 2.00X1.20 E 05 (CINCO), 1.00X80, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2005 | 17.30 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade em diversos orgãos públicos estadual, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/09/2005 | 236.80 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/09/2005 | 2986.36 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/09/2005 | 242.10 | 02921821000196 | LIFESA LAB. IND. FARMAC. DO EST. DA PARAIBA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRODUZIDO PELA FARMACIA BASICA PARA O ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DO USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E DECLARA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/09/2005 | 1622.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reforma de Postos Médicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/09/2005 | 14791.39 | 04904242000160 | PRESTACON -PRESTADORA DE SERVIC. E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA C/ PINTURA, NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, ESTE TAMBÉM ACRESCIDO DE CONSTRUÇÃO DE MURO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/09/2005 | 63.60 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/09/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/09/2005 | 4440.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2005 | 10.95 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Adalberto Catao Vasconcelo e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/09/2005 | 5175.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/09/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/09/2005 | 50.00 | 00058464344520 | INACIO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/09/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/09/2005 | 900.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR MIM PRESTADOS NO PAC/ASEF COM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Josirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/09/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/09/2005 | 980.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | REFERENTE A 2º SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE COSTURA DE 14 (QUATORZE), VESTIDOS, 14 (QUATORZE), CALÇAS E 14 (QUATORZE), CAMISAS MASCULINAS, E 01 (UM), VESTIDO DE NOIVA E 01(UM), VESTIMENTA PARA A NOIVA, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DE SERRA RAJADA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | CAVESA-Cavesa Campina Grande Veiculos Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/09/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA SEMINARIO DA CULTURA DA MAMONA E PRODUÇÃO DO BIODISEL, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/09/2005 | 12.90 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, para envio ao Ministerio do Desenvolv. Social, no DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/09/2005 | 3582.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/09/2005 | 1724.82 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/09/2005 | 70.00 | 00002587940460 | ELIANE BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGAGA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/09/2005 | 40.00 | 00004187951423 | MARCELO BALBINO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/09/2005 | 30.00 | 00096435356491 | Risoleide da Silva Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/09/2005 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR, ASSIM COMO 05 (CINCO), LAVAGEM DE CARROS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E INICIO DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Urbanas | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/09/2005 | 10000.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTAR.G: 981.271 SSP-PB | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA TERRONO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES MEDINDO 01 (UMA) HECTARE, SITUADO NA RUA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACÇÃO SOCIAL-SETRAS, JUNTOA A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PETI-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/09/2005 | 90.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTIVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/09/2005 | 120.00 | 00006321057479 | JOSIVALDO VIANA TENORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DE TERRENO DA ESCOLA FRANCISCO GALDINO DA SILVA, NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/09/2005 | 270.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI-9912, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2005 | 689.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, LEI Nº 8212/91 INI100/03, LDC- Nº 35.867.396-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de Setembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2005 | 490.23 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DO BACAMARTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2005 | 680.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORÇO DOS PORTÕES DE FERRO, DAS ESCOLAS JOSE TITO FILHO, MARIA DEOLINDA DO AMARAL, MANOEL CANDIDO TENORIO, FRANCISCO GALDINO DA SILVA, BELIZA CABRAL, MANOEL JOAQUIM, ANTONIO CUSTODIO, NESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE FERRO REFORÇADO E COM APLICAÇÃO DE TINTA ANTE FERRUGEM, PARA DAR MAIOR SEGURANÇA NAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/09/2005 | 2600.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/09/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTOVIDADE SIA/SUS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2005 | 352.64 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/09/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/09/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/09/2005 | 115.00 | 00004756148441 | HERBERT ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DO GRUPO ESCOLAR MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO E DO GRUPO MANOEL CANDIDO TENORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/09/2005 | 629.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO (PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/09/2005 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACAS MNJ-8999-PB, DE COR BRANCA, PARA DESLOCAMENTO DA Dra. DELEGADA ANDREA MELO DE LIMA, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2005 | 500.00 | 00002189147417 | LUCIANA DE SOUZA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO A UMA CIRURGIA REALIZADA NO MENOR MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/09/2005 | 4376.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JUNIO CESAR DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO VEICULO PARATI DE PLACA KHU-9660-PB, TRANSPORTANDO O MENOR (MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA), PARA REALIZAR EXAMES MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2005, E UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Impaltação e Reposição de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/09/2005 | 15666.61 | 06103590000164 | EJM-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CORRESPONDENTE A 586,32m3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, 7,20m. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO REJUNTADO NO TRAÇO 1.3(CIMENTO E AREIA), 91,70m. REPOSIÇÃO E ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO GRANITICO REJUNTADO NO TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), 586,32m2, PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE DE Nº 032/2005. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/09/2005 | 20.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/09/2005 | 2238.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/09/2005 | 5335.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMX9759, MNR-5269, MMY-0357, LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/09/2005 | 385.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE), GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/09/2005 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDAINSC. EST. 16.127.215-0 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/09/2005 | 780.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/09/2005 | 1928.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/09/2005 | 2444.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/09/2005 | 752.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/09/2005 | 2696.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/09/2005 | 5874.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MOA-4140, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/09/2005 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), GLP EM BOTIJOES DE GÁS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/09/2005 | 1180.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, E PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1335 PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/09/2005 | 2492.