| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 159.55 | 03949327000100 | CASA DO ESTUDANTE - RC TEIXEIRA ME | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, conforme cotação 001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 38250.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da Prestação de Serviços de coleta de lixo, em carater emergencial por 45 (quarenta e cinco) dias, conforme nota fiscal nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2005 | 998.40 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspodente ao pagamento dos vencimentos do portador referente ao mês de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 704.79 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, conforme cotação 001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 21.55 | 04881035000138 | PAPEL PRINCIPAL - ERNANE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, conforme cotação 001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 1551.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 14216.16 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 35591.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/01, rel. a dez/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 10683.63 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste Mes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2005 | 2275.24 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento das GPS, em atraso, competencias 07/1998, 08/1998, 10/1998, 01/2001, 02/2001, 03/2001,04/2001, 05/2001, 06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 290.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA BRITO | Correspondente ao Fornecimento de Urna Funeraria, para Jaime Francisco Pereira, conforme nota fiscal avulsa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2005 | 36373.00 | 00000000000000 | SUZANA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PSF, referente ao mês de novembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 44.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Correspondente a confecção de carimbos para: Prefeito, Secretarios e Outros, conforme Cotação 000, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2005 | 449.50 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - Papelaria e Copiadora Ltda | Correspondente ao Fornecimento de 4.495 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais) copias de Xerox, referente a (Empenhos, Notas Fiscais, EXtratos Bancarios, Balancetes e Etc...), periodo de Agosto/2004 a Outubro/2004, conforme nota fiscal nº 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2005 | 4000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao Contrato de Prestação de Serviços Advogaticios nº 005/2005, referente a 1ª parcela de honorarios advogaticios, conforme clausula contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2005 | 128.00 | 02905822000147 | FOTO UNIÃO - José Cleber de Barros Souza | Correspodente ao Fornecimento de 64 (Sessenta e Quatro) fotografias, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2005 | 30.00 | 00048273120449 | Maria do Carmo Santos Diniz | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2005 | 30.00 | 00005321002479 | Flavio de Souza Almeida | Correspodente a auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2005 | 40.00 | 00044303971472 | Marilene Ferreira de Melo | Correspodente a auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2005 | 50.00 | 00036667056420 | Jose Ancelmo Patricio | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2005 | 33.00 | 00017918637879 | Josefa de Farias Costa | Correspodente ao Auxilio a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2005 | 20.00 | 00006670379420 | Maria do Socorro da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2005 | 739.50 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Referente ao Fornecimento de Refeição para a Secretaria de Saúde, em serviços extraordinario, no levantamento das familias e cadatramento das mesmas nos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2005 | 400.00 | 03943763000164 | FELÍX & BARROS LTDA | Correspondente ao Divulgação de assuntos de Interesse da Prefeitura Municipal - Prrograma Giro Esportivo - Radio Caturite | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2005 | 2333.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Referente ao pagamento do PASEP, referente aos meses de Set/2004 a Jan/2005, conforme guia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2005 | 1562.40 | 01081707000132 | KILÂMPADAS - Material Elétrico Ltda | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme cotação 002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2005 | 180.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme cotação 002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2005 | 67.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme cotação 002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, (Toner) maquina de Xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2005 | 2747.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao Parcelamento de Debito das Linhas Telefonicas desta entidade, Deixadas pela gestão Anterior, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2005 | 1200.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | Correspondente ao pagamento de Serviços Tecnicos Especializados para elabaração de Estudo para determinação dos quantitativos dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) do Municipio de Puxinanã - PB, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2005 | 2000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Correspondente aos serviços de lanternagem e pintura no Veiculo S-10, pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2005 | 95.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo para Secretaria de Saúde, (Talão de Receituario - Tipo "B" - 50x1), conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2005 | 514.17 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2005 | 569.70 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2005 | 141.70 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2005 | 148.95 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Rosildo Ramos da Silva | Correspodente a auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2005 | 2618.00 | 41218454000110 | FIR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Compra de Computadores para a Secretaria de Saúde e FinançasCorrespodente ao fornecimento de material de expediente (Computadores) para a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme nota fiscal, conforme cotação 003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2005 | 2712.89 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal, conforme cotação 004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 5236.00 | 41218454000110 | FIR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Compra de Computadores para a Secretaria de Saúde e FinançasCorrespodente ao fornecimento de material de expediente (Computadores) para a Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme nota fiscal, conforme cotação 003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2005 | 380.00 | 05903887000141 | SF - Máquinas e Tratores Ltda | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção (Recuperação da Transmissão, Caixa de Redução, Torno e Solda), na Caçamba F-12000, pertencente a esta Entidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2005 | 7936.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 300.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao Pagamento da 3ª Parcela do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2005 | 300.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | Correspondente aos serviços Sonoros prestados de 18:00 hs divulgando assuntos de interres desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 591.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2005 | 0.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 4089.80 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo conforme nota fiscal, conforme cotação 003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2005 | 37.84 | 00097853488491 | Maria do Socorro Diniz Silva | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2005 | 500.00 | 00018191487420 | ALUIZIO ABDIAS DE ALMEIDA | Importancia que se empenha correspondente ao transporte de mudanças de moradores deste municipio, para Guarabira e Santa Cruz - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Valéria Vasconcelos Farias | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Paulo Sergio Nascimento | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Marizelda Dantas Barbosa | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Darci Reis da Silva | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2005 | 130.00 | 00051923971468 | Maria Jose Gomes | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2005 | 36373.00 | 00000000000000 | SUZANA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PSF, referente ao mês de Dezembro/2004, em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2005 | 848.00 | 04394825000199 | SET PRINT - GRÁFICA E EDITORA LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo necessarios ao funcionamento da Administração, conforme cotação 000, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2005 | 20.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2005 | 300.00 | 00022186174120 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a ajuda para custear metade das passagens rodoviarias (com destino a Brasilia). por se encontrar o mesmo em extrema necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2005 | 30.00 | 00003818925496 | Maria Gerlane de Souza Beto | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Estelita Pereira | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2005 | 434.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Correspondente a confecção de carimbos para: Prefeito, Secretarios e Outros, conforme Cotação 000, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2005 | 100.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao confecção do lanche oferecido no dia 28/01/2005, dia de emancipação politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do FPM,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta CEX do ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta TESOURARIA ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta PNAE ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do IPVA, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2005 | 578.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2005 | 4637.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 76.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ,conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTOP A BEMFAM CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 16040.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Saude, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 20.00 | 00006149370437 | Maria Jose Gomes Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 15.00 | 00004618282436 | Andrea Paz dos Reis | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 3200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 17560.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 30308.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC EDUCACAO 60% MAGIST | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 40720.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 40% APOIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEF 40% , REL. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2005 | 5840.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00039868737753 | ETIENE GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 11445.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 3720.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes em curso, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 6750.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 3052.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 1890.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Procuradoria Juridica, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010082004 | 0000045 | 31/01/2005 | 99920.00 | 04807162000197 | Francisco de Assis Souza Serviços Geológicos | Perfuração e Construção de 07 (sete) Poços TubularesCorrespondente a 1ª Medição dos serviços de Perfuração e Instalação de 07 (sete) Poços tubulares, de conformidade com o Processo Licitatório C/C nº 08/2004, de 15/06/2004, objeto do Convênio 379/2003-FUNASA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 5199.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 2652.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2005 | 500.00 | 05903887000141 | SF - Máquinas e Tratores Ltda | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2005 | 1116.00 | 03784712000137 | Mecanica Diesel Campinense | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção do veiculo Besta Grand - Placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2005 | 2421.00 | 06931908000103 | TratorDiesel - Comercio e Serviços Ltda | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para a retro-escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2005 | 63.58 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Correspondente ao fornecimento de alimentação para o PREFEITO em viagem a João Pessoa, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2005 | 29.77 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Correspondente ao fornecimento de alimentação para o PREFEITO em viagem a João Pessoa, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 300.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2005 | 16.00 | 08817041000187 | CASA DO PARAFUSO | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2005 | 646.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JANEIRO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2005 | 580.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2005 | 260.00 | 00042500257487 | ROGERIO VICTOR BARBOSA | Correspondente ao pagamento da prestação de serviço no tranporte de carga (remedio e material de expediente) de João Pessoa a Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Araujo Santos | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2005 | 20.00 | 00002379574421 | Antonia de Fatima da Silva Nascimento | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente, Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2005 | 580.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA BRITO | Correspondente ao Fornecimento de Urnas Funerarias conforme nota fiscal avulsa 560356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2005 | 2350.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2005 | 1935.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n 00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2005 | 1205.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2005 | 3240.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2005 | 224.52 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 006465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2005 | 200.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpodente ao serviço prestado transporte de 05 (cinco) caminhões de agua para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2005 | 130.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (um) motor eletrico do compressor de ar da Escola Agricola | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2005 | 1205.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras,conforme nota fiscal n° 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2005 | 100.00 | 00004540626485 | JOSE CARLOS DE SOUZA ALMEIDA | Correspodente a prestação de serviços de mecanica (embuchamento do feixo de mola) realizado no caminhão caçamba - placa MOE 6101,pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2005 | 175.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Correspodente aos serviços prestados como marceneiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2005 | 150.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente ao pagamento do anidantamento dos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PACS, referente ao mês 13° SALARIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2005 | 5800.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PACS, referente ao mês de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PEVA, referente ao mês JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO - REFERENTE A FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2005 | 517.50 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Referente ao Fornecimento de Refeição para os agentes comunitarios e funcionarios do posto de Saúde da zona rural deste municipio, no periodo de 15/01/2005 a 31/05/2005, pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2005 | 481.50 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Referente ao fornecimento de refeições para a Secretaria de Educação, aos servidores em periodo de matricula, periodo de 15/01/2005 a 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JANEIRO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2005 | 612.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Referente ao Fornecimento de Refeição dos Policiais Militares que prestam serviço nesta cidade, no periodo de 15/01/2005 a 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | Correpondente ao contrato de serviço prestado no evento musical, realizado no de 28/01/2005, nas comemorações do Aniversario de emancipação Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2005 | 17546.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes de FEVEREIRO/2005, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2005 | 1475.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2005 | 24615.62 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/02, rel. a JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2005 | 10828.92 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, em Fevereiro / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2005 | 35.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Compra de Teclado para a Secretaria de Finanças - TesourariaCorrespondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Secretaria de Finanças - Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2005 | 1700.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2005 | 260.00 | 00043665233453 | JAIME MIRANDA | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de serviços, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2005 | 200.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Correspondente ao serviços prestados por mim como jardinagem da Praça Santa Luzia, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2005 | 200.00 | 00060154870463 | GEUSIMAR DIAS EUFLOSINO | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia no colegio agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2005 | 260.00 | 00007186503446 | JAILSON MARQUES DE MORAIS | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de tratorista do matadouro publico, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2005 | 260.00 | 00026354802491 | SALVINO BENICIO | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia na praça do burro, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2005 | 200.00 | 00006159960431 | ANDRÉ DA SILVA SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de serviços do matadouro publico, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2005 | 300.00 | 00055914012449 | MARTIN GONÇALVES BEZERRA | Correspondente ao serviços prestados por mim como pedreiro no predio publicos, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2005 | 350.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Correspodente aos serviços prestados como marceneiro nan escolas do municipio, conforme contrato com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2005 | 260.00 | 00060146095472 | JOSE CARLOS FERNANDES | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do matadouro publico, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2005 | 260.00 | 00010891869832 | ALIRIO MARIO DA SILVA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia na prefeitura, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2005 | 200.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de serviços da escola agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2005 | 260.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia da praça Jenipapo, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2005 | 200.00 | 00008050229882 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do açude, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de serviços da escola agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2005 | 200.00 | 00055127410710 | ARNALDO ADELINO GOMES | Correspondente ao serviços prestados por mim como jardinagem na praça do INSS, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Correspondente ao serviços prestados por mim como jardinagem do colegio agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2005 | 300.00 | 00063299755404 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do Predio da Prefeitura, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2005 | 260.00 | 00074798251704 | EDVALDO GOMES FERREIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia da praça Antonio Galdino, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2005 | 200.00 | 00007220565402 | JAILTON GOLVEIA | Correspondente ao serviços prestados por mim como aux. de serviço do matadouro publico, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PACHAS VILHALONGA | Correspondente ao serviços prestados por mim como auxiliar de serviços gerais, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2005 | 260.00 | 00010422939889 | IRENALDO PEREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do grupo escolar da prefeitura, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2005 | 260.00 | 00005433988465 | IVAN BARBOSA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do colegio agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2005 | 260.00 | 00004835589408 | HERNANDO GOMES DOS SANTOS BARROS | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do colegio agricola, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2005 | 260.00 | 00057588147415 | ANTONIO AUGUSTO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do grupo no grotão, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2005 | 200.00 | 00003232219470 | MARCELO DE MIRANDA DINOA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do grupo escolar, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2005 | 260.00 | 00038028328415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do sitio lagoa de dentro, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2005 | 200.00 | 00004032517452 | HOSANA GOMES EVANGELISTA | Correspondente ao serviços prestados por mim como lavandeira publica, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2005 | 120.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim como cortador de grama, no campo da Prefeitura, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003312252474 | LINDALVA DE MELO NASCIMENTO | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia no sitio lagoa de dentro, conforme contrato, com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2005 | 630.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Compra de 01 (um) fogão gás de Cozinha 06 bocas c/ fornoCorrespondente ao fornecimento de 01 (um) Fogão gás Cozinha 6 bocas c/ forno, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2005 | 40.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | Correspondente aos serviços prestados no conserto de um liquidificador pertencente a Escola Agricola, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2005 | 20.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspodente a ajuda para compra de generos alimenticios conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2005 | 265.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços de apresentação com um grupo de dança folclorico, nas comemorações do aniversario da cidade de 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2005 | 432.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Referente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de FEVEREIRO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2005 | 61.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de JANEIRO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2005 | 130.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | Correspondente ao serviços prestados por mim na assintencia tecnica e conserto de 01 (uma) maquina de xerox pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2005 | 138.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2005 | 480.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de de 40 (quarenta) metros de viniflex, destinado a Escola Agricola deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2005 | 60.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Correspondente ao fornecimento de material para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspodente a ajuda para pagamento de contas em atraso conforme declaração em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2005 | 20.00 | 00006670379420 | Maria do Socorro da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente para pagamento das contas em atraso, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2005 | 20.00 | 00006570115413 | EDNA DOS SANTOS LUCIO | Correspondente a ajuda financeira para pagamento de contas em atraso, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2005 | 35.00 | 00003801379418 | PEDRO AGRIPINO DE ARAUJO | Correspondente a ajuda financeira para pagamento de contas em atraso, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2005 | 420.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Correspodente aos serviços prestados de manutenção e reforma (conchas traseiras da retro escavadeira e troca dos tarugos da roda do carroção do trator), pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2005 | 100.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Correspondente a prestação de serviços de recuperação de 01 (uma) mangueira de alta pressão da retro-escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, conforme declaração em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850491 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LINDALVA DA SILVA FIRMINO | Correspodente a ajuda financeira para pagamento de contas em atraso, conforme declaração em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850491 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2005 | 380.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2005 | 7200.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Correspondente ao fornecimento de material para reforma das escolas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2005 | 125.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de copias de xerox do formulario padrão utilizado por ocasião do recadastramento do funcionarios desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2005 | 140.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Correspondente a prestação de serviço no conserto de 01 (um) aparelho de fax pertencente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2005 | 200.00 | 00025036955404 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao serviços prestados por mim como vigia do açude Milhã, conforme contrato, com a Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2005 | 61.58 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850491 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de JANEIRO/2005, conforme nota fiscal de serviço 001793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2005 | 5060.00 | 00056942575453 | PEDRO CUSTODIO DANTAS | Correspondente a prestação de serviços de manutenção e reforma nas escolas do municipio (Retelhamento, revisão de cisternas, reposição de fechaduras, pintura, revisão hidraulica e eletrica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2005 | 6852.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 005283 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2005 | 50.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Correspondente a ajuda para custear o transporte de documentos referente à expedição da CTPS na cidade de João Pessoa, conforme oficio em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850491 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2005 | 1668.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal n° 000886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2005 | 549.95 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 002305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2005 | 4660.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2005 | 69.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das despesas com alimentação para os componentes da banda musical por ocasião do aniversario de emancipação politica desta cidade, pagamento efeutado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2005 | 357.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2005 | 255000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2005 | 80.00 | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA | Correspondente a pretação de serviços no conserto e instalação de uma porta na Delegacia de Policia desta cidade, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2005 | 112.20 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2005 | 300.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2005 | 131.93 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais n° 000235 e 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2005 | 1651.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | Correspondente ao fornecimento de peças, para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 002440, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2005 | 150.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2005 | 160.50 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000232 e 000233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2005 | 1268.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2005 | 349.94 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n° 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2005 | 130.00 | 00051923971468 | Maria Jose Gomes | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2005 | 30.00 | 00001829714813 | PAULO ALVES DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica,conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS COSTA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDGLEUSA GALDINO DA SILVA | Correspodente a ajuda financeira conforme declaração em anexo, da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n°851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura n° 072412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura n° 072519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2005 | 335.00 | 00001234556421 | GERONIMO PEREIRA DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados por mim como auxiliar de serviços na Prefeitura, conforme contrato em anexo, relativo a JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2005 | 756.65 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim de recuperação (calçamento e esgoto) nas seguintes ruas, Floripes Coutinho, Antonio Alberto e João Pessoa, conforme medição em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2005 | 5084.13 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2005 | 500.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2005 | 48.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a pagamento de taxa de Diligencia, de mandato de busca e apreenção da documentação da Prefeitura, Processo n° 054.2005.000152-2 Guia n° 054.2005.000020-4, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2005 | 0.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2005 | 1000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2005 | 3000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 000093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2005 | 5000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJ. LTDA | Correspondente ao serviço de capacitação de monitores do programa de ações educacionais complementares, sendo responsavel pela organização pedogogica incluindo reprodução de textos, conforme nota fiscal n° 000122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2005 | 1500.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2005 | 644.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo, para a Secretaria de Saude, para utilização do pessoal do PEVA, conforme nota fiscal n° 19429, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2005 | 3.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de 03 folhas de fax, conforme comprovantes n° 731998 em anexo, por se encontra quebrado o aparelho de fax desta entidade, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2005 | 100.00 | 00064634914468 | ADELSOM PLACIDO AMDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de pessoal desta comunidade da Rural para zona Urbana no dia 22/02/2005, de acordo com autorização do Sr° Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2005 | 60.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente ao pagamento para custear e acompanhar o fechamento do Balacente de JANEIRO/2005, na empresa Tecnol Publica Ltda, na cidade de João Pessoa, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2005 | 50.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2005 | 21.21 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento das conta de energia da Casa Paroquial referente aos mes de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/ 2004, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2005 | 90.00 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Correspondente a inscrição no Seminario de Educação do Campo, realizado no periodo de 23 a 25/02/2005, conforme programação em anexo, e oficio da Secretaria de Educação, autorizando a participaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2005 | 3076.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 40% , rel. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2005 | 2466.27 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , rel. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2005 | 40.00 | 00022549161491 | PEDRO DOMINGOS DE BARROS | Correspondente a prestação de serviços no transporte de um caminhão de palma para a Escola Agricola, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 851352 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2005 | 310.00 | 00060281626472 | DANIEL NOVAIS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados por mim na revisão e conserto de uma balança, instalada nos currais da Feira de Gado, destinado a pesagem de animais, conforme oficio da 'Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 114.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças, destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal n° 002114, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2005 | 150.00 | 00075310988734 | SEBASTIÃO FIDELIS DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço de mao de obra, conserto de porteiras e estacas dos currais da Feira de Gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2005 | 7771.45 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2005 | 4692.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2005 | 4420.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 360.00 | 00003058627408 | KARLA GIORGIA RODRIGUES SILVA | Correspondente a pretação de serviço como auxiliar de Enfermagem no PSF, referente ao mês de JANEIRO/2005, conforme oficio da Secretaria de Saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2005 | 16768.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2005 | 24500.00 | 00000000000000 | SUZANA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PSF, referente ao mês de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2005 | 5780.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PACS, referente ao mês de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2005 | 2694.09 | 00000000000000 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PEVA, referente ao mês FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 250.00 | 00002568922451 | ADALBERTO SOARES PEQUENO | Correspodente a prestação de serviços de mão de obra, na construção de 01 (um) reservatorio d´agua (cisterna) na Escola Municipal de Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2005 | 16601.59 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2005 | 47248.16 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2005 | 43760.00 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do FUNDEF, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005, conforme nota fiscal de serviço 001869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 530.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2005 | 3720.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON, conforme extrato, mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PMP/IPVA,conf. extrato, referente ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS/ICS, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PMP/PASEP, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta INCRA, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta FNS/PEAA ,conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta QSE-SAE ,conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PEVA, conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta CEX do ,conf. extrato do mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2005 | 276.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias para custear as despesas da viagem até João Pessoa, para realizar treinamento de Licitação e Contratos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2005 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2005 | 3993.19 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTROS | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes FEVEREIRO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de FEVEREIRO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 570.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente ao ressarcimento do cheque nº 850429 - c/c 1.030-8 (Tesouraria), do mesmo valor emitido pela gestão anterior e devolvido pelo Banco do Brasil S/A, em relação à alinea 21, o qual se encontra em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2005 | 508.00 | 00004244799400 | FAGNER DIAS DOS SANTOS | Correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias para custear as despesas da viagem até João Pessoa, para realizar treinamento de Licitação e Contratos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2005 | 10985.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2005 | 549.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2005 | 32.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2005 | 1285.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de FEVEREIRO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2005 | 349.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto / 2004, conforme conta em anexo (2ª Via). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2005 | 50.00 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES | Correspondente aos serviços prestados por mim no corte de arvores de grande porte situada na Escola Tecnica Agricola neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2005 | 111.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 31/01/2005 a 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2005 | 27.00 | 00000000000000 | MARIA INES DIAS DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2005 | 50.00 | 00003715311444 | JOSE ERINALDO GOMES MORAIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2005 | 5120.00 | 05903887000141 | SF - Máquinas e Tratores Ltda | Correspondente aos serviços prestados e conserto de uma Retro-Escavadeira, pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal n° 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2005 | 130.00 | 05903887000141 | SF - Máquinas e Tratores Ltda | Correspondente aos serviços prestados e conserto no veiculo Besta, pertencente a Prefeitura, conforme nota fiscal n° 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2005 | 100.00 | 00004474175417 | DANIEL DE FREITAS DIAS | Correspondente aos serviços prestados por mim na lavagem e limpeza da frota de veiculos da Prefeitura, no periodo de 01/02/2005 a 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2005 | 307.78 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 006828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2005 | 150.00 | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA | Correspondente a pretação de serviços no conserto e manutenção (solda e pintura) na feira de gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2005 | 55.00 | 00037351451400 | TEREZINHA SALES GOES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2005 | 50.00 | 00006130200498 | ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2005 | 89.46 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA E OUTROS | Correspondente ao pagamento do cupom fiscal em anexo, para as despesas com lanche, para os coordenadores e supervisores do Programa Alfabetização Solidaria , pag efetuado com ch. 851358 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2005 | 273.57 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 006908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2005 | 515.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 006927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2005 | 34.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 10 (dez) pasta AZ, para uso da Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851358 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 24/02/2005, indo ate a CEF - resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado ch. 851358 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2005 | 9450.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Correspondente ao pagamentos dos contratos para prestarem serviços diversos como (Podador,Marcineiro, Serralheiro e Etc...) conforme contrato entre a PMP e os mesmos, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851366 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2005 | 47.50 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACÊDO DOS SANTOS | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo para a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, pagamento efetuado com o cheque n° 851358 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2005 | 169.00 | 00004561154477 | JOSE ANANIAS FIRMINO DOS SANTOS | Correspodente aos serviços pretados de mão de obra no concerto de carterias escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2005 | 230.00 | 00005312193488 | RODRIGO SAVIO DE SOUZA | Correspodente aos serviços pretados de mão de obra na pinturas de carterias escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2005 | 6269.80 | 00056942575453 | PEDRO CUSTODIO DANTAS | Correspondente a prestação de serviços de manutenção e reforma nas escolas do municipio (Retelhamento, revisão de cisternas, reposição de fechaduras, pintura, revisão hidraulica e eletrica), conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSELIA GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851358 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2005 | 50.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851358 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2005 | 109.00 | 00003985150427 | JOSEMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2005 | 2851.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 005185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2005 | 1718.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 005186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2005 | 967.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Correspodente ao fornecimento de material de consumo conforme notas fiscais em anexo n° 002594 e 002595, destinado ao Onibus placa KVG-8452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2005 | 983.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção do veiculo Onibus - Placa KVG 8452, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2005 | 2500.25 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme notas fiscais 000824 e 000825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2005 | 60.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (um) bomba d´agua, conforme oficio da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2005 | 36.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto / 2004, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851358 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2005 | 1295.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de usos obrigatorios do PEVA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DE PUXINANÃ | Correspondente ao custear as despesas do curso de capacitação para os agentes de Vigilancia Ambiental no periodo de 07/03/2005 a 11/03/2005, conforme oficio da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2005 | 178.00 | 02905822000147 | FOTO UNIÃO - José Cleber de Barros Souza | Correspodente ao Fornecimento de 89 (Oitenta e Nove) fotografias, das escolas e grupos do Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, em um total de 30 (trinta) escolas deste municipio, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2005 | 450.83 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de FEVEREIRO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2005 | 300.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2005 | 29.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de FEVEREIRO/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2005 | 2229.10 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2005 | 490.22 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2005 | 2270.90 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 000399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2005 | 50.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO BORBA DE MELO | Correspondente ao serviços prestados por mim no transporte de alunos até a cidade de Esperança, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2005 | 1113.30 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação conforme as notas fiscais 000394 e 000395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2005 | 800.00 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Saúde conforme notas fiscais n° 000396 e 000397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2005 | 20.00 | 00005222307417 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme oficio da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2005 | 50.00 | 00031743188153 | MARIA IEDA CLAUDINO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme oficio da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2005 | 100.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim na confecção de 04 (quatro) faixas de 05 (cinco) metros cada alusiva as comemorações do dia 08 de Março do corrente ano, Dia internacional da Mulher, conforme Oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2005 | 150.00 | 00018191487420 | ALUIZIO ABDIAS DE ALMEIDA | correspondente ao aluguel de transporte para locomoção do Padre da Paroquia até a cidade de Picui, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2005 | 50.00 | 00003029025462 | CIENE RAMOS AQUINO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2005 | 284.30 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletricos necessarios para manutenção da iluminação pública do municipio, conforme nota fiscal n° 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2005 | 800.00 | 03784712000137 | Mecanica Diesel Campinense | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção do veiculo Besta H-100, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2005 | 200.00 | 00016217365472 | PETRONIO PEREIRA DE SOUA | Correspondente a prestação de serviços de lanternagem e pintura, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2005 | 50.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2005 | 30.00 | 00003817606427 | LUCINALDO DE LIMA BARROS | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2005 | 17.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao PEVA, conforme nota fiscal n° 002216 em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO - REFERENTE A MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2005 | 40.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados na locação de um som para a abertura do ano letivo, realizado no ginasio de esportes, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2005 | 913.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Armario de Aço medindo 2,00 GBAMesa medindo 1,20 c/ 02 gavetas modelo BeloCadeira giratoria Secretaria 4016 tec ep CavalettiCorrespondente ao Fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Educação conforme nota fiscal n° 007613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2005 | 200.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de copias de xerox, plastificação de documentos e envio de E-mail, conforme notas avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2005 | 15.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (folha de papel quebra ovo) para confeccionar os alvaras emetidos pela Prefeitura, conforme cupom fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2005 | 35.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Correspondente ao Fornecimento de 01 (um) telefone destinado ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2005 | 45.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Correspondente ao Fornecimento de 01 (um) telefone Intelbras com chave, destinado ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2005 | 2750.00 | 07177499000156 | ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL E COMUN. DE PUXINANA | hghzdkjashODIJ W /POfjjsafdPASFPAEJPORUOPEQWI UROPIQIPRUOPQW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA | Correspodente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2005 | 50.00 | 00003449589490 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COSTA | Correspodente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2005 | 50.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO | Correspodente ao auxilio financeiroa pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA RAMOS | Correspodente ao auxilio financeiroa pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2005 | 20.00 | 00005358575430 | ELIANE CRISTINA FIALHO DE ARAUJO | Correspodente ao auxilio financeiroa pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2005 | 50.00 | 00006430340481 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA AMORIM | Correspodente ao auxilio financeiroa pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | TIAGO RAMOS COSMO | Correspodente ao auxilio financeiroa pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851379 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2005 | 100.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | Correspondente aos serviços prestados como segurança para entrega dos boletos referente ao seguro safra, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2005 | 36.64 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao lanche oferecido durante reunião comemorativa em alusão ao dia Internacional da Mulher (dia 08/03/2005) conforme cupom fiscal e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2005 | 3511.00 | 70101431000120 | NORPLAI - NORDESTE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2005 | 374.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto pertencente a Secretaria de Saúde desta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2005 | 5766.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de março/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2005 | 5391.07 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , rel. a fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2005 | 6553.85 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 40% , rel. a fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2005 | 13482.51 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, em MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de FEVEREIRO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de JANEIRO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de FEVEREIRO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 19206.66 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes de MARÇO/2005, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2005 | 20482.46 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/03, rel. a fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2005 | 1170.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2005 | 69.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do seguro-safra 2005 no dia 03/03/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2005 | 567.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Correspondente a prestação de serviços e conserto de 21 (vinte e um) fogoes das diversas escolas neste Municipio, pertencente a Secretaria de Educação, conforme oficio de Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2005 | 69.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de tratar de assunto de interesse desta entidade junto a Secretaria de Ação Social Estadual no dia 14/02/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2005 | 70.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2005 | 50.00 | 00005626877428 | GELSON LIMA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2005 | 37.00 | 00000000000000 | GILBERTA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2005 | 20.00 | 00005047163440 | LUCIA DE FATIMA DE BRITO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2005 | 100.00 | 00060343320444 | ADEMIR HERMINIO DO NASCIMENTO | Correspondente ao serviços prestados por mim de mão-de-obra no conserto das porteiras e estacas na feira de gado deste municipio, pagamento efetuado com recurdo do cheque n° 851384 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2005 | 300.00 | 00006726119704 | MANOEL ZACARIAS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro para custear 02 (duas) passagens de Campina Grande para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2005 | 880.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 0897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2005 | 180.00 | 00039058972453 | JOSE DA GUIA PEREIRA DINIZ | Correspondente aos serviços prestados por mim na capinagem nas escolas do Municipio, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2005 | 570.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Correspondente ao serviços prestados no conserto e manutenção corretiva em impressora com reposição de peça, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2005 | 490.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Correspondente ao serviços prestados no conserto e manutenção corretiva em 05 (cinco) computadores e 01 (uma) impressora FX-2170, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2005 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura n° 073025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2005 | 3000.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY RODRIGUES | Correpondente ao contrato de serviço prestado no evento musical, realizado no dia 03/01/2005, nas festividades de posse do Sr° Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2005 | 180.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | Correspondente ao serviços prestados por mim na assintencia tecnica e conserto de 01 (uma) maquina de xerox pertencente a esta entidade, serviços executados limpeza, troca de lampada, tonnere regulagem geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2005 | 2977.37 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/03/2005 | 405.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Correspodente ao Fornecimento de 90 (noventa) Refeições para os Policiais Militares que prestam serviço nesta cidade, no periodo de 01/02/2005 a 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/03/2005 | 121.50 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Correspodente ao Fornecimento de 27 (vinte e sete) Refeições para os funcionarios da Secretaria de Administração em serviços extraordinarios no levantamento das fichas de funcionarios e recadastramento dos mesmos, no periodo de 01/02/2005 a 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à Campina Grande no dia 03/03/2005, indo ate o SEBRAE - resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado ch. 851395 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2005 | 1909.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/03/2005 | 320.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Arquivo de Aço (pasta suspensa) c/04 gavetas Pandin Correspondente ao Fornecimento de equipamento permanente destinado a Procuradoria Geral, conforme nota fiscal n° 007625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2005 | 211.00 | 00020336748434 | JOSE DE SOUZA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados por mim de capinação, conservação e abastecimento de agua, realizado na Escola Marizete Raposo, localizado em Genipapo neste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/03/2005 | 144.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2005 | 5433.78 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/03/2005 | 6332.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para reforma das escolas Municipais deste Municipio destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 000673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/03/2005 | 400.05 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Referente ao fornecimento de 89 (oitenta e nove) refeições para a Secretaria de Educação, aos servidores na realização de capacitação e planejamento, periodo de 01/02/2005 a 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2005 | 160.00 | 00005312193488 | RODRIGO SAVIO DE SOUZA | Correspodente aos serviços pretados de mão de obra na pinturas de carterias escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2005 | 20.00 | 00010510728758 | MARIA JOSE SANTOS BATISTA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuafo com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2005 | 1547.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde, referente ao mes de Fevereiro / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2005 | 784.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 005257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2005 | 4468.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2005 | 144.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Referente ao Fornecimento de Refeição para os agentes comunitarios e funcionarios do posto de Saúde da zona rural deste municipio, no periodo de 01/02/2005 a 16/02/2005, pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2005 | 120.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Correspodente aos serviços prestados de manutenção e reforma (conchas traseiras da retro escavadeira e troca dos tarugos da roda do carroção do trator), conforme oficio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2005 | 3617.66 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2005 | 81.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | correspondente ao Fornecimento de 18 (dezoito) Refeições para Secretaria de Agricultuta em serviço extraordinario no cadastramento dos Agricultores do Seguro-Safra, no periodo de 01/02/2005 a 16/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2005 | 100.00 | 00004474175417 | DANIEL DE FREITAS DIAS | Correspondente aos serviços prestados por mim na lavagem e limpeza da frota de veiculos da Prefeitura, no periodo de 01/03/2005 a 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇOES URBANAS | CONSTRUÇAO E RECONSTRUÇAO DA CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2005 | 3008.12 | 04324512000164 | CONTRUÇÕES SOLLO LTDA E OUTROS | Construção de Unidades HabitacionaisCorrespondente ao pagamento da ultima medição, referente a reconstrução das 06 (seis) unidades habitacionais no Sitio Catarina na Zona Rural do Municipio de Puxinanã, atraves do Programa Morar Melhor - CT n° 0122356-68/01 da Secretaria Especial de desenvolvimento Urbano da Republica. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2005 | 6258.99 | 01647188000127 | HBM - COnstruções Ltda. | Pavimentação em ParalelepípedoCorrespondente a serviços de Pavimentação de vias Urbanas na sede do municipio de Puxinanã referente ao saldo de rendimentos, conforme CT - n° 0121094-01 Proinfa. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2005 | 629.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim na reforma e pintura da nova sede da Secretaria de Agricultura, localizada na Av. 28 de Janeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2005 | 254.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias para custear as despesas da viagem até João Pessoa, para tratar de assuntos desta entidade junto a Secretaria Estadual de Afgricultura, no periodo de 03 e 04 de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2005 | 1058.68 | 00052431436420 | SEVERINO BARZ DA SILVA | Correspondente aos serviços pretados por mim de recuperação de calçamentos e esgotos, nas seguintes ruas em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2005 | 37333.33 | 00000000000000 | SUZANA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PSF, referente ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/03/2005 | 60.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/03/2005 | 20.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2005 | 30.00 | 00003494054410 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2005 | 50.00 | 00059275111472 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2005 | 20.00 | 00001988636400 | SEVERINA DE SOUZA FARIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2005 | 20.00 | 00005163059483 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2005 | 100.00 | 00017317828882 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2005 | 30.00 | 00005014200451 | MARIA NAZARE RAMOS COSME | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851395 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2005 | 50.00 | 00006194480408 | MARIA REJANE DE SOUZA FARIAS | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2005 | 143.00 | 00004561154477 | JOSE ANANIAS FIRMINO DOS SANTOS | Correspodente aos serviços pretados de mão de obra no concerto de carterias escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2005 | 417.00 | 00051898659400 | MARIA DALVA PEREIRA | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, correspondente a viagem a Garanhus (PE), no periodo de 28/03/2005 a 30/03/2005, na finalidade de participar de um curso de inseminação artificial em animais, no intuito de atender a necessidade de ensino da Escola Agricola de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2005 | 302.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo, conforme nota fiscal n° 000723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2005 | 721.23 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2005 | 4687.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta FPM do ,conf. extrato do mês de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2005 | 3623.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da material de higiene destinado a Secretaria de Educação, para manutenção das escolas, conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2005 | 745.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal n° 005997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2005 | 1422.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Correspondente ao fronecimento de alimentação aos professores e supervisores da Secretaria de Educação no periodo de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, em um total de 30 (trinta) escolas deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 18/03/2005, indo ate o CEF - Caixa Economica Federal, resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado ch. 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2005 | 300.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2005 | 35.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Correspondente a ajuda financeira a pessoa carente conforme Declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social.em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - c/c 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIA NEVES PIMENTEL | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2005 | 30.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA | Correspodente a ajuda financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 28.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSP. LTDA | Correspondente ao Fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2005 | 147.00 | 00000000000000 | GEORVANIA NOBREGA PEREIRA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de tratar de assunto de interesse desta entidade, participar de reunião junto a Federação do Comercio do Estado da Paraiba, no dia 22/03/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850515 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2005 | 1125.00 | 00003909926401 | JUARÍ DE ANDRADE PAIVA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transportes desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ BRASILEIRO | Correpodente ao serviço prestado transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados por mim no conserto e manutenção de Pneus da frota de veiculos da Prefeitura, conforme nota fiscal n° 0234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2005 | 120.00 | 00051923971468 | Maria Jose Gomes | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2005 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 017606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2005 | 40.00 | 00016138236491 | MARIA DO CARMO LAURENTINO OLIVEIRA | Correspodente a auxilio financeiro conforme declaração da Secretaria de Ação Social em aneoxo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2005 | 15.00 | 00004010017414 | SEBASTIÃO FERREIRA ALVES | Correspodente a auxilio financeiro conforme declaração da Secretaria de Ação Social em aneoxo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2005 | 25.00 | 00002963172419 | CICERA BARROS ABREU | Correspodente a auxilio financeiro conforme declaração da Secretaria de Ação Social em aneoxo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2005 | 30.00 | 00099701987420 | CREUZA JOSEFA MOTA DO NASCIMENTO | Correspodente a auxilio financeiro conforme declaração da Secretaria de Ação Social em aneoxo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851412 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2005 | 0.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura n° 073155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00039868737753 | ETIENE GOMES DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços de aluguel de 01 (um) veiculo, para uso da Secretaria de Educação de acordo com Termo Aditivo Temporal ao Contrato n° 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2005 | 1045.00 | 07134035000162 | FCA - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETR. E TELEFONIA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de sistema telefonico, conforme nota fiscal n° 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2005 | 1075.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo para reforma das Escolaas Municipais do municipio, conforme nota fiscal 001221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2005 | 2619.17 | 00056942575453 | PEDRO CUSTODIO DANTAS | Correspondente a 3ª parcela da prestação de serviços de manutenção e reforma nas escolas do municipio, valor este no qual vai descontado o Imposto de Renda 1ª R$ 850,26 e 2ª 1.182,96 que não foram descontados anteriormente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2005 | 366.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2005 | 3200.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente ao contrato 008A/2005 de veiculo para transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2005 | 207.00 | 00049122185453 | JOANA SOARES COSTA MELO | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear viagem ate a cidade de Garanhuns (PE) com a finalidade de fazer um curso de inseminação artificial em animais, visando a ewmlhoria genetica do rebanho do nosso municipio, no periodo de 28 a 30 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2005 | 325.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados por mim como pedreiro que presta serviços na recuperação da Escola Agricola, referente a 13 (treze) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2005 | 380.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim de limpeza e pintura de 28 Grupos Escolares e 10 Postos de Saude do Municipio, conforme Oficio da Secretaria de Administração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2005 | 9.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica desta entidade, Deixadas pela gestão Anterior, referente ao mes de 08/2004 conforme conprovante em anexo, pagamento este efetuado com recurdo do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2005 | 33.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica desta entidade, Deixadas pela gestão Anterior, referente ao mes de 08/2004 conforme conprovante em anexo, pagamento este efetuado com recurdo do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2005 | 30.00 | 00025976303153 | MARIA DALVA DA SILVA MIRANDA | Correspodente a auxilio financeiro conforme declaração da Secretaria de Ação Social em aneoxo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2005 | 25.00 | 00002477063456 | MARIA JOSE SANTOS DE GOIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2005 | 50.00 | 00044303572420 | DAMIÃO FERRAZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2005 | 15.00 | 00000750243490 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2005 | 260.00 | 00004676646410 | VANESSA DO NASCIMENTO BARBOSA | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851434 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2005 | 385.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Correspodente a prestação de serviços de aluguel de um veiculo de placa KGF/8683, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2005 | 160.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados por mim de conserto no s Pneus da Retro-Escavadeira e serviço de solda, conforme nota fiscal de serviço n° 000277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados por mim na manutenção e conserto da concha realizada na Retro-Escavaderia desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | CONSTRUÇAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2005 | 24854.21 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Construção do MatadouroValor que se empenha referente a ultima parcela do contrato de Execuçao da obra do Matadouro em Puxinanã | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2005 | 10009.19 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2005 | 4572.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2005 | 100.00 | 00063299755404 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2005 | 20.00 | 00004061838482 | MARIA VERONICA DE MELO SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2005 | 50.00 | 00075453606487 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2005 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Correspondente a confecção de 01 (um) kit para impressão digital a ser utilizado na Expedição de Documentos de Identidade no periodo de 30 de Março a 01 de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2005 | 3810.