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOF-3939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/09/2005 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Lima Auto Pecas - Gerson AlmeidaLima | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICUL DUCATA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/09/2005 | 240.00 | 00078989337453 | Churrascaria e Rest. do Gôga-Severino P. da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA CONTABIL, JURIDICA E DA ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2005 | 135.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NO DIA 16/09, JUNTO A SEC. DE EDUC. NO SETOR DE PREST. DE CONTAS NO DIA 22/09 E NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DA DEFESA CIVIL NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/09/2005 | 74.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/09/2005 | 135.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2005 | 289.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/09/2005 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PORTA TC-IP ACCESS CONNECT, ASSINATURA ACESSO LOCAL 64-KBPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/09/2005 | 4.05 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/09/2005 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/09/2005 | 13.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SR. PREFEITO, FUNCIONARIOS EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/09/2005 | 90.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 26/09, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DA DEFESA CIVIL EM 29/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/09/2005 | 150.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/09/2005 | 391.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/09/2005 | 282.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/09/2005 | 1308.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS REALIZADAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VACINAÇÃO DA B.C.G. REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 12/09 A 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | DANIELE CAMERA ALEXANDRE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADO A TURMA DE ENGENHARIA DE MINAS DA U.F.C.G. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | DANIELE CAMERA ALEXANDRE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE IREMOS PARTICIPAR DA REALIZAÇAO DO XI EXPOSIBAN, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2005 | 657.99 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2005 | 629.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO (PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2005 | 28366.46 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6043-7 ALFAB. SOLIDARIA, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2 ICMS-BB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2005 | 36405.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2005 | 14375.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 fpm RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 09/09, 20/09 E 30/09/2005 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CX BX VLR, NO DIA 30/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/10/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2005 | 10910.17 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/10/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/10/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/10/2005 | 9.85 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/10/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/10/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/10/2005 | 475.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2005 | 824.29 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/10/2005 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO DE MESA NO VEICULO DUCATA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/10/2005 | 1569.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2005 | 7327.73 | 00000000000000 | ANTONIO VALTER DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/10/2005 | 33110.03 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 15/06/05 A 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/10/2005 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/10/2005 | 667.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/10/2005 | 695.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/10/2005 | 26446.45 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2005 | 900.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR MIM PRESTADOS NO PAC/ASEF COM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/10/2005 | 2608.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/10/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/10/2005 | 7521.34 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC -, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/10/2005 | 10.70 | 10771715000100 | Palácio dos Fogões - Lyra C. de Peças p/ Fog. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MAGUEIRA E ABRACADEIRA), DESTINADO AO FUGÃO DO POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR MIM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE SAUDE/VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NAO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/10/2005 | 630.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-5443, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE SAUDE, CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E INGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/10/2005 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a assinatura acesso local 64KBPS, locação porta TC IP ACCESS CONNECT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/10/2005 | 3805.18 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular conforme codigo de identificação do cliente de Nº 6.164.540-10, relativo ao mes de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/10/2005 | 186.76 | 00000000000000 | Copy - System Com Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/10/2005 | 4400.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 E LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2005 | 460.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SOLDA E REFORÇO NO EIXO CENTRAL E REFORÇO NO CHASSI, SOLDA E REFORÇO NO ENGATE, TROCA DE PARAFUSOS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NAS RODAS DO CARROÇÃO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2005 | 15.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CHEFE DE GABINETE, E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2005 | 348.80 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/10/2005 | 34.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO ESTA EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/10/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/10/2005 | 700.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PESSOAL DO SEGURO SAFRA, BOLSA ESCOLA, BOLSA ALIMENTAÇÃO E FOME ZERO, PARA PORDER TER DIREITO AOS BENEFICIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/10/2005 | 144.79 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente ao consumo de energia eletrica de predio pertencentes a esta entidade, relativo ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | IVONALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO SETOR DE PROCESSAMENTO DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/10/2005 | 52.00 | 02616476000187 | M.F. NEVES DE ALMEIDA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/10/2005 | 340.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/10/2005 | 6.10 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/10/2005 | 3202.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/10/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DA DEFESA CIVIL NO DIA 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/10/2005 | 387.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTENCILIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGOS, CADERNOS DE DESENHOS, ISOPOR, PAPEL LAMINADO), DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/10/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/10/2005 | 1650.00 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM POSTE DE FERRO GALVANIZADO CIRCULAR DE 12mts. COM LUMINARIA FX-109 COM 03 (TRES), PETALAS E 03 (TRES), LAMPADAS DE 400W. VAPOR MERCURIO, DESTINADO A PRACINHA PUBLICA NA COMUNIDADE (BACAMARTE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/10/2005 | 2438.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/10/2005 | 2081.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNQ-8247, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/10/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTOVIDADE SIA/SUS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2005 | 4969.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/10/2005 | 35.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CHEFE DE GABINETE, E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/10/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2005 | 2275.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/10/2005 | 699.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 3ª SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, LEI Nº 8212/91 INI100/03, LDC- Nº 35.867.396-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/10/2005 | 1035.00 | 00000000000000 | Manoel Pereira de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/10/2005 | 1981.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/10/2005 | 2981.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/10/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/10/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SALARIO DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/10/2005 | 443.97 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/10/2005 | 105.00 | 00057912459472 | Jose Patricio de LIma | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GROTA DOS PEDROS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NO DIA 27 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/10/2005 | 3621.94 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular conforme codigo de identificação do cliente de Nº 6.164.540-10, relativo ao mes de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/10/2005 | 600.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABA), DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ASCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/10/2005 | 135.00 | 00002524144461 | EDJANE GUEDES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) E 1/2 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL (PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA), PPI E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO PDR, REALIZADA PELA SECRET. DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIODO NOS DIAS 21 E 22 DE COUTUBRO/2005, COM CARGA HORARIA DE 12hs. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHW-1349-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/10/2005 | 700.00 | 00079766218404 | NOEL BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI-1933-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/10/2005 | 618.10 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2005 | 29422.01 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/10/2005 | 260.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | referente aos servicos prestados no confeccionamento de faixas em tecido, por ocasiao da realização da festa da padroeira da comunidade de Serra Rajada realizada no mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/10/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUAL FUNCIONARA O ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO, GRUPO FOLCLORICO (QUADRILHA JUNINA), PARA APRESENTAÇÃO, NA CIDADE DE SERRA REDONDA, JUAREZ TAVORA, INGA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Adalberto Catao Vasconcelo e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2005 | 3.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2005 | 6.80 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/10/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/10/2005 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/10/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 04/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/10/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/10/2005 | 14543.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARC/RET). | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/10/2005 | 36405.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 fpm RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10/10, 20/10 E 31/10/2005 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2005 | 4440.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2005 | 3029.98 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/10/2005 | 1566.66 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2005 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2005 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, INCLUSIVE FAZENDO UM LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de OUTUBRO de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2005 | 500.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/11/2005 | 81.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2005 | 246.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/11/2005 | 333.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2005 | 600.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2005 | 200.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial localizado na rua senador cabral,s/n centro deste municipio, para funcionamento da extensão da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral, relativo ao mes de Setembro/2005, junto a secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2005 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004328925407 | ABDA CATÃO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2005 | 350.00 | 00005115083442 | ANSELMO DA SILVA CRISTOVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ORNAMENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA, DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, (NOSSA SENHORA APARECIDA), REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2005 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2005 | 1080.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 E LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2005 | 7516.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMX9759, MNR-5269, MMY-0357, LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2005 | 538.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DO BACAMARTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2005 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2005 | 143.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2005 | 151.30 | 00000000000000 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT FITILHO PLASTICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA, PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA APARECIDA), REALIZADA NO DIA 15 E 16/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2005 | 233.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2005 | 760.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), MIMIOGRAFO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2005 | 574.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2005 | 327.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2005 | 240.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDO E PRETO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, JUNTO A SECRET. DE ACÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, JUNTO A SECRET. DE ACÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2005 | 627.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2005 | 3001.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2005 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJOES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ANIMAÇÃO INFANTIL, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COORDENADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2005 | 870.95 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2005 | 900.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR MIM PRESTADOS NO PAC/ASEF COM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2005 | 327.90 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2005 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2005 | 220.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2005 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2005 | 600.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N, FUNDOS RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2005 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/11/2005 | 1528.39 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC -, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2005 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2005 | 2182.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Atacadao do Presentes e UtilidadesLtda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2005 | 680.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-5443, COM DESTINO AS CIDADES DE INTABAIANA-PB, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE SAUDE, CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E INGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/11/2005 | 485.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/11/2005 | 2371.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/11/2005 | 190.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO REFORMA (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), EM 16 CARRINHOS DE MAO E AFIAMENTO E SOLDA EM 65 (SESSENTA E CINCO), FERRAMENTAS DO TIPO PICARETA, ENXADAS, FOICES, CHIBANÇAS E PAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/11/2005 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/11/2005 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ASS.ACESSO LOCAL 64KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/11/2005 | 1272.