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2005 | 18457.40 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2005 | 5780.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PACS, referente ao mês de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PEVA, referente ao mês MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de MARÇO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2005 | 12541.73 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de MARÇO/2005, conforme nota fiscal de serviço 001958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2005 | 300.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2005 | 580.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes MARÇO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2005 | 50.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente ao complementação dos vencimentos de Fevereiro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 851430 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2005 | 4153.33 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2005 | 3951.17 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO/OUTROS | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTROS | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2005 | 44004.50 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2005 | 46064.44 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2005 | 23570.05 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2005 | 70.30 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Correspondente a complemantação à prestação de serviços e conserto de varios fogoes das diversas escolas neste Municipio, pertencente a Secretaria de Educação, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851430 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2005 | 1085.12 | 00067489010497 | ROSELI GOMES FERNANDES | Correspondente ao pagamento dos meses de Novembro e Dezembro/2004 em atraso, lotada na Secretaria de Educação, exercendo a função de Professora do Magisterio, conforme oficio da Sec de Administração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2005 | 150.00 | 00002648275460 | MAURO JOSE DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para patrocinio ao III Circuito Esportivo de Fut-Sal Masculino a realizar-se 17/04/2005 no ginasio de esporte o Miradão nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2005 | 260.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a 1ª parcela.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2005 | 39480.00 | 00000000000000 | SUZANA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Referente ao Pagamento da folha do PSF, referente ao mês de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2005 | 207.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspondente a concessão de 03 (Tres) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de tratar de assunto de interesse desta entidade junto a IPC - Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba nos dias 29 a 31/03/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851446 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2005 | 650.00 | 05903887000141 | SF - Máquinas e Tratores Ltda | Correspondente aos serviços prestados e conserto no veiculo Retro-Escavadeira, pertencente a Prefeitura, conforme nota fiscal n° 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2005 | 2535.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Correspondente ao fornecimento de equipamentos agricolas e sementes para Secretaria de Agricultura conforme notas fiscais n° 002627, 002628 e 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2005 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspondente ao fornecimento de Pneus para o veiculo Caminhão , pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2005 | 27.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2005 | 20.00 | 00007034439419 | ADRIANA ALBINO IMPERIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2005 | 679.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2005 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspodente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Abulancia e Gol da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2005 | 392.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2005 | 300.00 | 00012137607808 | JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de pintura na parte interna do predio, pinturas das portas, portão, cadeiras e conserto de goteiras no escritorio de representação do gorveno municipal em Genipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2005 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspondente ao serviço pretado de alinhamento no veiculo Besta MOL-6111, lodata da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2005 | 380.00 | 00003850134423 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados por mim no retelhamento de uma casa anexa a Escola Polonordeste em Antas onde funciona a Pre-escola e a Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2005 | 240.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | Correspondente a prestação de serviços na construção da casa de bomba da Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2005 | 150.00 | 00003527198423 | CLEYTON JOSE SANTOS LOPES | Correspodente a prestação de serviços de reforma na casa de apoio da Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2005 | 6880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspondente ao fornecimento de Pneus para o veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 100.00 | 00055436080472 | ALUIZIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Correspondente a prestação de serviços de conserto na rede hidraulica no predio da Prefeitura, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 50.00 | 00006421511481 | VALDENICE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 50.00 | 00037351451400 | TEREZINHA SALES GOES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 50.00 | 00007759974809 | MARIA EDILENE COSTA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 81.00 | 00067440177487 | JOSE MARCELO DA SILVA | Correspondente aos serviços pretados por mim no reparo gerais e tapa buraco nas estradas que vai de Puxinana ao Sitio Açudinho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 80.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | Correspondente aos serviços prestados no reparo da rede hidraulica na feira central do municipio, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851464 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2005 | 200.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Correspondente aos serviços de transporte de passageiros durante o mes de Março de campo d´angola a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento do debito da tarifa bancaria na conta ECD, rel. ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2005 | 138.00 | 00000000000000 | MOISES SALES GOIS | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias para custear as despesas na viagem a João Pessoa, para participar da capacitação da Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, no periodo de 05 e 06 de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALRO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2005 | 26.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Finanças conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2005 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Correspondente a 05 (cinco) assinaturas no periodo de 25/02/2005 a 24/02/2006, sendo a 1ª parcela de 5ª , conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2005 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Correspondente a publicação de mensagen no Aniversario da TV Borborema na edição de 15/03/2005,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 1665.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MARÇO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 118.00 | 12734299000197 | LIVRARIA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de uma CLT Comentada, destinada a Secretaria de Administração conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2005 | 69.00 | 00000000000000 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear despesas de locomoção com destino a cidade de RECIFE/PE, no dia 20/01/2005, na locomoção de um paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do QSE, conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 689.53 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 006986 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2005 | 1139.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da material de higiene destinado a Secretaria de Educação, para manutenção das escolas, conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2005 | 95.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2005 | 200.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do contrato de prestação de serviços, conforme contrato entre a PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851472 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004676646410 | VANUSSA DO NASCIMENTO BARBOSA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora no Grupo Escolar Nasario Vilar, conforme contrato entre a PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851507 - C/C 85.021-7, referente ao mes de MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003312252474 | LINDALVA DE MELO NASCIMENTO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora, conforme contrato entre a PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851490 - C/C 85.021-7, referente ao mes de MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2005 | 260.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante na Creche Rita Terezinha de Miranda, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851505 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003966206471 | ANA PAULA LIMA ALVES | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851475 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2005 | 300.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviço, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851518 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Grupo Escolar Pronordeste na Malicia, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850504 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2005 | 260.00 | 00060146095472 | JOSE CARLOS FERNANDES | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Maria Jose Gomes de Melo, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851488, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2005 | 260.00 | 00005828569490 | RODRIGO AVELINO GOUVEIA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zelador, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851501 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS VALENTIM | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zelador, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850476 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2005 | 300.00 | 00085335010487 | AFONSO BARBOSA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Eletricista, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850508 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2005 | 300.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviço na Igreja de Nossa Senhora de Fatima, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851493 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2005 | 260.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviço, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851498 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2005 | 180.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851492 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2005 | 260.00 | 00064520609453 | JOSE DE ARIMATEIA MOURA GUIMARAES | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Justiniano Pedro Ferreira, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851487 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2005 | 200.00 | 00008050229882 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio João Coutinho, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2005 | 260.00 | 00060154870463 | GEUSIMAR DIAS EUFLOSINO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Monsenhor João Coutinho, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851482 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2005 | 200.00 | 00007220565402 | JAILTON GOLVEIA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zelador, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851486 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2005 | 350.00 | 00055914012449 | MARTIN GONÇALVES BEZERRA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Pedreiro, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851499 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2005 | 200.00 | 00004032517452 | HOSANA GOMES EVANGELISTA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851484 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Pedreiro, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851485 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Costa e Silva, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851481 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003622842458 | ADERALDO DA LUZ SOUZA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de serviços, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851473 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2005 | 200.00 | 00055127410710 | ARNALDO ADELINO GOMES | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Firmino Galdino Pereira, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851478 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2005 | 260.00 | 00067667554404 | MARIA LUCIA MELO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Cozinheira, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851495 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2005 | 200.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de Cozinha, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851494 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2005 | 140.00 | 00048355807456 | MARIA HOZENI | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851497 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2005 | 260.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zelador dos Currais, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851489 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2005 | 260.00 | 00026354802491 | SALVINO BENICIO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante da Creche Rita F. de Miranda, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851503 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2005 | 400.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Marceneiro, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851483 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2005 | 260.00 | 00010891869832 | ALIRIO MARIO DA SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Marizete Raposo, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851474 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PACHAS VILHALONGA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zeladora no Grupo Escolar Nasario Vilar, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851491 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2005 | 300.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Vigilante no Colegio Cicero Gonçalves, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851477 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2005 | 260.00 | 00002190640407 | ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Recepcionista, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851502 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/04/2005 | 260.00 | 00031208534882 | ELINALVA CABOCLO DO NASCIMENTO | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Auxiliar de Serviço no Predio da Prefeitura Municipal, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851479 - C/C 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2005 | 260.00 | 00074798251704 | EDVALDO GOMES FERREIRA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviços na função de Zelador, conforme contrato entre PMP e o mesmo, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851480 - c/c 85.021-7, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Incra conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Cex conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2005 | 224.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/03/2005 a 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2005 | 207.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Correspondente a concessão de 03 (tres) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de tratar de assunto de interesse desta entidade junto a Secretaria de Ação Social Estadual - FAMUP nos dias 05,06 e 07/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2005 | 50.00 | 00006509852497 | CLEONICE MARIANO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamaento este efetuado com rercuso do cheque n° 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2005 | 170.00 | 00006104679803 | EDMILSON FRANCISCO BARBOSA | Correspodente aos serviços prestados por mim de mão de obra na reforma dos currais da feira de gado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2005 | 69.00 | 00005388444422 | RAYNNER FLAVIO LEMOS SILVA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear as despesas ate a cidade de João Pessoa - PB, para participar de uma capacitação de interesses desta entidade, junto a CEF - Caixa Economica Federeal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2005 | 9.00 | 08817041000187 | CASA DO PARAFUSO | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo, e oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2005 | 40.00 | 08581704000107 | COFEPA - COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao trator da Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2005 | 15.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de MARÇO/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2005 | 462.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de MARÇO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2005 | 80.00 | 05034580000151 | MASTER COPY - COMERC DE SUPR. PARA COPIADORAS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2005 | 1840.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2005 | 832.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2005 | 170.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear despesa na vaigem ate João Pessoa, nos dias 04 e 05 de Abril de 2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2005 | 5766.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2005 | 2595.02 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2005 | 254.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB) e Patos (PB), nos dias 07 e 08 de Abril de 2005, a tratar de assuntos de interesse deste Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2005 | 280.00 | 04964776000182 | DATASERV | Correspondente a Impressão de quatro (04) Mapas do municipio de Puxinanã (PB), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2005 | 2750.00 | 07177499000156 | ASSOCIAÇÃO DE DESEN. CULTURAL E COMUN. DE PUXINANA | Corresopondente a convenio firmado entre a Prefeitura e a Associação referente ao periodo 17/02/2005 a 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2005 | 30.00 | 00097708143420 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDILENE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/04/2005 | 30.00 | 00003656743460 | MARIA INES DIAS DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/04/2005 | 25.00 | 00002875079476 | MARINALDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2005 | 2894.49 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2005 | 100.00 | 00004474175417 | DANIEL DE FREITAS DIAS | Correspondente aos serviços prestados por mim na lavagem e limpeza da frota de veiculos da Prefeitura, no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2005 | 2891.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2005 | 25.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2005 | 30.00 | 00003638461408 | MARILEIDE MARQUES DA CUNHA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2005 | 26.00 | 00002910889459 | PAULO SERGIO BEZERRA PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/04/2005 | 20.00 | 00009221845850 | JOSE GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/04/2005 | 40.00 | 00014185915802 | ALBANISA DO NASCIMENTO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/04/2005 | 30.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/04/2005 | 30.00 | 00006430343405 | FRANCISCA ALCIONE DE OLIVEIRA AMORIM | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/04/2005 | 35.00 | 00006581328499 | Valéria Vasconcelos Farias | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2005 | 25.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2005 | 50.00 | 00097853488491 | Maria do Socorro Diniz Silva | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/04/2005 | 42.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2005 | 510.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear despesa na vaigem ate João Pessoa, no dia 07, 08 e 11 de Abril de 2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2005 | 76.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Finanças conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2005 | 61.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Finanças conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850517 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2005 | 192.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de 03 folhas de fax, conforme os comprovantes em anexo, por se encontra quebrado o aparelho de fax desta entidade, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851516 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MARÇO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2005 | 1364.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2005 | 16813.38 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes de Abril/2005, dia 08/04/2005, conf. aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2005 | 16687.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 08/04, rel. a março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2005 | 13681.22 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste Mes de Abril/2005. dia 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2005 | 50.00 | 00002910889459 | PAULO SERGIO BEZERRA PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2005 | 20.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2005 | 9240.95 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , sob a folha de pagamento rel. a março/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A ABRIL / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2005 | 388.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Correspondente a confecção de carimbos 30 (trinta) carimbos, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2005 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2005 | 1590.60 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005, referente a 1ª parcela, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de MARÇO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2005 | 130.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a elaboração da RAIS/2005 do ano base 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2005 | 71.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, NA CONTA DO CIDE DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2005 | 420.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Compra de Teclado para a Secretaria de Finanças - TesourariaCorrespondente ao Fornecimento de materiais de expediente para a Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2005 | 300.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2005 | 203.70 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2005 | 203.70 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2005 | 203.70 | 00038147807449 | VERONICA TELIS DE VILELA ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2005 | 203.70 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2005 | 203.70 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2005 | 203.70 | 00038118696472 | CLECIA MARIA GUIMARAES SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2005 | 203.70 | 00000000000000 | CRIZELEIDE ANDRADE DO N. RIBEIRO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2005 | 203.70 | 00002345588497 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/04/2005 | 203.70 | 00049594907487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2005 | 203.70 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2005 | 203.70 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2005 | 203.70 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2005 | 203.70 | 00002674794410 | MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2005 | 203.70 | 00049858424434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2005 | 203.70 | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO N. MEDEIROS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2005 | 203.70 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Março e Abril de 2005, conforme oficio n° 001/2005 de 12/04/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2005 | 500.00 | 07314103000175 | COOAGMINAS - COOPERATIVA AGRICOLA E MNERAÇÃO LTDA | Correspondente ao ajuda finaceira no custeio da criação e instalação da Cooperativa Agricola e Mineração Ltda, de acordo com oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2005 | 0.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, NO DIA 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2005 | 192.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de copias de xerox, plastificação de documentos e envio de E-mail, conforme notas avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2005 | 250.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim na pintura da logo marca da Prefeitura conforme cescriminado pelo Prefeito, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2005 | 500.00 | 00088636100453 | PAULO SERGIO DAS NEVES SILVA | Correspondente a doação financeira para aquisição de 01 (um) instrumento musical (Trompete) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2005 | 50.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Correspondente ao serviço prestados por mim no conserto de trator, conforme oficio em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2005 | 160.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Correspondente ao serviço prestado de uma viagem com destino a Guarabira para transporte de sementes em um caminhão placa MNB-3749-PB, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2005 | 1300.00 | 00022546855468 | ANTONIO GILSON FERREIRA DE MARIA | Correspondente a prestação de serviços de horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2005 | 50.00 | 00006364146473 | RAIMUNDA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2005 | 40.00 | 00064632121487 | LUZIA DE ALMEIDA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2005 | 20.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2005 | 20.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2005 | 40.00 | 00004903905446 | JOSELIA BEZERRA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2005 | 30.00 | 00003494054410 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/04/2005 | 50.00 | 00004816309454 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/04/2005 | 60.00 | 00060230851487 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/04/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/04/2005 | 15.00 | 00002715529481 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/04/2005 | 20.00 | 00091819350487 | JOSILDO INACIO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALBANI DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/04/2005 | 50.00 | 00003112347471 | MARIA DAS DORES SILVA MOURA RAMOS | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2005 | 30.00 | 00002905040408 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES SANTOS | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2005 | 35.00 | 00004682029436 | JOSEFA MARQUES MORAIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2005 | 40.00 | 00099647753420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2005 | 68.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 002497 em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2005 | 1472.69 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000001 em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | Correpodente ao serviço prestado abastecimento de agua nas escolas do municipio e posto de saude municipio, conforme contrato 19/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2005 | 174.28 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000243 e 000244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2005 | 163.55 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2005 | 45.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850518 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2005 | 7950.22 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de 2.278 Kg de peixe, tipo castanha e inteira, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa, periodo 23 e 24 de 2005, conforme oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2005 | 286.06 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n° 000245, 000246 e 000247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2005 | 7663.69 | 00990734000165 | WE - COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as diversas Secretarias, conforme notas fiscais em anexo e oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2005 | 50.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Correspondente ao Fornecimento de vidros para reposição no predio da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2005 | 3290.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante da comunidade da Zona Rural para zona Urbana no periodo de 28/02/2005 a 15/04/2005, corforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2005 | 230.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2005 | 475.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados por mim como pedreiro que presta serviços na recuperação da Escola Agricola na recuperação de cercas e arrame farpados, referente a 19 (dezenove) diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2005 | 280.00 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | Correspondente aos serviços prestados de corte e costura de 13 (treze) fardas dos funcionarios da Escola Tecnica Agricola de Ensino Fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2005 | 271.11 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais n° 000238 e 000239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2005 | 501.43 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais n° 000255 e 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/04/2005 | 243.67 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais n° 000257 e 000258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2005 | 220.00 | 00092792073420 | RUBENALDO LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na mao de obra de troca de lampadas na iluminação Publica e reformas de redes eletricas em orgãos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2005 | 927.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados por mim na recuperação de (Esgoto e Calçamento) nas seguintes rua, Travessa Rui Barbosa, conforme medição em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2005 | 80.00 | 05034580000151 | MASTER COPY - COMERC DE SUPR. PARA COPIADORAS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2005, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2005 | 1400.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/04/2005 | 60.10 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material conforme nota fiscal n° 000616 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/04/2005 | 60.10 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material conforme nota fiscal n° 000614 e 000615 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2005 | 80.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Correspondente ao serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas conforme nota fiscal 5790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2005 | 90.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Correspondente ao serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas conforme nota fiscal 5789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2005 | 150.00 | 09305376000189 | COMERCIO DE MOLDURAS E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | Correspodente ao fornecimento de 10 (dez) molduras REF Af13 Inc. C/ vidros e duratex, Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2005 | 260.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Correspondente ao serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas conforme nota fiscal 007388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2005 | 922.90 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSA-LY FLORES | Correspondente ao fornecimento de uma Coroa Mortuaria em flores naturais, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2005 | 300.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a 05ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2005 | 3919.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2005 | 100.00 | 00013171646870 | LUCIANO DE ARAUJO QUEIROZ | ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850616 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2005 | 3959.80 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2005 | 200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Correspondente ao serviços prestados no conserto do cabeçote da Besta de placa MOF 6111, pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/04/2005 | 4154.38 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2005 | 125.00 | 00004474175417 | DANIEL DE FREITAS DIAS | Correspondente aos serviços prestados por mim na lavagem e limpeza da frota de veiculos da Prefeitura, no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2005 | 30.00 | 00025212645808 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Correspodente a prestação de serviços no transporte de serviço de 01 (uma) viagem com destino a Campina Grande para transporte de enfermos, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2005 | 74.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2005 | 90.00 | 00071443800449 | GILMAR HERMINIO DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados de viagens, todas com destino à cidade de Campina Grande para transporte de enfermos, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2005 | 1617.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Março / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2005 | 4300.00 | 70110028000167 | METALURGICA AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente a recuperação de moveis hospitalares, descapagem, solda, substituição de peças, montagem primaria e etc, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2005 | 25.00 | 00085433047415 | MARIA CELIA FERREIRA DE LIMA | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA BARROS DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurdo do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2005 | 30.00 | 00002927077460 | MARIA APARECIDA BENICIO LOPES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2005 | 20.00 | 00003715311444 | JOSE ERINALDO GOMES MORAIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2005 | 40.