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS, KOMBI E DUCATA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/11/2005 | 710.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS, KOMBI E DUCATA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/11/2005 | 525.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM), POSTER REF. 150/10, EXTENSÃO DE REDE BT MULTIPLEXADA 50m. 01, UMA LUMINARIA COMPLETA, NA RUA SANTA CRUZ, CENTRO DE RIACHAO DO CABACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2005 | 3467.20 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/11/2005 | 80.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/11/2005 | 560.28 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO PERIODO COMPREENDIDO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/11/2005 | 45.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO AUDITORIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS OAB-PB, COM A FINALIDADE DE DISCUTIRMOSA POSSIBILIDADE DE CRIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO,37 CENTRO, NO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/11/2005 | 31.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CHEFE DE GABINETE, E SERVIDOR MUNICIPAL EM SUA VISITA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2005 | 1216.80 | 03446639000193 | PAULO CESARF. DA COSTA BOMBAS INJETORAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0357 (DUCATA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2005 | 7177.81 | 00000000000000 | ANTONIO VALTER DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/11/2005 | 428.60 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/11/2005 | 427.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA, CADEADO, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/11/2005 | 4483.89 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/11/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/11/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/11/2005 | 2899.55 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/11/2005 | 3582.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/11/2005 | 270.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LAF-8799, (ONIBUS ESCOLAR), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reforma de Postos Médicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/11/2005 | 70803.58 | 05900742000197 | VHC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA TORRE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CPL- C/C 037/2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/11/2005 | 160.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/11/2005 | 160.00 | 00064695565749 | José Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA COMUNITARIA, NA COMUNIDADE DA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE, RELATIVO A 08 (OITO), DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/11/2005 | 70.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA AVANÇA NORDESTE, REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/11/2005 | 1080.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 E LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/11/2005 | 3560.55 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular conforme codigo de identificação do cliente de Nº 6.164.540-10, relativo ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/11/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Antonio Teodosio Carlos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CUITES NA ZONA RURAL DE RIACHAO DO BACAMARTE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/11/2005 | 1173.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/11/2005 | 33.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/11/2005 | 11.98 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria AmeliaLtda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO DIA (D), NA CAMPANHA DE VICINAÇÃO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/11/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/11/2005 | 457.36 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral | CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA MEIA), DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO CEDEC-PB, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO TOCANTE A DECRETAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/11/2005 | 5672.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/11/2005 | 33.60 | 00000000000000 | Sa Irmaos e Cia Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLASTICO A METRO TERMICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O DIA (D),NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/11/2005 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/11/2005 | 364.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/11/2005 | 70.88 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL- S. BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/11/2005 | 2368.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/11/2005 | 40.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, (E.E.G.), EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS,CONFORME CADASTRO JUNTO AO SETOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/11/2005 | 24057.70 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/11/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/11/2005 | 70.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, SENDO O REQUERENTE POBRE NA FORMA DA LEI, ESTANDO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRI-LO, SOLICITOU ESTA AJUDA JUNTO A SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/11/2005 | 1300.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/11/2005 | 6640.34 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/11/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SALARIO DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/11/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/11/2005 | 9.45 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/11/2005 | 4333.33 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/11/2005 | 31311.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/11/2005 | 690.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FIHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CADASTRATAMENTO, PARA SER ENVIADO AO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/11/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Adalberto Catao Vasconcelo e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/11/2005 | 655.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/11/2005 | 1760.00 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/11/2005 | 10088.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/11/2005 | 800.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2005 | 60.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTOVIDADE SIA/SUS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS ARAUJO | CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE TAPECARIA PARA AS FAMILIAS DE FILHOS COM IDADES DE 0 A 06 ANOS, TENDO DURAÇÃO DE 20 (VINTE), HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2005 | 722.42 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/11/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2005 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.40-1 I.T.R. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2005 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA-SUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NO DIA 03/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2005 | 580.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELAGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 fpm RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10/11, 18/11 E 30/11/2005 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2005 | 36405.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2005 | 14719.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. INSS-PARCELAMENTO RET. PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2 ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CX BX VLR, NO DIA 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/11/2005 | 6132.82 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CONTRATO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/11/2005 | 20306.81 | 00000000000000 | Aceu Catao de Vasconcelos e Out. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11-224-0 PNAT, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2005 | 6010.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da educacao magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisteio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2005 | 6178.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2005 | 884.23 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2005 | 3504.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2005 | 6718.