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LINO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim no conserto de 01 (um) freezer da Escola Presidente Costa e Silva, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2005 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de MARÇO/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo do dia 29/04/2005, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 851430 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2005 | 4718.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, NO DIA 20/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2005 | 469.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/04/2005 | 30.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2005 | 50.00 | 00050399241434 | MARIA AMADEU FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 27 de Abril de 2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2005 | 22.00 | 00046728732420 | CARMELITA PEREIRA RODRIGUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2005 | 25.00 | 00005299459408 | MARIA DAS NEVES COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2005 | 20.00 | 00098185764468 | MANUEL COSTA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2005 | 58083.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2005 | 470.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2005 | 246.90 | 08345019000181 | M M - MATERIAIS MEDICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2005 | 2974.09 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGINOSTICA PRODUTOS PAR LABORATORIO LTDA | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 016/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2005 | 43479.25 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 016/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2005 | 42365.88 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) e Consumo de Informatica destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2005 | 0.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, NO DIA 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2005 | 11133.33 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2005 | 3720.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO/OUTROS | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2005 | 3171.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2005 | 69.00 | 00099218607472 | CLAUDENICIO DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), no dia 24 de Abril de 2005, em um aexcursão do interesse desta edilidade, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2005 | 207.00 | 00048842338400 | FLAVIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear viagem ate a cidade de Garanhuns (PE) com a finalidade de fazer um curso de inseminação artificial em animais, visando a ewmlhoria genetica do rebanho do nosso municipio, no periodo de 28 a 30 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2005 | 16681.34 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2005 | 130.00 | 00051923971468 | Maria Jose Gomes | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2005 | 3810.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2005 | 182.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para confecção de placa indicativa de acesso a cidade, para Secretaria de Obras e Serviços Urbanso, conforme nota fiscal n° 006828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2005 | 690.00 | 00004499367409 | GIVANILDO VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados por mim na reforma de estradas do Municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2005 | 4370.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2005 | 6086.67 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2005 | 40.00 | 00037351451400 | TEREZINHA SALES GOES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2005 | 45.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2005 | 20.00 | 00005299459408 | MARIA DAS NEVES COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2005 | 20.00 | 00099710129449 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2005 | 30.00 | 00009067104728 | EVANDRA DOS SANTOS TAVARES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2005 | 21.00 | 00007032783473 | ALEXANDRO PEREIRA NASCISMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2005 | 40.00 | 00002543330445 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2005 | 25.00 | 00000881925470 | MARIA FERREIRA DA SILVA AMERICO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - C/C 1.030-8.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850520 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2005 | 30.00 | 00050398474400 | MARTINHO DINIZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2005 | 30.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2005 | 40.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850520 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2005 | 580.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2005 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Correspondente a 05 (cinco) assinaturas no periodo de 25/02/2005 a 24/02/2006, sendo a 2ª parcela de 5ª , conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2005 | 646.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, DIA 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL, NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/2005, NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON, conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS, conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Pasep/Convenio conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2005 | 12.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do FPM, conforme extrato, mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2005 | 47835.17 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2005 | 38350.87 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2005 | 100.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Correspondente ao fornecimento de 10 caixas de disquete para Secretaria de Ação Social "Coordenação de Programas Socias", conforme nota fiscal n° 005340 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2005 | 300.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2005 | 260.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ECD/FNS, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ALFABETIZAÇÂO SOLIDARIA,conforme extrato do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON,conforme extrato do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICS-ICMS conf. extrato do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conf. extrato do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas dos contracheques, pelo Banco do Brasil, Ag. Pocinhos-PB, dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2005, conforme guia do Banco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PASEP-CONV, conforme extrato, mês de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do INCRA, conforme extrato, mês de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conforme extrato de Maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2005 | 255.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear despesa na viagem ate João Pessoa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2005 | 187.00 | 07114392000169 | NOVOPLASTICO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para o conserto e reformas das cadeiras e poltronas do Gabinete do Prefeito. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2005 | 80.00 | 05034580000151 | MASTER COPY - COMERC DE SUPR. PARA COPIADORAS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de ABRIL/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente ao contrato 008A/2005 de veiculo para transporte escolar, esta deduções sao referente ao valor total do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2005 | 561.91 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Correspondente a elaboração de um Projeto de lavantamento tecnico para reforma e recuperação de varias Escolas Municipais de 1° grau do Municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2005 | 23852.87 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do FUNDEF, conf. extrato do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2005 | 1249.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da merenda escolar referente ao mes de Maio/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente ao contrato n° 031/2005, de trasnporte escolar compreendendo a rota 04 (Beija-Flor, Varzea de Lagoa e Maris Preto a Puxinanã) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte escolar conforme contrato n° 012/2005, compreendendo a rota 03, no periodo de 21/03/2005 a 21/04/2005 tomada de preço 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudates residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, compreendendo a rota 03 (lagoa do teteu , malicia a Puxinana, em veiculo de propriedade do credor, conf. contrato n° 030/2005 firmado com esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente ao contrato n° 015/2005, de transporte escolar compreendendo a rota 06, no periodo de 21/03/2005 a 21/04/2005, conforme contrato firmado com a prefeitura e tomada de preço 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 028/2005 compreendendo a rota 01 (milhã, açudinho a puxinana) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante da comunidade da Zona Rural para zona Urbana no periodo de 21/03/2005 a 21/04/2005, compreendendo a rota 5 e tomada de preço 002/2005, conforme contrato 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2005 | 1749.93 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente ao contrato 013/2005 de veiculo para transporte escolar, compreendendo a rota 04, no periodo de 01/04/2005 a 21/04/2005 e tomada de preço 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudates residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, compreendendo a rota 05 (azevem e maxixe a puxinana) em veiculo de propriedade do credor, conf. contrato n° 032/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos servços prestados no transporte escolar conforme contrato n° 011/2005, compreendendo a rota 02, no periodo de 21/03/2005 a 21/04/2005 e tomada de preço 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2005 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, compreendendo a rota 02 (lagoa dos currais, açudinho e Puxinanã), em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte escolar conforme contrato 010/2005, compreendendo a rota 01, no periodo de 21/03/2005 e 21/04/2005 e tomada de preço 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 018/2005 em anexo, no periodo de 24/03/2005 e 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do QSE, conforme extrato do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes ABRIL/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de ABRIL/2005, conforme nota fiscal de serviço 002062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2005 | 753.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000120 em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2005 | 1142.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000124 em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2005 | 14918.76 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2005 | 5825.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000125 em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2005 | 7145.60 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2005 | 60.00 | 00026516605823 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2005 | 300.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Aos contrato de locação de uma motocicleta com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude e Secretaria de Educação, conforme contrato n° 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2005 | 5320.00 | 70101431000120 | NORPLAI - NORDESTE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2005 | 3430.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000123 em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2005 | 1183.20 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2005 | 5730.40 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2005 | 39254.40 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2005 | 2412.80 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2005 | 71.57 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo conforme cupom fiscais em anexo, Pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850446 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2005 | 30.00 | 00004334572448 | MARIA HOSANA LAURENTINO DA COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2005 | 40.00 | 00083420843453 | FRANCELINA DE ALMEIDA NEVES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2005 | 60.00 | 00007067237408 | DANIELE DOS SANTOS BRITO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - C/C 1.030-8.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2005 | 40.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2005 | 15.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | PAULO SEVERO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2005 | 30.00 | 00003638461408 | MARILEIDE MARQUES DA CUNHA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2005 | 30.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2005 | 20.00 | 00010510728758 | MARIA JOSE SANTOS BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2005 | 22.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2005 | 32.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2005 | 100.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2005 | 50.00 | 00071351531468 | JOSE GILDO FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2005 | 25.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2005 | 30.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ANA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2005 | 100.00 | 02219100000139 | CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano conforme declaração em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2005 | 100.00 | 02200792000173 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL ANTONIO GOMES BARROS | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano conforme declaração em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2005 | 700.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao Contrato de Prestação de Serviços Advogaticios nº 024/2005, de honorarios advogaticios, conforme clausula contratual, referente a ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2005 | 430.00 | 03784712000137 | Mecanica Diesel Campinense | Correspondente aos serviços prestados na parte de manutenção do veiculo Onibus, placa KUG 8452, conforme nota fiscal 000093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2005 | 150.00 | 00003909926401 | JUARÍ PAIVA DE ANDRADE | Correpodente ao serviço prestado de uma viagem com destino a cidade de João Pessoa - PB, para tratamento de Saude, autorizadas pelo setor de Transportes desta Prefeitura, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2005 | 200.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (uma) bomba D´agua pertencente a Escola Agricola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2005 | 100.00 | 05057296000109 | ASSOC DE PROD RUR DE LAGOA GRANDE E BARRO VERMELHO | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 e C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2005 | 32.00 | 00025869650860 | MARCONIELSON DA SILVA MARQUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2005 | 100.00 | 00097690856420 | MARIA ALEXANDRE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2005 | 30.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2005 | 50.00 | 00006509903407 | MARIA SELMA DA SILVA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2005 | 22.00 | 00058425454468 | ALBERTINA RITA DE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2005 | 60.00 | 00005222307417 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2005 | 530.00 | 03408750000195 | INAYARAH GUEDES BRAGA | Correspondente aos serviços pretados no conserto do compressor, recarga de gas e manutenção, do onibus unidade movel da saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2005 | 250.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/05/2005 | 308.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de usos obrigatorios do PEVA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2005 | 40.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/05/2005 | 430.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na manutenção da frota de veiculos da Prefeitura, conforme oficio autorizando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2005 | 2926.23 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000122 em anexo e tomada de preço 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLUBE DE MÃES DO GENIPAPO | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2005 | 127.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a João Pessoa no dia 05/05/2005, afim de resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A MAIO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2005 | 5766.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2005 | 25210.90 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/05, rel. a abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2005 | 13864.37 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste Mes de Maio/2005. dia 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2005 | 1202.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2005 | 3.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica 380-1024, referente ao mes de ABRIL / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de ABRIL/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2005 | 16125.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes de Maio/2005, dia 10/05/2005, conf. aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2005 | 1730.69 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2005 | 56.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no dia 11/05/2005, Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2005 | 350.00 | 00025107356400 | AFONSO DE LIGORIO LEAL | Correspondente a prestação de serviços de pintura no predio onde esta localizado o PEVA e Vigilancia Sanitaria do Municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2005 | 380.30 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Saúde conforme nota fiscal n° 000403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2005 | 680.24 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Saúde conforme nota fiscal n° 000402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2005 | 16.00 | 00003171312492 | RITA FERREIRA MARINHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2005 | 40.00 | 00005276178496 | REJANE CRISTINA CAVALCANTE DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2005 | 404.00 | 00000000000000 | HELIO INOCENCIO COSTA | O cheque n° 850451 - C/C 1.030-8, no valor de R$ 376,15, correspondente ao contra cheque do mes de Novembro/2004, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2005 | 90.21 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n° 000405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2005 | 1550.00 | 00022546855468 | ANTONIO GILSON FERREIRA DE MARIA | Correspondente a prestação de serviços de 60 (sessenta) horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2005 | 3300.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | Correspondente a prestação de serviços de 86 (oitenta e seis) horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2005 | 53.69 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para o Matadouro, conforme nota fiscal n° 000406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2005 | 175.50 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para o Escritorio de Reporesentação da Prefeitura no sitio Genipapo, conforme nota fiscal n° 000407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2005 | 137.70 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para a garegem da prefeitura, conforme nota fiscal n° 000408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2005 | 92.00 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para a o predio da prefeitura, conforme nota fiscal n° 000409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2005 | 1590.60 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005, referente a 2ª parcela, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/04/2005 a 11/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2005 | 100.00 | 02200791000129 | CLUBE DE MÃES CASA DA PAZ DO CAMPO D´ANGOLA | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2005 | 40.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2005 | 35.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE PAULINO SUPRINO | ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2005 | 40.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850449 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LINDALVA DA SILVA FIRMINO | Correspodente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuiado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2005 | 25.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2005 | 20.00 | 00004430592411 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2005 | 20.00 | 00002325787451 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2005 | 70.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2005 | 25.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2005 | 20.00 | 00003494054410 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2005 | 100.00 | 07366338000100 | ASSOCIAÇÃO RURAL COMUN. DO SITIO CATARINA - ARCSC | Correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães do corrente ano, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2005 | 65.00 | 00002715529481 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2005 | 100.00 | 00004465570481 | GILBERTO FARIAS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2005 | 30.00 | 00005494302458 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ELISETE DA SILVA FLORENCIO | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2005 | 30.00 | 00019249515847 | SOLANGE BEZERRA CAVALCANTE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Araujo Santos | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ESCOLA MARIZETE RAPOSO | Correspondente a ajuda financeira para custear as despesas com as festividades do dia das mães no dia 08/05/2005. pagamento este efetuado com recurdo do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2005 | 80.00 | 00003818925496 | Maria Gerlane de Souza Beto | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2005 | 1661.45 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000002 em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2005 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria de Finaças, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de ABRIL / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2005 | 490.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Referente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de ABRIL/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2005 | 110.00 | 00012137607808 | JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de pintura na implantação de alambrado de proteção e de um portão no campo de futebol deste municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2005 | 51.43 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO | Correspondente a devolução dos redimentos ao FNDE, conforme convenio 846143/2002 firmado com a prefeitura, conforme documentação do FNDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2005 | 819.08 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO | Correspondente a contra-partida ao FNDE, conforme convenio 846143/2002 firmado com a prefeitura, conforme documentação do FNDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2005 | 97.50 | 00000000000000 | EDUARDO FIGUEIREDO SILVA | Ao pagamento do terço de ferias direito adquirido, por recisão de contrato, conforme correspondencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2005 | 167.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 002354 e 002396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2005 | 1102.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2005 | 40.00 | 00006496519447 | RUBERVANIA DE AMORIM OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2005 | 100.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Correspondente a prestação de serviços na veiculação de notas informativas e educativas do Poder Publico no Programa "GIRO ESPORTIVO" da radio Caturite de 12:15 as 13:00 de segunda a sabado, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2005 | 240.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Correspondente a locução em carro de som do aviso do dia das Mães, conforme oficio em anexo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2005 | 2981.20 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850446 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2005 | 109.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a comemoração da festa do Dia das Mães em Genipapo e no Clube de Mães de Puxinana, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento esta efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2005 | 300.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados de cozinheira de refeitorio da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2005, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2005 | 70.00 | 00020336748434 | JOSE DE SOUZA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de uma cisterna Comunitaria, localizado em Genipapo na residencia de Antonio Pedro, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2005 | 2698.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2005 | 2371.64 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de alimentação para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 000259 em anexo. Referente a Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2005 | 4528.70 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2005 | 624.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/05/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no dia 19/05/2005, Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2005 | 940.52 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/05/2005 | 2772.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2005 | 880.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 0904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2005 | 1081.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para confecção de bandeiras e reforma de toldos, tendo em vista as comemorações do evento junino no mes de Junho/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2005 | 29.76 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a comemoração do dia das Mães em Genipapo conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/05/2005 | 9.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 08 (oito) bobinas de maquina de somar, para uso da Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do cheque n° 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2005 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2005 | 40.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2005 | 80.00 | 00006372114488 | ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2005 | 20.00 | 00048273120449 | Maria do Carmo Santos Diniz | Correspondente a auxilios financeiros a pessoas carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2005 | 30.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2005 | 20.00 | 00004977697430 | MARIA DAS NEVES ARAUJO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA BARBOSA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2005 | 24.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2005 | 25.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850446 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2005 | 40.00 | 00095289577491 | GERALDA MARIA HENRIQUES | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2005 | 30.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2005 | 20.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2005 | 20.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2005 | 30.00 | 00001153205475 | MARIA DE FATIMA ABDON | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2005 | 20.00 | 00001315934477 | MARIA DAS DORES DA COSTA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2005 | 20.00 | 00078994063404 | AMADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2005 | 30.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2005 | 35.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2005 | 30.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2005 | 50.00 | 00007466303447 | MARIA JOZELIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2005 | 30.00 | 00007148958490 | SORAYA VALDEVINO PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2005 | 25.00 | 00008464738790 | EDIVANILSON PAULINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2005 | 25.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | Correspodente ao auxilio financeiro e pessoa carente conforme declaração da Srcretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ALBANI DOS SANTOS | Correspodente ao auxilio financeiro e pessoa carente conforme declaração da Srcretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LINDALVA VIEIRA ARAUJO | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2005 | 36.00 | 00006112456478 | SANDRA MARCIA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2005 | 30.00 | 00045638500472 | ADALBERTO BERNARDINO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2005 | 20.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2005 | 15.00 | 00003773085443 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2005 | 115.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | Correspondente aos serviços prestados na reforma da parte hidraulica do mercado publico municipal conforme oficio da secretaria de obras em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/05/2005 | 35.00 | 00025212645808 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Correspodente a prestação de serviços no transporte de serviço de 02 (duas) viagem com destino a malhada de areia para Campina Grande a serviço desta Prefeitura, pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALVA BERNARDO RODRIGUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2005 | 30.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005, NO DIA 20/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2005 | 905.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da merenda escolar referente ao mes de Maio/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2005 | 30.46 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento das conta de energia da Casa Paroquial referente aos mes Dezembro/2004, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2005, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do cheque n° 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2005 | 4747.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2005 | 510.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo do dia 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2005 | 1276.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte do material de limpeza referente ao mes de Maio/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2005 | 7010.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais e equipamentos de informatica, destinado a Secretaria de Administração, Ação Social e Saude deste Municipio, conforme termo de homologação e carta convite n° 020/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2005 | 20.00 | 00006192177406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este ewfetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2005 | 130.00 | 00051923971468 | Maria Jose Gomes | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2005 | 504.70 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de alimentos para o cafe da manha oferecido em alusão ao Dia das Maes neste Municipio, oferecido pela Secretaria de Ação Social realizado no dia 15 de Maio de 2005, conforme oficio da Secretaria de Ação Social e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2005 | 158.45 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de alimentos destinado ao lanche do grupo dos idosos ofercido semanalmente pela Secretaria de Ação Social, correspondente ao mes de Abril, conforme oficio da Secretaria de Ação Social e nota fiscal n° 000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2005 | 196.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar de uma capacitação em planejamentos de programas e projetos nos dias 24 e 25 de Maio de 2005 de interesse exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/05/2005 | 560.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/05/2005 | 255.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de usos obrigatorios do PEVA, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2005 | 0.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/05/2005 | 50.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados na locação de um som para a comemoração ao dia das Maes das escolas Municipais no dia 20 de Maio de 2005, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850456 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/05/2005 | 125.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/05/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/05/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/05/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/05/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/05/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/05/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/05/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/05/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2005 | 10.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento das contas telefonicas referente ao meses de Agosto/2000 e Dezembro/2000, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/05/2005 | 300.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao Pagamento do Acordo entre a Prefeitura e o portador, na 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2005 | 22.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Finanças conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2005 | 980.00 | 05034580000151 | MASTER COPY - COMERC DE SUPR. PARA COPIADORAS LTDA | Correspodente a manutenção, conserto e reposição de peças, da maquina de xerox desta entidade - Marca RICOH 3713, conforme nota fiscal de serviços n° 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/05/2005 | 1733.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica 3380-1022, referente ao mes de ABRIL / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/05/2005 | 12125.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/05/2005 | 31.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de 02 Sedex, conforme os comprovantes em anexo, pagamento este efetuado com recurso do do caixa conforme guia de recolhimento 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2005 | 3800.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2005 | 3292.25 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2005 | 2390.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2005 | 20.00 | 00004619839400 | JOSE JUNIOR RAMOS DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de carpinagem da Escola Alvaro Gaudencio, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2005 | 216.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de copias de xerox, plastificação de documentos e envio de E-mail, conforme notas avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/05/2005 | 18513.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 27 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2005 | 50.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ZILDA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2005 | 30.00 | 00000338610804 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2005 | 10.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2005 | 20.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850458 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2005 | 30.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Correspondnte ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2005 | 20.00 | 00060281600406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2005 | 30.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2005 | 30.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2005 | 20.00 | 00064575365491 | ROZILDA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2005 | 35.00 | 00006479612450 | IVANISE AIRES DE FARIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | WANDERLEIA NOVAIS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2005 | 40.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 85045 - c/c 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2005 | 30.00 | 00006496711470 | ANDREIA MARIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2005 | 58.00 | 00060128755415 | LUCELIA BEZERRA PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2005 | 500.00 | 00091111560404 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Correspondente ao beneficio autorizado para custear pagamento de parte das despesas com o traslado do corpo de Jose Romeu Gomes de Souza, do estado do Rio de Janeiro - RJ, para o estado da Paraiba, conforme oficio da Secretaria de Ação Social e copia do traslado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2005 | 15.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2005 | 20.00 | 00056986580487 | JOSE PEREIRA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2005 | 20.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/05/2005 | 20.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/05/2005 | 20.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2005 | 20.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2005 | 4050.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/05/2005 | 2204.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, no periodo de 18/04 a 20/05/2005 no total de 1.102 Km, no onibus placa HRA-8669-PB, que este substituindo o onibus da Prefeitura KUU-8449-PB, onde o mesmo encontra-se em manutenção, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2005 | 4592.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/05/2005 | 6660.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2005 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de um filtro FIL-PER 1705, conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2005 | 35.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de rocolhimento 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2005 | 381.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias integrais, para custear as despesas com destino a Natal (RN), nos dias 01, 02 e 03 Junho de 2005, com finalidade de participar do Seminario Regional de Qualidade Social da Educação de Cooperação Tecnica, de interesse exclusivo desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 2ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 018/2005, no periodo de 24/04/2005 e 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2005 | 3499.98 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo e oficio da Secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2005 | 52197.72 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2005 | 43007.95 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2005 | 26279.73 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no dia 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2005 | 700.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao Contrato de Prestação de Serviços Advogaticios nº 024/2005, de honorarios advogaticios, conforme clausula contratual, referente a MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2005 | 580.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes MAIO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de MAIO/2005, conforme nota fiscal de serviço 002159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2005 | 480.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 08 (oito) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2005 | 420.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a intalação de 03 (tres) pontos de acesso a internet, no periodo de Abril/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 1926.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de MAIO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2005 | 558.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2005 | 9.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de ABRIL/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do do caixa conforme guia de rocolhimento 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2005 | 34.30 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de (343) (Trezentos e Quarenta e Tres) copias de xerox, conforme nota fiscal 000003 em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO LAURENTINO DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa, recolhimento da guia 00368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados por mim no conserto e manutenção de Pneus da frota de veiculos da Prefeitura, pertencentes a Secretaria de Educação,m conforme nota fiscal n° 0235 em anexo e oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2005 | 1442.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de material de consumo, destinados a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 097710 e 097711 em anexo e oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2005 | 211.00 | 00029228484420 | NIVALDO MATIAS DE ANDRADE | Aos serviços pretados de vacinação contra a Febre Aftosa do rebanho do nosso Municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2005 | 2990.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | Correspondente a prestação de serviços de 81 (oitenta e um) horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2005 | 34.50 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato, mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento do debito da tarifa bancaria na conta ECD, rel. ao mes de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2005 | 2805.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Maio/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do FUNDEF, conf. extrato do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta da ALF. SOLIDARIA, conforme extrato, mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do QSE, conforme extrato, mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2005 | 200.00 | 00085437590482 | EVALDO BARBOSA DE AMORIM | Correspondente a doação de 01 (um) jogo de camisas de futebol, para a equipe do Ponte Preta do sitio Antas, conforme nota fiscal em anexo da Comercio de Materiais Esportivos Ltda n° 002415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2005 | 34.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para participar de Capacitação com formadores do Programa de Formação continuada para Professores PCN, em Campina Grande, no dia 02 de junho de 2005, pagamento efetuado com recurso do caixa, referente a guia 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2005 | 6.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (um) Adpatador para teclado, para uso da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICS-ICMS, conforme extrato, mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PASEP-Coven,conf. extrato do mes de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON,conf. extrato do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conf. extrato do mes de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do INCRA, conf. extrato do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2005 | 68.18 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento das conta de energia do Ginasio de Esporte o MIRANDAO conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2005 | 8178.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização da EDUCAÇÂO E NUTRIÇÂO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2005 | 88.00 | 05034580000151 | MASTER COPY - COMERC DE SUPR. PARA COPIADORAS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000355 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa, referente guia de recolhimento n° 0453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2005 | 20115.56 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2005 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2005 | 45994.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2005 | 30.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa, referente a guia de recolhimento n° 0453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2005 | 22.00 | 00006342129401 | DIVANILDA PORTO AMARO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2005 | 100.00 | 00004016639492 | VALERIA JUSTINO ROCHA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2005 | 40.00 | 00026195982814 | ANTONIA ALVES FIDELIS | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA LIMA | Ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa, referente a guia de recolhimento 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2005 | 211.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Aos serviços pretados de vacinação contra a Febre Aftosa do rebanho do nosso Municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2005 | 10086.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Bisturi EletricoBalde porta detritosLaringoscópio com 5 lâminasNegatoscópioTamborete giratorio estofadoTensiometroEsfignomanometroCorrespondente ao fornecimento de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saude do Municipio (HOSPITAL), vinsando fortalecimento do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme TP 04/2004 e Procedimento Administrativo 085/2004, conforme convenio 1687/2004 firmado com a Uniao Federal, atraves do Ministerio da Saude e P M Puxinanã. vencendo com os itens 01, 03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2005 | 31690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Mesa de Mayo instrumentalMesa auxiliar semi circularSuporte para soroCarro de anestesia com ventiladorCorrespondente ao fornecimento de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saude do Municipio (HOSPITAL), vinsando fortalecimento do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme TP 04/2004 e Procedimento Administrativo 085/2004, conforme convenio 1687/2004 firmado com a Uniao Federal, atraves do Ministerio da Saude e P M Puxinanã. vencendo com os itens 01, 03, 09, 10, 15, 17 e 18 confor | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2005 | 49291.00 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Ar Condicionado 18000 BTUMonitor de ECGFoco cirurgico de emergencia com pedestal 36000 LUXFoco cirurgico de teto com 12 lâmpadas 80000 LUXAspirador cirurgicoCarro de emergencia com dsifibrilador/cardioversorMesa cirurgica com movimento e acessoriosMesa para material de anestesiaCarro maca para transporteOximetro de pulsoCorrespondente ao fornecimento de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saude do Municipio (HOSPITAL), vinsando fortalecimento do Sistema Unico de Saude - SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/06/2005 | 321.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar, Fax e Etc...), conforme comprovantes em anexo e oficio da Secretaria de Adminstração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/06/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de MAIO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2005 | 34.00 | 00049858424434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para participar de Capacitação com formadores do Programa de Formação continuada para Professores PCN, em Campina Grande, no dia 02 de junho de 2005, pagamento efetuado com recurso do cheque n 851600 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/06/2005 | 200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Correspodente aos serviços prestados como serralheiro realizando conserto de (Carteiras escolares, biros, e estantes) das escolas deste municipio, no periodo 16 a 31 de Maio de 2005, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/06/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 30/05 a 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2005 | 1083.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinte Prefeito, conforme nota fiscal n° 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2005 | 254.00 | 00022574352491 | EDUARDO JOSE PEREIRA | Correspondente a concessão de 02 (duas) dirias, para custear as despesas ate João Pessoa(PB), para participar de Capacitação de Gestão Publica, de interesse desta Prefeitura no dias 24 e 25 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2005 | 5319.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/06/2005 | 333.00 | 00004384550456 | FABIO CALIXTO PETREIRA CARVALHO | Correspondente a apresentação do Grupo de Danças Culturais Asa Branca, para as comemorações das fetividades juninas deste municipio, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/06/2005 | 101.85 | 00000000000000 | CRIZELEIDE ANDRADE DO N. RIBEIRO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/06/2005 | 101.85 | 00084820675400 | SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/06/2005 | 101.85 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2005 | 101.85 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/06/2005 | 101.85 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/06/2005 | 101.85 | 00038147807449 | VERONICA TELIS DE VILELA ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/06/2005 | 101.85 | 00038118696472 | CLECIA MARIA GUIMARAES SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/06/2005 | 101.85 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/06/2005 | 101.85 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/06/2005 | 101.85 | 00002543330445 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/06/2005 | 101.85 | 00002674794410 | MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2005 | 101.85 | 00049594907487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2005 | 101.85 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2005 | 101.85 | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO N. MEDEIROS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2005 | 101.85 | 00002345588497 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2005 | 101.85 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Maio de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 12/05/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/06/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2005 | 1405.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/06/2005 | 240.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/06/2005 | 300.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Aos contrato de locação de uma motocicleta com vista ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude e Secretaria de Educação, conforme contrato n° 023/2005, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2005 | 2635.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/06/2005 | 35.00 | 00025103660415 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento n°425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/06/2005 | 25.00 | 00026413209836 | JERRI ADRIANO DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/06/2005 | 20.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 425 e 457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/06/2005 | 20.00 | 00004676650442 | LUCINEIDE COSTA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/06/2005 | 50.00 | 00055914179491 | OZANA DANTAS DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/06/2005 | 25.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guia de recolhimento 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/06/2005 | 25.00 | 00049597124491 | JAIME HORION DE BRITO INOCENCIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/06/2005 | 45.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/06/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS MARQUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006479612450 | IVANISE AIRES DE FARIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/06/2005 | 20.00 | 00055914578434 | MIRIAM MARQUES SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/06/2005 | 18.00 | 00004010017414 | SEBASTIÃO FERREIRA ALVES | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOS SANTOS ROCHA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALCIONE ALVES VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/06/2005 | 35.00 | 00099647753420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/06/2005 | 20.00 | 00064632121487 | LUZIA DE ALMEIDA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2005 | 30.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JUSCELIA GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006364146473 | RAIMUNDA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2005 | 40.00 | 00004369353416 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2005 | 30.00 | 00051861038453 | MARIZETE DANTAS LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006827548465 | REJANE DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2005 | 20.00 | 00064575365491 | ROZILDA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2005 | 30.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006496711470 | ANDREIA MARIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Maria das Graças Araujo Santos | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/06/2005 | 20.00 | 00005000779401 | ANA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARINILDA SILVA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006441427400 | POLIZANGELA CUNHA DOS SANTOS DE BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES FERREIRA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2005 | 30.00 | 00002222963486 | MARIA JOSE DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA GOMES SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | WANDERLEIA NOVAIS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ZILDA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/06/2005 | 20.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/06/2005 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2005 | 10.00 | 00001243696427 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2005 | 20.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2005 | 404.00 | 00000000000000 | HELIO COSTA INOCENCIO | O cheque n° 851957 - C/C 85.021-7, no valor de R$ 376,15, correspondente ao contra cheque do mes de Dezembro/2004, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/06/2005 | 30.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/06/2005 | 100.00 | 00049596594400 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2005 | 20.00 | 00005070553496 | LUCILENE TARGINO DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2005 | 20.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2005 | 100.00 | 00006439604490 | JOSELIA HENRIQUES DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2005 | 28.00 | 00002561451488 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2005 | 30.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2005 | 15.00 | 00007193689444 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2005 | 30.00 | 00004259287486 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2005 | 28.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/06/2005 | 200.00 | 00068972237434 | ALBERIONE TRAVASSOS DE SOUZA | Aos serviços prestados na instalação de um ramal telefonico na sala da administração e programação da central telefonica no predio da Prefeitura sito a Av. 28 de janeiro, 20 em Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/06/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2005 | 200.00 | 00058425454468 | ALBERTINA RITA DE LIMA COSTA | Correspondente ao pagamento por parte de indenização de uma pequena lavoura situada em terras do Colegio Agricola, conforme laudo do Tecnico Agricola responsavel pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2005 | 120.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS | Correspondente ao fornecimento de 01 (um) Capacete e 01 (um) Conjunto de chuva, devido ao periodo chuvoso em nosso municipio para uso do motociclista desta Prefeitura, conforme nota fiscal n° 000146 em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do cheque n 851600 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 10/05/2005, indo ate o CEF - Caixa Economica Federal, resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado ch. 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2005 | 884.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Junho/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/06/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Junho/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/06/2005 | 40.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/06/2005 | 120.00 | 00038118785491 | NERINALDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2005 | 150.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao GOL de placa MNH-4293, Pertencete a Secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2005 | 576.00 | 10759231000137 | IRMÃO GOMES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 240 (Duzentos e Quarenta) Kilos de pães, destinado a Secretaria de Educação para as escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2005 | 974.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da merenda escolar referente ao mes de JUNHO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2005 | 250.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados de cozinheira no refeitorio da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, correspondente ao mes de Maio/2005, conforme oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2005 | 282.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL - ME | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme nota fiscal de consumo em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2005 | 11.65 | 35419571000140 | MARIA LEONILDA GOMES FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme cupom fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2005 | 18.85 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2005 | 7.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2005 | 18.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme cupom fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2005 | 2.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme cupom fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2005 | 3.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações das escolas e da cidade para os festejos juninos do corrente ano, conforme cupom fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851601 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2005 | 9023.27 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 40% , rel. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2005 | 10961.52 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , sob a folha de pagamento rel. a Maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MAIO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2005 | 1654.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MAIO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2005 | 1177.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2005 | 17507.22 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2005 | 11849.85 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/06, rel. a maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Junho/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2005 | 14059.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, em Junho / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2005 | 3563.30 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2005 | 367.50 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Correpondente ao serviço prestado de funcionario da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de transporte desta Prefeitura, conforme contrato e guias de viagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2005 | 920.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na lavagem, polimento e pequenos consertos da frota de veiculos da Prefeitura, durante os meses de Janeiro e Maio de 2005, na garagem da Prefeitura, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2005 | 110.00 | 01106069000167 | J. P. PEÇAS E ACESSORIOS | Correspondente ao fornecimento peças destinado a Caçamba MOF 6101 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2005 | 1500.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Correspondente ao serviços prestados no conserto do motor do onibus placa KUU 8449-PB, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2005 | 1350.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 Baterias para auto, conforme nota fiscal em anexo, destinados aos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2005 | 90.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Correspondente a prestação de serviços de recuperação de 04 (quatro) patins de freio, pertencente a Besta lotada na Seretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 12/05/2005 a 10/06/2005, conforme contrato 009/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2005 | 1590.60 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005, referente a 3ª parcela, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2005 | 39.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 390 (Trezentos e Noventa) copias de xerox, conforme nota fiscal 000004 em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2005 | 50.00 | 02905822000147 | FOTO UNIÃO - José Cleber de Barros Souza | Correspodente ao Fornecimento de 25 (Vinte e Cinco)fotografias, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia de recolhimento 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 06/06 a 10/06/2005, pagamento este efetuado com recurso do cheque 851600 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2005 | 2520.00 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA E OUTROS | Correspondente ao fornecimento mercadorias (Merenda) para Programa Alfabetização Solidaria, conforme nota fiscal 001225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2005 | 333.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Correspondente a apresentação do Grupo de Danças Culturais Companhia Folclorica Pioneiros, para as comemorações das fetividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2005 | 30.00 | 00007479920458 | ADEILSA MACEDO OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851600 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2005 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, 01 (Toner) maquina de Xerox RICOH 3213, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guias de recolhimento n° 1170, 0461, 0471, 0465 e 0446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/06/2005 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 03 (tres) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 16 e 17 de Junho de 2005, com finalidade de participar de uma reunião coma equipe do FNDE/Dirt/Fundescola, de interesse exclusivo desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2005 | 179.00 | 00879557000144 | COMERCIO DE RAÇÕES RODRIGUES | Correspondente ao fornecimento de rações para o rebenho bovino da Escola Agricola, conforme nota fiscal em anexo e oficio da Secretaria de Agrcultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/06/2005 | 80.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de flores destinados ao velorio do Sr. Antonio Francisco Gonçalves, pela homenagem ao EX-Prefeito do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/06/2005 | 60.00 | 00007141698469 | ANA LUCIA FERNANDES DE FARIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA FAUSTINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/06/2005 | 20.00 | 00004259272454 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA LEITE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/06/2005 | 25.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2005 | 40.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2005 | 30.00 | 00044368500725 | GERALDO BATISTA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2005 | 20.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2005 | 30.00 | 00005774395456 | JANILENE COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2005 | 20.00 | 00002997184410 | EDIVANEIDE HENRIQUE BEZERRA BASILIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2005 | 40.00 | 00025869650860 | MARCONIELSON DA SILVA MARQUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARQUES DA COSTA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2005 | 20.00 | 00007038580418 | RENILDO HENRIQUE CABLOCO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE BARBOSA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2005 | 20.00 | 00005070553496 | LUCILENE TARGINO DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2005 | 30.00 | 00004516169444 | EDMILSON GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2005 | 20.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2005 | 30.00 | 00004689696403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2005 | 72.00 | 00056840438449 | FRANCISCO DAS CHAGAS VILAR DO BU | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2005 | 50.00 | 00091039347487 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2005 | 40.00 | 00003638461408 | MARILEIDE MARQUES DA CUNHA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2005 | 40.00 | 00003714215433 | BIANCA BATISTA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2005 | 20.00 | 00003003637452 | IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2005 | 30.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2005 | 30.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2005 | 20.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ROSILENE COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851619 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/06/2005 | 302.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Correspondente ao fornecimento de 340 (trezentos e Quarenta) preservativos, para distribuição gratuita conforme orientação do Programa DST/AIDS, no periodo junino do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2005 | 12.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo (Pasta com aba Plastica), conforme nota fiscal n° 008148 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guia n° 1169 / 00483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e COSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Abril e Maio de 2005, conforme boletos bancarios em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850677 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2005 | 400.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Correspondente ao serviços prestados no conserto de 02 (dois) blocos e do cabeçote da ambulancia placa MOQ 2364 - PB, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2005 | 20.00 | 00007980378733 | IRENICE DE SOUZA ROZENDO | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2005 | 20.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000338610804 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2005 | 20.00 | 00033066591859 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/06/2005 | 30.00 | 00001410343430 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/06/2005 | 30.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADENILDA DA SILVA NOVAES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/06/2005 | 30.00 | 00003494054410 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/06/2005 | 50.00 | 00006192278423 | VILMA FIDELIZ FERREIRA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2005 | 30.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/06/2005 | 20.00 | 00004408932400 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE SOUZA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2005 | 20.00 | 00004404369409 | ANACLEIDE DE LIMA RODRIGUES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2005 | 20.00 | 00002933655470 | MARIA NAZARE BARBOSA RAMOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2005 | 30.00 | 00006192202443 | VANDETE FIDELIZ DA SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA MENEZES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2005 | 30.00 | 00004881820427 | JOELMA LUCIA DA SILVA SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANA GENERINO BARBOSA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2005 | 20.00 | 00064634604434 | MARIA SALOME CORREIA DE ARAUJO | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2005 | 25.00 | 00003795455430 | ANA LUCIA SUPRINO DA COSTA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | PAULO SEVERO DA SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2005 | 20.00 | 00006090857432 | MARIA DO CARMO LAURENTINO DA COSTA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2005 | 30.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2005 | 30.00 | 00004816309454 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2005 | 20.00 | 00006269350409 | TIAGO DOS SANTOS SOUZA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2005 | 20.00 | 00005222307417 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO BARROS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | RITA DINIZ SANTOS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2005 | 30.00 | 00097853488491 | Maria do Socorro Diniz Silva | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Rosildo Ramos da Silva | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2005 | 20.00 | 00004290041418 | JOSE DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2005 | 20.00 | 00003347961480 | SUZANA EDELFONSO BARROS | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850677 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2005 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Correspondente ao auxilio financeiro para custear exames medicos conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Assinado por Betania de Amorim, pessoa responsavel pelo beneficiario pois o mesmo é incapaz de assinar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2005 | 34.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria parcial para custear as despesas da viagem até João Pessoa, para resolver assuntos pendentes de interesses deste Prefeitura. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850677 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2005 | 400.00 | 00003237580457 | JOSE CARLOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de 05 (cinco) dias, na montagem de toldos grandes na Praça do forro para comemoração das festas juninas, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2005 | 100.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material paradoação, destinado a confecção de camisas para quadrilha Flor da Terra, para participar dos festejos juninos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2005 | 36.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo (Aterramento Eletrico), conforme nota fiscal n° 002968 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guia n/ 1169 / 00483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2005 | 211.00 | 00033863652487 | ELIAZAR GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados de vacinação contra Febre Aftosa neste municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2005 | 350.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Correspondente aos serviços prestados na divulgação do São João na Praça do nosso Municipio, conforme oficio em anexo da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2005 | 340.