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMX9759, MNR-5269, MMY-0357, LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2005 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2005 | 1185.00 | 00048634816400 | MARCOS JOSE GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBS: COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2005 | 400.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO PROFESSORA MAG-1, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Renata de Fatima Araujo SantosRG: 2.554.132 2¦ Via | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA NO AMBITO INFANTIL, NA ESCOLA CAMINHANDO PARA O FUTURO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Josefa Ivaldenia Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CABRAL,S/N NO CENTRO DE RIACHAO DO BACAMARTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRET. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM COMO EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-9779-PB, MODELO KOMBI, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSILDO ALVES DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2005 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2005 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 15/06/05 A 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/12/2005 | 1740.86 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2005 | 600.00 | 00030889014434 | YLMA A. GADELHA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFIS. PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS, PALESTRA E TREINAMENTO COM AS MERENDEIRAS, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/12/2005 | 6000.00 | 02000306000173 | Jose Mauricio de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/12/2005 | 860.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2005 | 280.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2005 | 629.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO (PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2005 | 629.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS NO (PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2005 | 980.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/12/2005 | 1498.40 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2005 | 1672.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/12/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2005 | 350.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR/TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do estado, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2005 | 300.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2005 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/12/2005 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2005 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/12/2005 | 1222.40 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2005 | 2118.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORIA ADVOCATICIA NA DEFESA DE DEMANDAS DA EDILIDADE PERANTE A ESFERA JUDICIARIA, DE QUALQUER INSTANCIA E PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2005 | 2130.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/12/2005 | 300.00 | 00055437966768 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-8255-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E SERVIDOR MUNICIPAL A VARIOS SETORES NESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2005 | 800.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2005 | 6160.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2005 | 263.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR MIM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE SAUDE/VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ASSIM COMO A LIBERAÇÃO OU NAO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS, FISCALIZAÇÃO A ÁREAS INTERNAS DOS LOCAIS DE ABATES E TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2005 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC -, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2005 | 2240.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/12/2005 | 419.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO REFERIDO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2005, TOTALIZANDO 15 (QUINZE), LAVAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2005 | 450.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS, SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2005 | 2113.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNQ-8247, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2005 | 260.00 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTR. DE PROD. OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A USUARIOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE MERENDEIRA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2005 | 900.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA PAC/ASEF NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS DE APOIO AS FAMILIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2005 | 900.00 | 00003170891456 | M ARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR MIM PRESTADOS NO PAC/ASEF COM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2005 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJOES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, JUNTO A SECRET. DE ACÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2005 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DEFICIENTES, CARENTES, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, ONDE AS MESMAS NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVEREM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2005 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2005 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2005 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2005 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2005 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/12/2005 | 180.30 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2005 | 4316.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/12/2005 | 1597.97 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2005 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/12/2005 | 1523.30 | 00000000000000 | Rosa de Lourdes Soares Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/12/2005 | 622.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos de placas MNO-1355, MOA-4140, MOQ-2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/12/2005 | 845.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS, SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/12/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 13/10 A 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/12/2005 | 5459.40 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEÇÃO INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO INSTALAÇÃO FRAME WIRELLES, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/12/2005 | 380.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/12/2005 | 180.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM DIVULGAÇÃO (LOCUTOR), DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS ÁREAS, (ZONA URBANA E POVOADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/12/2005 | 6065.53 | 00000000000000 | ANTONIO VALTER DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Refeições PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/12/2005 | 3582.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/12/2005 | 75.70 | 00000000000000 | MARIA JOSE G. SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIDA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2005 | 50.00 | 00075222108449 | JOSEFA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/12/2005 | 70.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES COSME | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E DECLARA SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | José Barbosa Correia | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE SENDO O SOLICITANTE POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, O MESMO REQUERENTE ESTA CADASTRADO PELO CONTROLE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/12/2005 | 50.00 | 00003038411418 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/12/2005 | 30.00 | 00002727039409 | NATANAEL GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO DECLARA SER EXTREMAMENTE PROBRE NA FORMA DA LEI, E ESTA DESEMPREGADO, E SOLICITOU ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/12/2005 | 50.00 | 00003279809401 | JOSELITA SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NECESSARIO AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESA, TENDO O MESMO REQUERIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/12/2005 | 302.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/12/2005 | 412.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/12/2005 | 1000.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS: MNO-1335, MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/12/2005 | 78.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/12/2005 | 593.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ASS.ACESSO LOCAL 64KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/12/2005 | 96.