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias integrais, para custear despesa na viagem ate João Pessoa, nos dias 14 e 15 de Junho de 2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia n° 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro para custear exame de Tomografia em carater de urgencia conforme laudo e requesição em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2005 | 100.00 | 00085450154453 | MARLY BASILIO RIBEIRO | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2005 | 3003.05 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000140 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 20/06 a 23/06/2005, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guias n° 1173/1174/1175/628/630 e 498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2005 | 130.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | Correspondente ao pagamento conforme convenio firmado entre a Prefeitura e a Procuradoria Geral de Justiça em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia 472/486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 13/06 a 17/06/2005, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guias n° 0469/0475/0488 e 0490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2005 | 734.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal n° 000143 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2005 | 147.00 | 00005853699172 | ROBERTO CESTARI VINAUD | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias - 01 integral e 01 parcial, para custear as despesas ate João Pessoa, afim de levar a documentação referente a prestação de contas e tambem solicitar a liberação do recurso do convenio da Transporte Escolar com o Governo de Estado, no periodo de 16 e 17 de Junho de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guia n° 0485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2005 | 4779.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2005 | 5496.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000141 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2005 | 14200.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2005 | 1141.69 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2005 | 597.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Referente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de MAIO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2005 | 1000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000144 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2005 | 3908.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000142 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2005 | 2601.60 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, destinados ao conerto e reforma da esgotos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2005 | 721.00 | 00012137607808 | JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas drecriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2005 | 379.75 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Correspondente aos serviços pretados por mim na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2005 | 400.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do alternador do Onibus KUV 8449-PB, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2005 | 650.70 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 000404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2005 | 800.00 | 00002348953498 | MARIA ARICELIA DA SILVA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados por mim na Confecção e ornamentações juninas na cidade, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2005 | 1541.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao GOL placa MNH 4293 e as AMBULANCIAS placa MNR 1127 e MOQ 2364, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2005 | 1311.68 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000004 em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/06/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA VILANIM DA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/06/2005 | 35.00 | 00006208127459 | ADRIANA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/06/2005 | 350.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados por mim como pedreiro na recuperaçao de sanitarios e manutenção nos telhados das Escolas Municipais danificados pelas ultimas chuvas, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao serviços prestados na locação de um som destinado as escolas deste municipio nas festividades juninas, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2005 | 35.00 | 00003122194406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | Correspondente a prestação de serviços na ministração de curso macrame, para funcionarios da Prefeitura, para confecção de peças de ornamentação das barracas durante o periodo das festa juninas deste municipio. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme guia n° 0499/1172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2005 | 950.00 | 00043667570449 | LUIZ CARLOS CARNEIRO GENUINO | Correspondente a locação de serviço de sonorização, realizada em praça publica, no dia 22/06/2005, em comemoração ao I São João na Praça em Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2005 | 0.86 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/2005, NO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2005 | 670.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação dos calçamentos e esgotos nas ruas Rui Barbosa, Romulo Campos e Av 28 de Janeiro , conforme nota fiscal n°000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo do dia 23/06/2005, pagamento este efetuado com recurso do caixa conforme guias n° 1173/1174/1175/0628/0630/0498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2005 | 1412.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde, referente ao mes de MAIO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2005 | 18590.00 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2005 | 4050.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2005 | 3800.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2005 | 2390.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2005 | 3276.25 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/06/2005 | 12525.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2005 | 25974.09 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2005 | 6605.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2005 | 125.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2005 | 265.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Correspodente aos serviços prestados de manutenção da frota de veiculos da Prefeitura, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2005 | 48314.87 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2005 | 54538.15 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2005 | 4060.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | Ao contrato de locação de serviços de sonorização no periodo das festividades juninas, conforme contrato em anexo, sendo efetuado o recolhimento antecipado recembendo nesta data a 1ª parcela e a 2ª parcela ficanco para o dia 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 3ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2005 | 8178.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização da EDUCAÇÂO E NUTRIÇÂO, referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2005 | 22915.80 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2005 | 393.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de JUNHo/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2005 | 700.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao Contrato de Prestação de Serviços Advogaticios nº 024/2005, de honorarios advogaticios, conforme clausula contratual, referente a JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de JUNHO/2005, conforme nota fiscal de serviço 002263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes JUNHO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2005 | 580.00 | 00003485263427 | Tercio Herminio Santos | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2005 | 50.00 | 00002527866450 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2005 | 35.00 | 00064525643404 | LUCIA MARIA GOLVEIA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2005 | 90.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2005 | 35.00 | 00000940482401 | MARIA JOSE GOMES FERREIRA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2005 | 20.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2005 | 40.00 | 00004682029436 | JOSEFA MARQUES MORAIS | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2005 | 40.00 | 00005146149437 | GERUZIANA GONÇALVES GARCIA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2005 | 32.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, com a guia de recolhimento 00639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2005 | 50634.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2005 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), referente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2005 | 237.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento do debito da tarifa bancaria na conta PAB, rel. ao mes de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2005 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspodente aos serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus, destinados a o veiculo onibus Movel lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2005 | 158.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, conforme Termo de Homologação e Carta Convite 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2005 | 2110.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 08 (oito) Urnas Funerarias e 03 (tres) ataudes a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2005 | 15.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (um) caixa de papel cartão, usado na confecção de alvaras, para uso da Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta PASEP do ,conf. extrato do mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICS-ICMS, conf. extrato do mes de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REGULARIZACAO DE VALRO REF. A INFORMACAO DE SALDO INCORRETO INFORMADO PELO BANCO REL. AO MESES DE ABRIL E MAIO, REL.cobranca de debito de tarifa bancaria pelo fornecimento do talão de cheque na conta ICMS,conf. extrato do mês de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REGULARIZACAO DO SALDO INFORMADO INDEVIDAMENTE EM ABRIL REF. AO DEBITO DO MES DE MAIO QUE ORA REGULARIZAMOS,CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2005 | 940.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais e equipamentos de informatica, destinado a Secretaria de Administração, Ação Social e Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2005 | 818.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, conforme Termo de Homologação e Carta Convite 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2005 | 34203.60 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza, higiene e cantina) destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2005 | 250.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2005 | 656.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2005 | 325.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Correspondente aos serviços prestados, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2005 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspondente aos serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus destinados a caçamba placa MOQ 6101, lotada na Secretaria de Agriculrtura, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2005 | 1790.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | Correspondente a prestação de serviços de 50 (cinquenta) horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2005 | 70871.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme Termo de Homologação - Convite 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2005 | 2625.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | Correspondente a recuperação de um diferencial do caminhão caçamba de placa MOQ 6101 - PB, lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento do debito da tarifa bancaria na conta PSF, rel. ao mes de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento do debito da tarifa bancaria na conta PEVA, rel. ao mes de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/07/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados por mim no conserto e manutenção de Pneus da frota de veiculos da Prefeitura, pertencentes as diversasa Secretarias, conforme nota fiscal n° 0236 em anexo e oficio da Secretaria de Obras e Viação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do QSE, conforme extrato, mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Icms-Deson, conf. extrato do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Tesouraria, conf. extrato do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do INCRA, conf. extrato do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conf. extrato do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2005 | 59.25 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Correspondente ao Fornecimento de 01 (um) radio relogio NKS GL 323, destinado ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 27/06 a 01/07/2005, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/07/2005 | 60.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Correspondente a prestação de serviços na recuperação de 01 (um) cano de freio, destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educação placa KUG-8452, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2005 | 121.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/07/2005 | 190.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao Fornecimento de camisas destinadas ao pessoal da segurança para os festejos juninos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2005 | 500.00 | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES | Correspondente ao fornecimento de 100 (cem) Codigos Nacionais de Transito Brasileiro, destinados a Secretaria de Educação, para o ensino de noções basicas sobre transito, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2005 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dia 04 de Julho de 2005, com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta entidade na Secretaria de Educação do Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2005 | 2990.00 | 00003863430476 | JOSE MARCIO HENRIQUES ALVES | Correspondente aos serviços prestados na Segurança particular dos eventos realizados nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/07/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de JULHO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de JUNHO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2005 | 20.00 | 00054201039404 | JOSE BARBOSA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2005 | 35.00 | 00005260901460 | DIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2005 | 20.00 | 00062594150797 | EVA SOUZA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2005 | 30.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2005 | 37.00 | 00004794032447 | SOLANEIDE PEREIRA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2005 | 30.00 | 00030211726877 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2005 | 30.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2005 | 20.00 | 00004618282436 | Andrea Paz dos Reis | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2005 | 20.00 | 00007440805410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2005 | 40.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2005 | 30.00 | 00001315934477 | MARIA DAS DORES DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2005 | 20.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2005 | 20.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2005 | 20.00 | 00097853496400 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARIANO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2005 | 20.00 | 00056939450491 | JOAO ANTONIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2005 | 20.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ADSON GUEDES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/07/2005 | 20.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2005 | 25.00 | 00005828712470 | MARIA AMBROZIA PACHECO VIEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA DA COSTA NOBREGA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JACKELINE SOUZA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2005 | 30.00 | 00021893586472 | LOURIVAL FELINTO GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2005 | 52.31 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2005 | 52.31 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2005 | 52.31 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2005 | 52.31 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2005 | 52.31 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2005 | 52.31 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2005 | 52.31 | 00002534534459 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2005 | 52.31 | 00022605690482 | JOSE DE ASSIS SOUZA SILVA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2005 | 52.31 | 00065104641449 | MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2005 | 52.31 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2005 | 52.31 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2005 | 52.31 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) no dia 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/07/2005 | 25.00 | 00006072892442 | ANA LUCIA DA PAZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/07/2005 | 100.00 | 00013395057895 | VERA LUCIA DIAS BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850718 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/07/2005 | 25.00 | 00006496711470 | ANDREIA MARIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/07/2005 | 50.00 | 00023797800487 | EDIVAL HENRIQUE BEZERRA | Correspondente a locação de um som nas comemorações dos festejos juninos das escolas da Zona Urbana, realizado no ginasio de esportes o MIRANDAO, no dia 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/07/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Julho/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/07/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/07/2005 | 670.00 | 00048272850478 | LEOSITA VICENTE DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de lanche destinado ao pessoal das bandas e segurança e policiais militares nos festejos funinos de 2005, no periodo de 18/06 a 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/07/2005 | 5300.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÃO ARTÍSTICAS LTDA | Correpondente a 02 (dois) show com a BANDA OS APACHES, em praça publica nos festejos juninos nos dias 18/06 e 02/07/2005, conforme nota fiscal em anexo de serviço em anexo. O pagamento sera efetuado em 03 parcela, nos dias 11 de Julho, Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/07/2005 | 1198.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal, referente ao mes de JUNHO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JUNHOO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2005 | 3821.90 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/06, rel. a junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/07/2005 | 1324.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2005 | 19760.76 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2005 | 12681.64 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Amortizacao de Dividavalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2005 | 280.00 | 03784712000137 | Mecanica Diesel Campinense | Correspondente aos serviços prestados na recuperação dop sistema de freio do veiculo onibus da Secretaria de Saude placa MNV 0231, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2005 | 110.00 | 35495902000120 | GIRO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destiando a ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2005 | 1709.78 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/06/2005 a 10/07/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2005 | 1436.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de material de consumo, destinados a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 099426 e 099427 em anexo e oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2005 | 110.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | Correspondente aos serviços prestados na recuperação do sistema hidraulico no predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2005 | 125.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem, da frota de veiculos da Prefeitura, no mes de junho/2005, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2005 | 680.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Correspodente aos serviços prestados na recuperação total da concha da Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2005 | 1195.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | Correspondente aos serviços na apresentação musical com a BANDA PELE MORENA da cidade de Barra de Santa Rosa no dia 19/06/2005, correspondente aos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2005 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 13 e 14 de Julho de 2005, com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Formação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares de interesse desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2005 | 333.00 | 00003922357490 | KENIA CRIS GOMES FERNANDES | Correspondente a apresentação do Grupo de Danças Tradição de Puxinanã, para as comemorações das fetividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2005 | 300.00 | 00023797800487 | EDIVAL HENRIQUE BEZERRA | Correspondente a locação de um som nas comemorações dos festejos juninos das escolas da Zona Urbana, realizado no ginasio de esportes o MIRANDAO, no dia 24, 28 e 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2005 | 1120.00 | 10851897000110 | REFRIGERAÇÃO XAVIER | Correspondente ao conserto de 05 (cinco) bebedouros industriais, pertencente a Escola Agricola, neste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2005 | 20.00 | 00005000779401 | ANA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2005 | 30.00 | 00006757133407 | TATIANA PEREIRA VITORINO RANGEL | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2005 | 1923.32 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000003 em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2005 | 180.00 | 00024073091468 | CHARLES ANTONIO CORDEIROS VERAS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de equipamentos de João Pessoa com destino a Puxinanã, para a secretaria de saude deste municipio no dia 11/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2005 | 2800.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000150 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2005 | 20.00 | 00006441427400 | POLIZANGELA CUNHA DOS SANTOS DE BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2005 | 20.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2005 | 20.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2005 | 20.00 | 00003535684498 | VALDECY DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004425417402 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA CRUZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2005 | 20.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2005 | 20.00 | 00097853607415 | GERALDA ROSA DA LUZ LOURENÇO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2005 | 20.00 | 00098185764468 | MANUEL COSTA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2005 | 20.00 | 00003537432402 | FLAVIO MARINHEIRO ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2005 | 20.00 | 00001300239492 | ANA MARIA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2005 | 20.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004903909433 | MARIA DANIELA MATIAS SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2005 | 20.00 | 00005299459408 | MARIA DAS NEVES COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2005 | 20.00 | 00001124121498 | NIVANEIDE SABINO DO BU | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2005 | 20.00 | 00099647125453 | ROSELITA PEREIRA DE ARAUJO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004856793454 | ADRIANA DE ALMEIDA MARCELINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2005 | 20.00 | 00003894562412 | LUCINALVA PEREIRA LIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004529318435 | ALVARO PEREIRA NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2005 | 20.00 | 00006827544478 | JOSEFA CANDIDO FRANCO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2005 | 20.00 | 00054157897404 | MARIA DAS DORES TEODOZIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2005 | 20.00 | 00004029114407 | TEREZINHA RICARTE FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2005 | 30.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2005 | 30.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2005 | 20.00 | 00097977560410 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2005 | 20.00 | 00002830740432 | ELINETA MARIANO COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 13 de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2005 | 196.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para viagem a João Pessoa com a finalidade de resolver pendencias dos Programas PETI e PAIF e participar de uma capacitação para 5° Conferencia Estadual de Assistencia Social, nos dias 01 e 06 de Julho de 2005 de interesse exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2005 | 767.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da merenda escolar referente ao mes de JUNHO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2005 | 923.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da merenda escolar referente ao mes de JUNHO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2005 | 250.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de limpeza referente ao mes de JUNHO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2005 | 5075.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal n° 000146 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2005 | 91.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2005 | 150.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (uma) maquina forrageira e bubinamento de motor d´agua de 5cv, pertencente a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2005 | 100.00 | 00006439604490 | JOSELIA HENRIQUES DE LIMA | Correspondente aos serviços pretados na decoração em chapeus, com fornecimento de fitas, bicos e etc..., a serem usados com decoração no Arrial do Poeirão, durante os festejos juninos no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2005 | 2518.40 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento mercadorias (Merenda) destinado ao Programa Alfabetização Solidaria, conforme notas fiscais n° 00053 e 00054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2005 | 75.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2005 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Correspondente a 05 (cinco) assinaturas no periodo de 25/02/2005 a 24/02/2006, sendo a 5ª parcela de 5ª , conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2005 | 50.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de expediente necessarios ao funcionamento da Administração, 01 (Toner) maquina de Xerox RICOH 3213, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2005 | 1170.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal n° 000149 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2005 | 1538.03 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO NR. 1053/2005 - 2A VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA NEUZA DE SOUZA - PROCESSO 1336/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2005 | 967.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal n° 000145 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 04/07 a 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2005 | 2989.70 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n° 000148 em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2005 | 950.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal n° 000974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2005 | 69.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do FCES (Sistema de Cadastramento dos Estabelicimentos de Saude) no dia 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2005 | 65.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados destinados ao encerramento das festividades juninas do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2005 | 520.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para custear a viagem dos 13 (Treze) Educadores do Programa da Alfabetização Solidaria do Municipio de Puxinanã, ate a cidade de Maringa, no Parana, afim de participarem de capacitação para monitora as aulas no Municipio, a relaçao da pessoa segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2005 | 30.00 | 00026589631816 | VONALDO HENRIQUE BEZERRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2005 | 200.00 | 00002357851481 | ALIPIO LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa fisica para aquisiçao de 01 (uma) cadeira de rodas, conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e COSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Julho de 2005, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e COSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Março e Junho de 2005, conforme boletos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2005 | 330.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Correpondente ao serviço prestado de locação de veiculo para transporte de pessoal da saude em campanha de vacinação, realizada no periodo compreendido entre 09 a 11 de junho e 13 a 17 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2005 | 50.00 | 00084064323491 | DARCI REIS DA SILVA | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850731 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2005 | 1402.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Junho/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2005 | 530.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de JUNHO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2005 | 279.55 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Correspondente aos serviços prestados de 46 (quarenta e seis) autenticações e 23 (vinte e tres) reconhecimento de firma, durante os meses de Janeiro a Junho de 2005, conforme descriminação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2005 | 210.00 | 05669438000180 | CIP - COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto da estrada que liga Puxinanã ao sitio Samambaia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2005 | 50.00 | 00006104679803 | EDMILSON FRANCISCO BARBOSA | Correspodente aos serviços prestados por mim no transporte de funcionarios do Sitio Jenipapo ate pocinhos, no veiculo de placa BTQ 2377 - PB, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2005 | 1055.70 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação, destinado a iluminação pública da praça, onde se realizara os festejos juninos, conforme nota fiscal em anexo e boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2005 | 254.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria parcial, como adiantamento para custear as despesas com uma viagem ate a cidade de Cruz das Almas (BA), para participar de uma pesquisa sobre o beneficiamento de mandioca na Embrapa de Cruz das Almas, para implantação de uma Usina de Beneficiamento de Mandiocas em terras de Puxinana, no periodo de 18/07 a 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00013142984453 | FERNANDO LUIZ DE ARAUJO FERNANDES | Correspondente a 01 (uma) diaria, para uma Contra partida da Prefeitura para custear a viagem do pessoal relacionado no oficio em anexo da Secretaria de Agricultura para participar de treinamento sobre cultivo de mandioca, para implantação de uma Usina de Beneficiamento de Mandioca em terras de Puxinanã, realizado na cidade de Cruz das Almas no Estado da Bahia, no periodo de 18/07 a 22/07/2005, seguindo a relação dos participantes em anexo, no oficio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/07/2005 | 64.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Julho/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2005 | 84.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Julho/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ,conf. extrato do mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2005 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pelo fornecimento do talão de cheque na conta ICMS,conf. extrato do mês de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/07/2005 | 120.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOS | Correspondente ao fornecimento de lanches (pamonha e canjica) para os professores da rede municipal no Encontro Pedagogico realizado no dia 22 de junho de 2005, na Secretaria de Educação do Municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/07/2005 | 1159.00 | 02056378000132 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - ME | Correspondente ao fornecimento de jantar em numero de 122 (cento e vinte e duas) pessoas, ao preço de R$ 9,50 (Nove Reais e Cinquenta Centavos), para a recepção de autoridades na abertura dia 18/06 e encerramento dia 02/07 das festividades juninas, conforme nota fiscal de serviços em anexo e oficio do Gabinete do Prefeito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2005 | 180.00 | 00025181823491 | JOSE ALTINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos Professores de Puxinanã ate João Pessoa ao aeroporto, para se deslocarem ate a cidade de Maringa-PR, para participar da capacitação do Programa Alfabetização Solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/07/2005 | 10665.48 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO NR. 00436/2005 E 0418/2005 - 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO - PROCESSO 00922/2004 E JOSE RIVEL CIRINO DIAS - PROCESSO 01231/2004, CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2005 | 4811.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Amortizacao de DividaPAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2005 | 1027.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2005 | 371.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS DE INTERPOSICAO DE ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURIDICA CUMULADACOM PEDIDO DE REPETICAO DE INDEBITO CONTRA O INSS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2005 | 977.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2005 | 4059.04 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2005 | 3273.80 | 00043667570449 | LUIZ CARLOS CARNEIRO GENUINO | Correspondente ao pagamento proveniente ao show realizado pela BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, em praça publica no dia 25 de junho de 2005, no I São João na Praça, conforme contrato firmado com a Prefeitura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2005 | 1563.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde, referente ao mes de JUNHO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2005 | 2997.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2005 | 2243.23 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2005 | 2000.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | Correspondente a realização e apresentação de um Show Pirotecinico para abertura do São João em Puxinanã. sendo pago em duas parcela uma nesta data e outra no dia 20/08/2005, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2005 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Correspodente aos serviços prestados de divulgação em programa de emissora de radio dos festejos juninos e outras noticias de interesse publico durante o mes de JUNHO/2005, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/07/2005 | 0.55 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de JULHO/2005, conforme nota fiscal de serviço Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/07/2005 | 20.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/07/2005 | 20.00 | 00048385620125 | GILVAN SILVA PORTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006406536428 | MARIA DO SOCORRO AVELINO GOMES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/07/2005 | 20.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/07/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2005 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/07/2005 | 20.00 | 00003959248474 | MARIA PORFIRIO DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/07/2005 | 20.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004391194481 | ANA PAULA MARCELINO FERREIRA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/07/2005 | 30.00 | 00006570115413 | EDNA DOS SANTOS LUCIO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004259287486 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004094803475 | COSMA DE SOUZA COELHO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2005 | 25.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2005 | 20.00 | 00001448350450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2005 | 20.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2005 | 20.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2005 | 20.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2005 | 20.00 | 00050457764449 | MARICEU DO NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2005 | 20.00 | 00097690856420 | MARIA ALEXANDRE | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006235754426 | ODENI HERINQUE BEZERRA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004081263450 | IRENICE GOMES FONSECA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2005 | 20.00 | 00005628869406 | JOSE IALY DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006235809425 | JUCIMAR SILVA TAVARES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2005 | 40.00 | 00006441439409 | JOSE EDUARDO FERNANDES DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/07/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2005 | 20.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/07/2005 | 20.00 | 00008464738790 | EDIVANILSON PAULINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/07/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004009433442 | MARIA DE LOURDES QUIRINO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/07/2005 | 50.00 | 00001922079464 | IREMAR LAURENTINO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2005 | 20.00 | 00007148958490 | SORAYA VALDEVINO PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2005 | 20.00 | 00005222307417 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2005 | 20.00 | 00092877931404 | GERALDA BARROS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2005 | 20.00 | 00004856793454 | ADRIANA DE ALMEIDA MARCELINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2005 | 40.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850733 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/07/2005 | 128.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ambulancia lotada na Secretaria de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/07/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Julho de 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/07/2005 | 189.54 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 2.016 (Duas Mil e Dezeseis) copias de xerox conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 11/07 a 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/07/2005 | 240.00 | 00004290040446 | JAILSON SANTOS GOIS | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas vicinais (tapa buraco), na Serra do Maracaja, conforme contrato 043/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/07/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Julho/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/07/2005 | 50.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/07/2005 | 69.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 01 (uma), para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 18/07 a 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2005 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2005 | 330.00 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de enfermos no veiculo de placa MNT 0108-PB, no total de 11 (onze) viagens com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2005 | 30.53 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2005 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2005 | 101.85 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/06/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2005 | 101.85 | 00038118696472 | CLECIA MARIA GUIMARAES SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2005 | 101.85 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2005 | 101.85 | 00000000000000 | CRIZELEIDE ANDRADE DO N. RIBEIRO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2005 | 101.85 | 00038147807449 | VERONICA TELIS DE VILELA ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2005 | 101.85 | 00002345588497 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2005 | 101.85 | 00084820675400 | SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2005 | 101.85 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2005 | 101.85 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2005 | 101.85 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2005 | 101.85 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2005 | 101.85 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2005 | 101.85 | 00002674794410 | MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2005 | 101.85 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2005 | 101.85 | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO N. MEDEIROS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2005 | 101.85 | 00049594907487 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares nos meses de Junho de 2005, conforme oficio n° 003/2005 de 18/07/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2005 | 1144.80 | 10759231000137 | IRMÃO GOMES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 477 (Quatrocentos e Setenta e Sete) Kilos de pães, destinado a Secretaria de Educação para as escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2005 | 70.00 | 02905822000147 | FOTO UNIÃO - José Cleber de Barros Souza | Correspodente ao Fornecimento de 35 (Trinta e Cinco), fotografias, conforme nota fiscal de serviço em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2005 | 6350.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Reforma de Unidade de SaudeReferente as despesas oriundas de dispensa de licitação n° 002/2005, para construção de 02 (duas) salas para odontologia e ambulatorio da unidade de saude do sitio Campo D´angola, com admninitração direta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2005 | 100.00 | 00064516580497 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Correspondente a doação para pagamento de viagem relizado no para transporte de mudanças da Senhora LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA, de Puxinanã ate Santa Cruz de Aré - RN.Declaro que recebi a ajuda citada para pagamento do Transporte. LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2005 | 20.00 | 00003894702443 | MARIA AMELIA DA CRUZ SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005801969411 | MARIA APARECIDA DA CRUZ SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2005 | 20.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2005 | 20.00 | 00025397444863 | JOSENALDO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELA BARROS DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2005 | 20.00 | 00097222887415 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004995748423 | MARILEIDE DOS SANTOS SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2005 | 20.00 | 00071435190491 | MARIA FERREIRA PONTES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2005 | 20.00 | 00007268991436 | ELIANE BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2005 | 20.00 | 00007012026456 | MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2005 | 20.00 | 00078994063404 | AMADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2005 | 20.00 | 00001242358404 | ANA LUCIA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2005 | 20.00 | 00002715529481 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006217151405 | MARLI DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2005 | 20.00 | 00001971231479 | SILMA MARIA RAMOS DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2005 | 50.00 | 00004794038488 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOUVEIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006676042436 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRADE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004938859432 | MARIA DE FATIMA COSTA FELINTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2005 | 50.00 | 00007751734795 | IRENICE DOS SANTOS BRITO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2005 | 30.00 | 00087392852434 | JOSEFA FILOMENA DA CONCEIÇÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2005 | 20.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004761179414 | JOSEFA TERTO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004525409410 | JOSIETE DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2005 | 60.00 | 00005253108432 | TIAGO DA SILVA SALES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2005 | 20.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006364146473 | RAIMUNDA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005774395456 | JANILENE COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2005 | 20.00 | 00001215479492 | IRENICE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005389806484 | SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004881820427 | JOELMA LUCIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004716622401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2005 | 60.00 | 00059219874768 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MARQUES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004290039430 | LUCINALDO PEREIRA LIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2005 | 20.00 | 00003936756457 | ELIANA DA CRUZ SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | HELENA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2005 | 20.00 | 00049599470478 | MARIA ANTONIA GOMES CARVALHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2005 | 20.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2005 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004474168470 | SEBASTIANA MARIA LIMA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004911034416 | IVONETE FARIAS DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2005 | 20.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004835587456 | JOSE LUCIANO GOMES SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2005 | 20.00 | 00003996422423 | FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004923269405 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2005 | 20.00 | 00002997184410 | EDIVANEIDE HENRIQUE BEZERRA BASILIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005070553496 | LUCILENE TARGINO DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2005 | 20.00 | 00004425410408 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2005 | 20.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2005 | 20.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIANA GENERINO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 850736 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2005 | 18966.14 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2005 | 4050.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2005 | 2390.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2005 | 3425.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2005 | 15.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Procuradoria Geral, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2005 | 4120.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes JULHO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 4ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05, correspondente a Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2005 | 9285.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , sob a folha de pagamento rel. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2005 | 8264.33 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 40% , sob a folha de pagamento rel. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2005 | 12050.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2005 | 24200.00 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2005 | 41993.62 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2005 | 66940.17 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2005 | 531.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2005 | 700.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na inserção de materia de interesse desta entidade na TV Borborema, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2005 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de JULHO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2005 | 12325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2005 | 6540.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2005 | 5040.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme Termo de Homologação - Convite 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2005 | 651.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | Corresponmdente aos serviços de inserção em lista, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2005 | 4800.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | Correpondente a 02 (dois) show com a BANDA GERALDO DE POCINHOS E BANDA, em praça publica nos festejos juninos nos dias 24/06 e 02/07/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2005 | 1900.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Correpondente a 01 (um) show com a BANDA MILLENIUM, em praça publica nos festejos juninos nos dias 24/06/2005, conforme contrato em anexo, ficando a segunda parcela para o dia 10/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2005 | 4100.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Correpondente a 02 (dois) show com a BANDA IMPACTO X, em praça publica nos festejos juninos nos dias 23/06 e 23/07/2005, conforme contrato. Pagamento em duas parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | Correpondente a 01 (um) show com a BANDA BALANÇO GOSTOSO, em praça publica nos festejos juninos no dia 19/06, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2005 | 161.37 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO NR. 00436/2005 E 0418/2005 - 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO - PROCESSO 00922/2004 E JOSE RIVEL CIRINO DIAS - PROCESSO 01231/2004, CONFORME COPIAS EM ANEXO. REFERENTE A PARTE DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2005 | 580.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Agosto/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2005 | 108.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo para UBS de Antas, Jenipapo, Varzea de Lagoa, Campo D´angola, (Talão de Receituario - Tipo "B" - 50x1), conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2005 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CLEBER COSTA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON, conf. extrato do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2005 | 55.00 | 00082696560463 | EDIVANIA CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2005 | 100.00 | 00048385620125 | GILVAN SILVA PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2005 | 18.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2005 | 28.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | OTAVIO A. FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação do eixo do trator pertencente a Secretaria de Agricultura conforme nota de conferencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/08/2005 | 325.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/08/2005 | 56.00 | 35495902000120 | GIRO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças) destinado a ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/08/2005 | 25.00 | 00007141699430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | Correspondete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/08/2005 | 60.00 | 00071446788415 | EXPEDITO DO NASCIMENTO GARCIA | Correspondete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/08/2005 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa, referente guia de recolhimento n° 0453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/08/2005 | 185.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no manutenção do computador com reposição de peças, pertencente a Secretaria de Adminitração, coforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/08/2005 | 468.72 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar, Fax e Etc...), conforme comprovantes em anexo e oficio da Secretaria de Adminstração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2005 | 300.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/08/2005 | 1213.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de consumo (carne) referente ao mes de AGOSTO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/08/2005 | 384.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Correspondente ao Fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2005 | 20.00 | 00022483157831 | ROSA MARIA FARIAS DE ASSIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/08/2005 | 140.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 02 coroas de flores destinados ao velorio do Sr. Raimundo Zeferino, pela homenagem ao pai do Vice-Prefeito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE SOUZA GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2005 | 20.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/08/2005 | 20.00 | 00004903909433 | MARIA DANIELA MATIAS SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/08/2005 | 20.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/08/2005 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/08/2005 | 20.00 | 00006860481480 | JOEL DA SILVA FELIX | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/08/2005 | 40.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/08/2005 | 25.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/08/2005 | 20.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/08/2005 | 20.00 | 00007440805410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2005 | 20.00 | 00003361830460 | MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/08/2005 | 20.00 | 00003813211428 | COSMA GUSMÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2005 | 25.00 | 00056837305468 | LUIZ TOME DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2005 | 25.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2005 | 30.00 | 00006208127459 | ADRIANA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/08/2005 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), destinadas a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/08/2005 | 250.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem, da frota de veiculos da Prefeitura, no mes de julho/2005, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2005 | 1250.00 | 00022546855468 | ANTONIO GILSON FERREIRA DE MARIA | Correspondente a prestação de serviços de 45 (quarenta e cinco) horas como tratorista nos cortes de terra na zona rural do municipio, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2005 | 625.00 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados com seu veiculo Onibus placa MOT 8220 PB, na substituição do Onibus placa KUU 8459 PB, pertencente a Prefeitura no transporte escolar, por motivos de manutenção no periodo de 18 a 23/07/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2005 | 60.00 | 00073836249472 | MARIA JOSE AMORIM MORAIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2005 | 35.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2005 | 20.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE BARBOSA DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MATHEUS ALVES CUNHA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2005 | 40.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAES | Correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00002411755422 | ANDREA SOARES AMORIM | Correspondente a ajuda de custo para pagamento de medicamento conforme nota fiscal em anexo, importancia esta referente a 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Correspondente aos serviços prestados de uma tomografia computadorizada de abdômen superior, realizada em Maria Jozelma da Silva, no dia 05/08/2005, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2005 | 19.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2005 | 2210.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de consumo (limpeza) referente ao mes de AGOSTO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2005 | 3460.44 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Correpondente a 01 (um) show com a BANDA FIO DENTAL, em praça publica nos festejos juninos nos dias 24/06/2005, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2005 | 11838.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 60% , sob a folha de pagamento rel. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2005 | 6600.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da educacao 40% , sob a folha de pagamento rel. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JULHO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2005 | 2033.05 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/08, rel. a julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2005 | 1306.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2005 | 19144.98 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2005 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de JUNHO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2005 | 19759.97 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/08/2005 | 23507.40 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2005 | 780.00 | 00092781209449 | LUCIENE DE FATIMA ALVES IRINEU | Correspondente ao pagamento dos contra-cheque de Novembro e Dezembro e 13° Salario / 2004, conforme solicitação, pois a mesma é portadora de doença conforme atestado medico soc CID 81, conforme Lei n° 8.036 de 11 de Maio de 1990, Art 20 Inciso XI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2005 | 300.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento do Termo de Adjudicação no Cartorio do Unico Oficio em Pocinhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2005 | 6900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, Pagammento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2005 | 40.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa KUG 8452, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/08/2005 | 30.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa KUU 8449, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2005 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização da EDUCAÇÂO E NUTRIÇÂO, referente a Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/08/2005 | 45994.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2005 | 2760.80 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/08/2005 | 1619.95 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000005 em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2005 | 301.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto pertencente a Secretaria de Saúde desta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2005 | 500.00 | 04480270000106 | ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS DO SITIO PAI DOMINGOS | Correspondente a ajuda financeira destinada a construção da sede da Associação, para pagamento de mao de obra, ao Sr. Manoel Ribamar Messias, conforme documentos do mesmo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para pagamento de oculos conforme documentação em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/08/2005 | 40.00 | 00002492421414 | VALDESSANDRO GONÇALVES DOS REIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2005 | 50.00 | 00020702710482 | AGINALDO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/08/2005 | 463.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Correspondente ao fornecimento de equipamentos agricolas e sementes para Secretaria de Agricultura conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/07/2005 a 10/08/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2005 | 2993.41 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2005 | 2389.62 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/08/2005 | 40.00 | 00088467430400 | MARIA MARLI PEREIRA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2005 | 4444.24 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2005 | 207.41 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2005 | 178.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Correspondente a confecção de carimbos 11 (trinta) carimbos, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2005 | 1098.11 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2005 | 207.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente a conscessão de 03 (tres) diarias, para efetuar as despesasa com a viagem ate Campina Grande, para consultar processo contra a Prefeitura junto a Justiça do Trabalho no periodo de 25 a 29/07, 01 a 05/08 e 08 a 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2005 | 518.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de JULHO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2005 | 122.88 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente ao pagamento do cmplemento, aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/08/2005 | 1496.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Correpondente ao fornecimento de 44 (quarenta e quatro) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2005 | 40.00 | 00062501526449 | ANTONIO BATISTA CORREIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2005 | 15.00 | 00005260901460 | DIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2005 | 15.00 | 00001300239492 | ANA MARIA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2005 | 15.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2005 | 15.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | ROSEANE JUVINO GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2005 | 15.00 | 00093243596300 | ROSINEIDE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2005 | 15.00 | 00006608379439 | ROSINÊZ MARIA CAMPOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2005 | 15.00 | 00007148958490 | SORAYA VALDEVINO PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2005 | 15.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2005 | 15.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2005 | 40.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspondente ao custeio das despesas na realização da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, que se realizar-se-a no dia 17/08/2005, na Camara Municipal de Puxinana, debitos comprovados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2005 | 240.00 | 00004290040446 | JAILSON SANTOS GOIS | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas vicinais (tapa buraco), na Serra do Maracaja, conforme contrato 043/2005 em anexo, referente a 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/08/2005 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/08/2005 | 1590.60 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005, referente a 4ª parcela, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/08/2005 | 700.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços pretados por mim na manutenção de veiculos da frota do municipio, referente ao mes de Julho/2005, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/08/2005 | 80.00 | 00048696277449 | PEDRO VITORINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/08/2005 | 25.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados por mim na confecção de 01 (uma) faixa de 05 (cinco) metros, destinada a Secretaria de Saude, conforme Oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/08/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Agosto/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/08/2005 | 100.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a ambulancia lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/08/2005 | 170.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente aos serviços prestados de 05 (cinco) viagens, no transporte de emfermos ate a cidade de Campina Grande, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/08/2005 | 220.00 | 00003850134423 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na recuperação dos canteiros situados as ruas Justino Alves de Azevedo, Rua Paraiba, Rua Antonio Gomes do Nascimento no periodo de 03/08 a 12/08 do corrente ano, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/08/2005 | 80.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de calçamento e esgoto na Rua Rui Barbosa, no periodo de 09/08 a 11/08 do corrente ano, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/08/2005 | 253.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na confecção das placas de sinalização na entreda de cidade, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/08/2005 | 767.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde, referente ao mes de JULHO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2005 | 20.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2005 | 50.00 | 00005629389408 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ELIAS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2005 | 50.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2005 | 30.00 | 00001855205459 | MARIA APARECIDA ANANIAS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDILENE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2005 | 20.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/08/2005 | 20.00 | 00026277794434 | CELINA HERMINIA DA CONCEIÇÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/08/2005 | 50.00 | 00087713365753 | ANTONIO LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/08/2005 | 40.00 | 00006130200498 | ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/08/2005 | 30.00 | 00002854070402 | JOSE EDILSON CABOCLO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/08/2005 | 40.00 | 00006104679803 | EDMILSON FRANCISCO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2005 | 238.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educação, referente ao mes de JULHO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2005 | 180.00 | 00082625379472 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos Professores do aeroporto de João Pessoa ate Puxinanã, retornando da viagem da cidade de Maringa-PR, onde participaram da capacitação do Programa Alfabetização Solidaria, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/08/2005 | 200.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na veiculação de publicidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2005 | 360.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das despesas com alimentação para os componentes da banda musical no periodo dos festejos juninos no periodo de 18/06 a 25/06 do corrente ano, conforme oficio do Gabinete do Prefeito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2005 | 4400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/08/2005 | 500.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/08/2005 | 4845.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/08/2005 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Agosto/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/08/2005 | 150.00 | 00062001655487 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Aos serviços prestados no conserto do computador da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/08/2005 | 410.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Correspondente aos serviços pretados de 04 (quatro) viagens da cidade de Caja com destino a Puxinana para transporte de estacas destinadas para Escola Agricola, no veiculo de placa BLK 1898 PB, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2005 | 20.00 | 00019264346848 | ELZA MARIA DE FARIAS ASSIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2005 | 20.00 | 00006248242410 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2005 | 20.00 | 00004794035462 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/08/2005 | 45.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/08/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/08/2005 | 70.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente ao serviços prestados na pintura de lombadas (quebra-molas) na zona rural do municipio, conforme Oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/08/2005 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (dois) pneus destinados a Secretaria de Obras e Viação, conforme nota fiscal de serviço em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2005 | 50.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2005 | 20.00 | 00003347961480 | SUZANA EDELFONSO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/08/2005 | 0.09 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2005 | 1494.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal, referente ao mes de JULHO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2005 | 30.00 | 00038124181420 | ADALBERTO MATIAS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados por mim na capinagem da Escola Alvaro Gaudencio. Pagamento este efetuado com recurso do cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2005 | 805.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2005 | 48.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2005 | 1951.71 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/08/2005 | 20.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ANTERO SILVA FILHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2005 | 15.00 | 00097222887415 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/08/2005 | 20.00 | 00003003637452 | IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/08/2005 | 35.00 | 00005070548492 | ELIETE OLIVEIRA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2005 | 20.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIZA CELESTINO LOURENÇO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2005 | 34.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspondente a concessão de 1/2 (meia) diaria, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 25 e 26 de Julho, para participar de capacitação continuada para gestores e conselheiros da Assistencia Social, no auditorio do Cine-Teatro SESC CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2005 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Correspondente ao Fornecimento de vidros para reposição nos veiculos Onibus e Ambulancia lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2005 | 20.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2005 | 20.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2005 | 20.00 | 00005858778402 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2005 | 20.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/08/2005 | 25.00 | 00056986580487 | JOSE PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/08/2005 | 20.00 | 00079696198434 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2005 | 70.00 | 00005610739454 | VAMDEBERG BATISTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2005 | 20.00 | 00004529318435 | ALVARO PEREIRA NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2005 | 35.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2005 | 40.00 | 00002786799430 | EDVANILSON FREIRE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2005 | 1118.