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/12/2005 | 245.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/12/2005 | 120.00 | 00051866633449 | Clovis C. Matos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO), FAIXAS ALUSIVAS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/12/2005 | 290.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3316-1056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/12/2005 | 2000.00 | 00028009436704 | Geraldo Gonçalves de Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TORRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 15m. DE FRENTE POR 25m. DE FUNDOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/12/2005 | 200.00 | 00017680930406 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ESTANDO O MESMO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/12/2005 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/12/2005 | 90.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMPOSTO DE INTES DA CESTA BASICA, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO TENDO EM VISTA ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/12/2005 | 438.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/12/2005 | 1346.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/12/2005 | 1404.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/12/2005 | 446.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/12/2005 | 6346.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. - Instituto Nocional de Seguridade Social | valor ref. a regularizacao correspondente ao pagamento dos valores da parte patronal INSS dos servidores da Educacao Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00056040156449 | MARIA GORETE BARBOSA BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS POR MIM NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO DO PPA E LDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/12/2005 | 90.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 1/2, DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAS NOS DIAS 05/12 E NO DIA 07/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA ENTIDADE NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E DECLARA SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/12/2005 | 100.00 | 00002930678488 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, ESTANDO O MESMO DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO O MESMO POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/12/2005 | 300.00 | 00064695565749 | José Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PEDREIRO, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D´AGUA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Damiana Trigueiro Alves e Outros. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Jaqueline Cabral da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/12/2005 | 70.00 | 00005616526436 | ELSA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA, E TER REQUERIDO ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Joao Graciano dos Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, E TER REQUERIDO ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria Nazaré Alves | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, E TER REQUERIDO ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO (BOLSA CRIANÇA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/12/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/12/2005 | 2071.00 | 00000000000000 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Genuino de Souza e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/12/2005 | 3347.00 | 00000000000000 | ANDREA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/12/2005 | 48.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/12/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO P.E.T.I. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/12/2005 | 7056.00 | 00000000000000 | Damiao Leopoldo de Araujo e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/12/2005 | 900.00 | 00092890482472 | Jose Carlos Laurentino da Silva e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/12/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/12/2005 | 7078.90 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/12/2005 | 6.10 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/12/2005 | 315.00 | 00079771912453 | Jose Leonardo Mota de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/12/2005 | 16915.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO AVELINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/12/2005 | 395.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/12/2005 | 200.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA REFORMA DA CISTERNA DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/12/2005 | 50.00 | 00005493848473 | JOSILDA CANDIDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/12/2005 | 50.00 | 00004286990494 | Josineide Nunes de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/12/2005 | 50.00 | 00002825606456 | MARIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/12/2005 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), BOTIJOES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/12/2005 | 2264.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNQ-8247, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/12/2005 | 6987.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/12/2005 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO), BOTIJOES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/12/2005 | 2396.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTE AO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/12/2005 | 2445.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KHW-1349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/12/2005 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/12/2005 | 7324.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMX9759, MNR-5269, MMY-0357, LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/12/2005 | 1780.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/12/2005 | 2257.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNG-7113, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO REFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Cmunitário | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/12/2005 | 185.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/12/2005 | 745.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/12/2005 | 700.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/12/2005 | 857.26 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/12/2005 | 50.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Josirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI TENDO A MESMA REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/12/2005 | 300.00 | 00021971005487 | Djalma Santos de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/12/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2005 | 60.00 | 00096435356491 | Risoleide da Silva Santos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2005 | 20.00 | 00092889387453 | Edilene da Silva Gomes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, E REQUISITOU ESSA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTOVIDADE SIA/SUS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2005 | 263.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO REVISAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DILZA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE VINTE HORAS/AULAS MINISTRADAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2005, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06, 07,12, 13, 14, 15, E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/12/2005 | 800.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE VINTE HORAS/AULAS MINISTRADAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2005, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2005 | 3100.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO RANGER 4X4 TURBO DIESESL COMPLETA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 13/11 A 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DE BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COORDENAÇÃO REGIONAL DA PARAIBA, NO GABINETE DO COORDENADOR, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2005 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2005 | 30.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS A 02 (DOIS), CONSELHOS ESCOLAR DE ALTERAÇÃO DE PESSOA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ E ALTERAÇÃO NO NOME DO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/12/2005 | 6623.13 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/12/2005 | 3940.00 | 00000000000000 | EMIRALDO GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/12/2005 | 315.00 | 00079771912453 | Jose Leonardo Mota de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/12/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/12/2005 | 20306.81 | 00000000000000 | Aceu Catao de Vasconcelos e Out. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/12/2005 | 18069.07 | 00000000000000 | Aceu Catao de Vasconcelos e Out. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/12/2005 | 16247.00 | 00000000000000 | ALUIZIO CABRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA M.D.E. RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/12/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Carlos Aurelio Cristovao Dias e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/12/2005 | 90.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTIVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01/11 E 19/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003895290440 | SUELANIA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA AUXILIANDO O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA MODOULO 18, DURANTE O PERIODO DE 15/07/05 A 16/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/12/2005 | 395.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO SILVA TENORIO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/12/2005 | 3147.00 | 00000000000000 | ANDREA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/12/2005 | 5145.00 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Jaqueline Cabral da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/12/2005 | 800.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/12/2005 | 100.00 | 00092791450459 | EUTALIA FELICIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/12/2005 | 6971.00 | 00000000000000 | Damiao Leopoldo de Araujo e outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro de Souza Araujo | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/12/2005 | 19058.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção das Atividades do PACS - Programa Agentes Comunitário de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/12/2005 | 900.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADO AOS PROFESSORES DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/12/2005 | 6826.14 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL CONTRATO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fndamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/12/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALTER DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/12/2005 | 678.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 10X15 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FOTOS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, FOTOS DA MISSA DE NOSSA SENHORA SANTANA, FOTOS DA CIDADANIA, FOTOS DAS CASAS, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/12/2005 | 550.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO DOS MESMOS EM ORGÃOS PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/12/2005 | 90.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA CONTABIL, ASSESSORES JURIDICOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE EDUCADORA INFANTIL, NO AMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/12/2005 | 2600.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA INCORPORAÇÃO NO ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/12/2005 | 40.00 | 00088495019434 | ADERITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO (RAIO X DE TORAX), DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (ADERITA MARIA DA SILVA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/12/2005 | 470.00 | 00000018100490 | Afranio Araujo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRACA PUBLICA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA NATALINA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM 23 DE DEZEMBRO/2005, PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/12/2005 | 100.00 | 00044146388449 | Josefa Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ESTANDO A MESMA DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIR, SENDO A MESMA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUIRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/12/2005 | 500.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CIRURGIA DE EXTREMA URGENCIA), REALIZADA NO USUARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO SENDO O MESMO DECLARADO CARENTE E RECEBIDO ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/12/2005 | 70.00 | 00010947289771 | Rosineide Felix da Silva Nunes | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00002160337480 | GENESIO FLORENCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PARQUE DE DIVERSAO, DENOMINADO DIVERSÕES PARAISO, INSTALADO NA RUA SENADOR CABRAL,NOS DIA 23/12/2005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS PATROCINADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTEMPLANDO AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Luiz Pedro Soares | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Marluce André da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/12/2005 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/12/2005 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/12/2005 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, NECESSARIOS AO SEU SUSTENTO E DE SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DE ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM TAL DESPESAS, TENDO AINDA SUA RESIDENCIA TRAGADA PELAS CHUVAS DA ULTIMA ENCHENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/12/2005 | 50.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ALEM DE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME CADASTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/12/2005 | 50.00 | 00073233170459 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS O CARENTE ACIMA CITADO DECLARA SER EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E RESIDE NESTE MUNICIPIO, REQUISITOU ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/12/2005 | 270.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, DESITNADO AO CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/12/2005 | 270.50 | 04338245000184 | MULTI BANK - INGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.705 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2005, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | José Messias Rodrigues dos Santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, LETREIROS E PLACAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/12/2005 | 650.00 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES MEDEIROS | CORRESP. AOS SERV. PRESTADOS POR MIM DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE JOVENS A ADULTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO/2005, SENDO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/RIACHAO DO BACAMARTE E RETORNO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RIACHAO DO BACAMARTE A GURINHEM E RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/12/2005 | 600.00 | 00005147870407 | MAURICELIA ANASTACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ATENDENTE TELEFONICA (TELEMAR), DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), MEIA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DE BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO, GABINETE DO SECRETARIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/12/2005 | 344.54 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/12/2005 | 210.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERANTE AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2005 | 100.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI-9912, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/12/2005 | 2080.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MNX-9759, MNR-5264, MMY-0357 E LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, OBS: DESTINADO AO CONVENIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/12/2005 | 5940.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/12/2005 | 1007.50 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/12/2005 | 1765.54 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/12/2005 | 1175.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico destinado a secretaria de saúde e posto de saúde de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/12/2005 | 2530.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/12/2005 | 2200.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFP-6722-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2005 | 6000.00 | 00002552932401 | IVANILDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA KUM-8038-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA UTILIZAÇÃO PARA MEIOS DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, NO AMBITO DE TORNAR A SAUDE EM PRIMEIRO PLANO DA ADMINISTRAÇÃO , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2005 | 500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-4140, MOQ-2593, MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2005 | 953.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DE SUADE DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2005 | 3528.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico destinado a secretaria de saúde e posto de saúde de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reforma de Postos Médicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/12/2005 | 14825.53 | 05900742000197 | VHC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA TORRE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CPL- C/C 037/2005. (ADITIVO) | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/12/2005 | 375.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO COM AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 08 A 12/12/2005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDUCAÇÃO EM SAUDE -IEC -, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Program de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/12/2005 | 1540.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOA-4140, MOQ-2593, MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/12/2005 | 6000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2005 | 6498.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/12/2005 | 120.00 | 00004427763499 | Gilberto Cavalcante da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA SONORIZAÇÃO DO NATAL FELIZ, REALIZADOS NOS DIAS 23 DE DEZEMBRO DE 2005, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2005 | 40.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2005 | 600.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2005 | 1149.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/12/2005 | 8.65 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos de interesse desta entidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/12/2005 | 630.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, ANUAIS E DE CONVENIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2005 | 580.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELAGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2005 | 580.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO A DELAGADA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM DELIGENCIA, PARA MANTER A SERENIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/12/2005 | 550.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E NA ELABORAÇÃO DA GEFIP INFORMAÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/12/2005 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenação Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/12/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de materias e notas de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/12/2005 | 3587.67 | 02322271000199 | TIM - NORDESTE | Referente a tarifa sobre a utilizacao de linha telefonica celular conforme codigo de identificação do cliente de Nº 6.164.540-10, relativo ao mes de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2005 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.E. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C1140-1 ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2005 | 10.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8-CEX. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil s/a | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11912-1, BINF RELATIVO AO TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2 ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições p/ o programa de Form do Patrim do Servidor | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 fpm RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 01/12, 02/12, 05/12, 09/12, 20/12 E 29/12/2005 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição p/ o INST. NAC. do Seguro | Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/12/2005 | 28822.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Previd. | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2005 | 15080.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO I.N.S.S. INSS-PARCELAMENTO RET. PARCELAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2005 | 2600.00 | 00030279577400 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | Banco Real - ABN AMRO BANK | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL ABN AMRO BANK C/C 4000284-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, NO DIA 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ. | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/12/2005 | 400.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO (CONTADOR, ADVOGADO, ENGENHEIROS), DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/12/2005 | 800.00 | 00002225405409 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE), HORAS MINISTRADAS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2005, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/12/2005 | 2114.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2005 | 2362.50 | 00004205771495 | Leonilson Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6754, GRUPO ESCOLAR MUNIC. TAB. ANTONIO BURITY, NO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/12/2005 | 135.00 | 00051861844468 | HILDA PEREIRA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), MEI-DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2005 | 700.00 | 00006441517493 | MARCOS GRACILIANO CALISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM ORNAMENTAÇÃO, DIVULGACAO, ORGANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Vinculados ao FNDE - EJA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE), HORAS MINISTRADAS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2005, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/12/2005 | 420.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/12/2005 | 900.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CANTADOR DESTA ENTIDADE, NO DIA 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2005 | 1450.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS EVENTOS DE VACINAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO ORGANIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2005 | 4031.50 | 00096402750425 | ANA MARIA AMARAL INACIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E CAFES DA MANHA, FORNECIDOS AO PESSOAL DO P.S.F. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2005 | 2403.25 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reaparelhamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/12/2005 | 7834.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE TORRE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reaparelhamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/12/2005 | 15131.71 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE TORRE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatórial, Emergencial e Hospitalar | Reaparelhamento da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2005 | 39500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMIONETE FIORINO IE FIAT, BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD25504568770361, 02 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS O0 KM, FIATI FAB. 2005, MOD-2006, NUM MOTOR-66650967, COMB. GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/12/2005 | 1027.07 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.550-2, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2005 | 680.00 | 00079766218404 | NOEL BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI-1933-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção da Secretaria de Infra-Instrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2005 | 300.00 | 09249863000171 | Riachao Combustiveis Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GALPÃO), ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL,S/N, FUNDOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/12/2005 | 50.00 | 00001994641460 | JOSE MARCOS MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXMES ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO A. RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2005 | 300.00 | 00064695565749 | José Rodrigues da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE PEDREIRO, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D´AGUA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/12/2005 | 200.00 | 03245277000172 | MARCOS ANTONIO P. DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11 A 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2005 | 1853.06 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2005 | 139430.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2005 | 25330.73 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2005 | 5588.59 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2005 | 17582.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2005 | 10424.86 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2005 | 33.06 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Riachao do Bacarmater | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaquipar a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2005 | 472.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Valor ref. a incorporacao de valores da camara do exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024