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Correspondente ao Fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Administração conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2005 | 4069.35 | 00000000000000 | SICAP - SIST. DE CADAST. DA ARREC. CONTR SIDICAL | valor ref. ao pagamento da contribuicao dos servidores,, destinado ao sincap | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2005 | 484.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2005 | 1402.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Julho/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assessoria junto a Orgãos Federais (INSS - CEF - RECEITA FEDERAL) afim de tratar de interesses desta entidade, referente ao mês de AGOSTO/2005, conforme contrato firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de AGOSTO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2005 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de AGOSTO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2005 | 14391.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2005 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 1ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2005 | 4606.49 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal em anexo e tomada de preço 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 5ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2005 | 64588.89 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2005 | 40362.35 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2005 | 24099.69 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2005 | 3321.25 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2005 | 2690.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Agosto de 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2005 | 2987.09 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AOS MANDATOS DE BLOQUEIO NRs. 0533/2005 E 0538/2005 - 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ROCHA MELO (INSS) - PROCESSO 03.1567/1996 E ESPOLIO DE SEVERINA DE SOUZA DANTAS (INSS) - PROCESSO 03.0228/1997, CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2005 | 800.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de AGOSTO/2005, conforme contrato firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de AGOSTO/2005, conforme nota fiscal de serviço Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes AGOSTO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2005 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de AGOSTO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2005 | 3995.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas debitado na conta do PASEP, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Agosto/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2005 | 40.00 | 00005439479473 | REJANE MARIA COSTA PEREIRA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2005 | 30.00 | 00069030758449 | FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2005 | 1964.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2005 | 18352.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2005 | 589.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças, destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2005 | 290.00 | 00000076161471 | MARIA VILMA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica com a finalidade para compra de uma passagens com destino ao Rio de Janeiro, para tratamento de saude, conforme despacho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2005 | 69.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Correspondente a concessã de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente à expedição da CTPS na cidade de João Pessoa, no dia 30/08/2005, na Delegacia do Trabalho. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2005 | 32.20 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2005 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/08/2005 a 10/09/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2005 | 4580.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2005 | 6986.45 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2005 | 1590.60 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da Contra - Partida, do Programa Garantia Safra/2005, referente a 5ª parcela (ultima), conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2005 | 120.00 | 03784712000137 | Mecanica Diesel Campinense | Correspondente aos serviços prestados no conserto do cabeçote do veiculo caçamba, placa MOF 6101, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PEVA, conforme extrato, mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato, mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2005 | 40.00 | 00004931778410 | MARILENE FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2005 | 30.00 | 00097718068404 | JOSEFA DAS MERCES NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2005 | 40.00 | 00002348953498 | MARIA ARICELIA DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do QSE, conforme extrato, mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do INCRA, conf. extrato do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conf. extrato do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Tesouraria, conf. extrato do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICS/ICMS,conf. extrato, referente ao mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2005 a 30/09/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de SETEMBRO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de SETEMBRO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05, correspondente a Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2005 | 1250.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 6ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/09/2005 a 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2005 | 101.85 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2005 | 101.85 | 00038118696472 | CLECIA MARIA GUIMARAES SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2005 | 101.85 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2005 | 101.85 | 00000000000000 | CRIZELEIDE ANDRADE DO N. RIBEIRO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2005 | 101.85 | 00038147807449 | VERONICA TELIS DE VILELA ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2005 | 101.85 | 00002345588497 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2005 | 101.85 | 00049594907487 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2005 | 101.85 | 00084820675400 | SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2005 | 101.85 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2005 | 101.85 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2005 | 101.85 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2005 | 101.85 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2005 | 101.85 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2005 | 101.85 | 00002674794410 | MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2005 | 101.85 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2005 | 101.85 | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO N. MEDEIROS | Correspondente ao pagamento das ações Educativas complementares no mes de Julho de 2005, conforme oficio n° 009/2005 de 31/08/2005, da Secretaria de Educação atestando a execução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2005 | 69.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SALES RODRIGUES | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com viagem ate Campina Grande (PB), para participar da Formação Inicial dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 15 a 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/09/2005 a 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO/2005, conforme nota fiscal de serviço Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao complemento ao mes de AGOSTO/2005, conforme contrato 049/2005, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao complemento ao mes de AGOSTO/2005, conforme contrato 049/2005, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes SETEMBRO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2005 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de SETEMBRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2005 | 40.00 | 00069135940468 | JOÃO COSME RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2005 | 40.00 | 00003756818411 | JOSEFA JOSENI SOUTO GOMES LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2005 | 30.00 | 00002979806455 | CICERO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2005 | 30.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2005 | 20.00 | 00002905040408 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2005 | 35.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2005 | 25.00 | 00005121120451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2005 | 30.00 | 00006775823401 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2005 | 20.00 | 00004690600422 | SEBASTIÃO LAURENTINO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2005 | 30.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2005 | 35.00 | 00004271514497 | ELIENE DA CRUZ SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2005 | 200.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas do pessoal (relação em anexo) relizadas com o treinamento realizado em Campina Grande (PB), no INSS, nos dias 24 e 25/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 05 de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 046/2005 locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2005 | 360.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2005 | 69.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear as despesas com o treinamento em Sala de Vacina, nos dias 18 a 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2005 | 69.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear as despesas com o treinamento em Sala de Vacina, nos dias 18 a 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/09/2005 a 10/10/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, no mes de Setembro/2005, conforme contrato 047/2005, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2005 | 342.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de calçamento nas ruas descriminadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2005 | 105.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de calçamento na rua 28 de Janeiro, no periodo de 15 a 18/08/2005, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2005 | 720.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Correpondente ao serviço prestado de locação de veiculo para transporte de pessoal da saude em campanha de vacinação (poliomelite), realizada no periodo compreendido entre 15 a 25 de Agosto de 2005, conforme conograma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2005 | 68.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a Ambulancia Saveiro lotada na Secretaria de Saude, placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2005 | 20.00 | 00019249515847 | SOLANGE BEZERRA CAVALCANTE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2005 | 50.00 | 00004257838477 | CLARA MARIA SILVA VASCONCELOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2005 | 20.00 | 00006775819471 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2005 | 50.00 | 00006827544478 | JOSEFA CANDIDO FRANCO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2005 | 20.00 | 00006860481480 | JOEL DA SILVA FELIX | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2005 | 350.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | Correspondente a prestação de serviços com seresteiro e aluguel de som, para comemoração ao Dia dos Pais, no Ginasio o Mirandão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/09/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/09/2005 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/09/2005 | 25.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2005 | 20.00 | 00071440976449 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2005 | 35.00 | 00072905212853 | DOMINGOS MANOEL DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2005 | 40.00 | 00004061350455 | JANETE SANTOS DA CRUZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2005 | 20.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2005 | 15.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2005 | 20.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2005 | 20.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/09/2005 | 20.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/09/2005 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/09/2005 | 50.00 | 00031743188153 | MARIA IEDA CLAUDINO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2005 | 250.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2005 | 2550.00 | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA | Correspondente a elaboração de Projeto Arquitetonico, Memorial Descritivo, especificações tecnicas, planilha de quantitativos e preços, cronograma fisico - financeiro, referente a reforma e ampliação da Maternidade Pedro Rodrigues neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2005 | 200.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2005 | 200.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2005 | 5060.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspodente ao pagamento da Parte Patronal rel. a folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2005 | 13140.23 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspodente ao pagamento da Parte Patronal rel. a folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - Magisterio debitado na conta do FPM, relativo ao mês de AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2005 | 1341.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2005 | 15721.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/09/2005 | 1317.68 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, dos servidores da edilidade rel. a folpag do mes de agosto/2005, debitado na conta FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/09/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de AGOSTO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2005 | 20063.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2005 | 3854.02 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da saude , rel. a folpag do mes de agosto debitado na conta do FPM, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/09/2005 | 538.20 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO E OUTROS | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação da Poliomelite (Paralisia Infantil) no dia 20/08/2005, conforme Oficio e relação de profissionais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2005 | 538.20 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO E OUTROS | Correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação da Poliomelite (Paralisia Infantil) no dia 11/06/2005, conforme Oficio e relação de profissionais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/09/2005 | 3800.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Referente as despesas oriundas de dispensa de licitação n° 002/2005, para construção de 02 (duas) salas para odontologia e ambulatorio da unidade de saude do sitio Campo D´angola, com administração direta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/09/2005 | 60.98 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2005 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/09/2005 | 80.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa destinada a Secretaria de Educação, alusiva ao Dia dos Pais, conforme oficio da Secretaria de Educação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/09/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Setembro/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2005 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização da EDUCAÇÂO E NUTRIÇÂO, referente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2005 | 15.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2005 | 50.00 | 00049598236404 | MANUEL DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2005 | 50.00 | 00004346993494 | ELBA LUCIA LIMA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2005 | 25.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/09/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/09/2005 | 40.00 | 00058425454468 | ALBERTINA RITA DE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/09/2005 | 30.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/09/2005 | 30.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2005 | 30.00 | 00007067237408 | DANIELE DOS SANTOS BRITO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/09/2005 | 38.00 | 00002477063456 | MARIA JOSE SANTOS DE GOIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/09/2005 | 30.00 | 00088491536434 | JOSE INACIO LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/09/2005 | 30.00 | 00004977701488 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2005 | 60.00 | 00002908183463 | MANOEL AMARO ROCHA | Aos serviços prestados na locação de 01 (um) som na Escola Cicero Gonçalves, no dia 27/08/2005, para a comemoração do Dia dos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2005 | 24226.60 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2005 | 468.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mes de AGOSTO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/09/2005 | 150.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | Correspondente aos serviços prestados na recuperação do sistema hidraulico no predio do Mercado Publico Municipal. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2005 | 250.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | Correspondente a fornecimento de peças para o caminhão caçamba de placa MOQ 6101 - PB, lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2005 | 2760.80 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/09/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/09/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/09/2005 | 50286.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2005 | 400.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato 045/2005 firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referentente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2005 | 715.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato 045/2005 firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referentente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e COSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Agosto de 2005, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/09/2005 | 7200.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, conforme convite n° 015/2005 e Contrato 041/2005 firmado com esta entidade, referente aos meses de Abril a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/09/2005 | 590.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/09/2005 | 1402.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Agosto/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2005 | 10.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2005 | 20.00 | 00005321005494 | LUCILENE SILVA ALVES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2005 | 35.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/09/2005 | 20.00 | 00003003637452 | IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/09/2005 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/09/2005 | 30.00 | 00006108031409 | PEDRO SILVA MOURA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2005 | 30.00 | 00004495372424 | ROSA MARIA DE ASSIS COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2005 | 30.00 | 00005214288409 | EDILZA BARBOZA DA COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2005 | 30.00 | 00005710802433 | NOEMIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/09/2005 | 30.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2005 | 10.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2005 | 10.00 | 00074547321787 | GILDETE FERREIRA DA COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2005 | 20.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2005 | 10.00 | 00005363701413 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/09/2005 | 350.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro para realização de exame de imunohistoquimico no laboratorio UNILAP, conforme declaração da Secretaria de, Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2005 | 10.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2005 | 100.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/09/2005 | 25.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/09/2005 | 30.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2005 | 25.00 | 00010249980703 | DANIELE GONÇALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2005 | 10.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2005 | 10.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2005 | 10.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2005 | 10.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/09/2005 | 10.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2005 | 10.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/09/2005 | 10.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2005 | 10.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | Correspondente ao auxilio finamceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recursdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/09/2005 | 150.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Ao auxilio financeiro a pessoa fisica conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, para realização de exame de Tomografia Facial, para Cecilia Lima, em carater de urgencia (caso cirurgico), doação assinada pela mãe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/09/2005 | 40.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE PEREIRA LIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/09/2005 | 20.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/09/2005 | 30.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/09/2005 | 30.00 | 00004835586484 | MARIA SALETE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/09/2005 | 45.00 | 00003893348476 | LALAIDE RUFINO DIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANASTACIO MARTINS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/09/2005 | 40.00 | 00007067237408 | DANIELE DOS SANTOS BRITO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/09/2005 | 40.00 | 00087392852434 | JOSEFA FILOMENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/09/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2005 | 95.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2005 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 12 e 13 de Setembro de 2005, com a finalidade de participar do Encontro de Capacitação do PDDE e PAED, no centro de apoio a crinaça e ao adolecente - CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2005 | 4879.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 14/09/2005, indo ate o TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraiba), pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2005 | 2451.75 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO NR. 0559/2005 - 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PROCESSO 03-1571/1996 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO PEDRO DO NASCIMENTO, CONFORME COPIAS EM ANEXO. REFERENTE A PARTE DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2005 | 9110.42 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO NR. 0563/2005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARLENE GARCIA DA SILVA E OUTRO - PROCESSO 01077.2004.007.13.00-2, CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2005 | 700.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços pretados por mim na manutenção de veiculos da frota do municipio, conforme oficio da Secretaria de Obras e Viação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2005 | 3380.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2005 | 520.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal n° 000992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/09/2005 | 879.58 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2005 | 1120.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de consumo (carne) referente ao mes de SETEMBRO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2005 | 103.00 | 00002351599489 | ADRIANO ANTONIO DOS ANJOS LIMA | Correspodente aos serviços pretados na digitação, formatação e impressão de 103 (cento e tres) paginas, para elaboração do Plano Desenvolvimento da Escola - PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2005 | 244.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a pagamento de taxa de Diligencia, Processo n° 054.1999.000096-7 Guia n° 054.2005.000072-5, e o Processo n° 054.2005.000165-7 Guia n° 054.2005.000070-9, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2005 | 30.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/09/2005 | 0.94 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA/ITR CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2005 | 398.97 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 4.433 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Tres) copias de xerox conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2005 | 10.00 | 00007340313435 | DAIANA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/09/2005 | 588.56 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente aos meses de Julho e Agosto/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/09/2005 | 285.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspondente aos fornecimentos de materia de consumo destinado a Secretaria de Educação, para conserto dos veiculos da Secretaria conforme notas fiscais em anexo, cheque suprimento para efetuar todos os pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2005 | 69.00 | 00003448508462 | IGOR MARCONI DE ARAUJO MOURA | Correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a particpação da Capacitação em Vigilancia de Doenças Transmitidas por alimento, realizado em Campina Grande, no periodo de 15 a 16/09/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2005 | 34.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | Correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com viagem ate João Pessoa (PB), para transporta a paciente Rita Pereira da Silva, para se submeter a um exame de cateterismo, no dia 16/09/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2005 | 72.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saúde, referente ao mes de AGOSTO / 2005, conforme conta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2005 | 33.65 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento das conta de energia do Posto de Saude do Genipapo, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2005 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de AGOSTO / 2005, conforme conta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/09/2005 | 1980.00 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento mercadorias (Merenda) destinado ao Programa Alfabetização Solidaria, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2005 | 34.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | Correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com viagem ate João Pessoa (PB), para transporta o computador e digitadora do Cartão SUS. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2005 | 70.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas, para Retro-Escavaderia lotada na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2005 | 34.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do CARTÃO SUS e reparação do sistema na maquinas, no dia 28/09/2005. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2005 | 371.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educação, referente ao mes de AGOSTO / 2005, conforme conta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2005 | 950.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados de 30 (trinta) dias, na construção do muro da Escola Maria Jose Odilon de Melo, localizado no Sitio Azevem, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 23/09/2005, indo ate o CEF - Caixa Economica Federal, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2005 | 27.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2005 | 20.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2005 | 20.00 | 00006192177406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2005 | 20.00 | 00095150730491 | EDIVAL RAMOS DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARINÊS COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2005 | 50.00 | 00060128755415 | LUCELIA BEZERRA PORTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2005 | 125.00 | 00004474175417 | DANIEL DE FREITAS DIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2005 | 120.00 | 00003921542421 | ERIVALDO JOSE PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2005 | 30.00 | 00005494302458 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2005 | 20.00 | 00001242358404 | ANA LUCIA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2005 | 500.00 | 00002411755422 | ANDREA SOARES AMORIM | Correspondente a ajuda de custo para pagamento de medicamento conforme nota fiscal, importancia esta referente a 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2005 | 69.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas relizadas para participar da 1 Conferencia Regional do Trabalhador - Macro Regiao Campina Grande, nos dias 26 a 28/09/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2005 | 134.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a João Pessoa, no dia 15/09/2005, para entregar documentos na Secretaria de Ação Social do Estado - SETRAS. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Setembro de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2005 | 4095.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON,conf. extrato, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas debitado na conta do INCRA, no mes de Setembro/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conf. extrato do mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PMP/PSF,conf. extrato, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PASEP-CONVENIO,conf. extrato, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ICS-ICMS,conf. extrato, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do Tesouraria,conf. extrato, referente ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valro ref. ao pagamento de tarifa bancaria debitado na conta , conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2005 | 88.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pela confeccao de cartoes magneticos,conf. extrato do mês de JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2005 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Correspondente a uma edição de materia do interesse dessa edilidade conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2005 | 2790.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2005 | 4268.75 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2005 | 170.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria integral, para custear despesa na viagem ate João Pessoa, no dia 26/09/2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2005 | 680.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias integrais, para custear despesa na viagem ate BRASILIA (DF), nos dias 27 e 28/09/2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2005 | 64143.50 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2005 | 22800.00 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2005 | 40362.35 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2005 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 2ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2005 | 11125.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2005 | 476.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2005 | 18272.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2005 | 102.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | Correspendente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com terinamento em Leishmaniose, realizado no Municipio de Boqueirão (PB), nos dias 03 a 05/10/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2005 | 102.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES GRACIANO | Correspendente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com terinamento em Leishmaniose, realizado no Municipio de Boqueirão (PB), nos dias 03 a 05/10/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2005 | 102.00 | 00098830066834 | SEVERINO ZILDO ALVES NETO | Correspendente a concessão de 03 (tres) diarias para custear despesas com terinamento em Leishmaniose, realizado no Municipio de Boqueirão (PB), nos dias 03 a 05/10/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PEVA, conforme extrato, mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato, mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2005 | 520.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2005 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Agricutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2005 | 6351.81 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/10/2005 | 19.80 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 cadeados PADO 35, destinados aos banheiros publicos desta cidade conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2005 | 80.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de material veicular destinado a ambulancia saveiro lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/10/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/10/2005 | 298.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento de tarifas bancarias debitado na conta conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2005 | 20.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2005 | 20.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2005 | 20.00 | 00003800323419 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2005 | 20.00 | 00002548290409 | EDMILSON SUPRINO DA COSTA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2005 | 20.00 | 00007466303447 | MARIA JOZELIA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ROSEANA SILVA CASSIMIRO | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2005 | 20.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2005 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2005 | 20.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2005 | 40.00 | 00005439479473 | REJANE MARIA COSTA PEREIRA SANTOS | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2005 | 30.00 | 00097853488491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2005 | 30.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/10/2005 | 20.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | PAULO SEVERO DA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/10/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2005 | 25.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2005 | 20.00 | 00003894562412 | LUCINALVA PEREIRA LIRA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/10/2005 | 20.00 | 00003996422423 | FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/10/2005 | 50.00 | 00071446788415 | ESPEDITO DO NASCIMENTO GARCIA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2005 | 20.00 | 00005734920428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/10/2005 | 72.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/10/2005 | 17.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de eletrificação destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/10/2005 | 547.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor correspoandente ao debito de tarifas na conta do fundef. conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/10/2005 | 35.00 | 00095322167404 | MARIA JOSE HERMINIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/10/2005 | 100.00 | 00002068337410 | EDIVANIA DE SOUZA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/10/2005 | 41.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas debitado na conta do ICS-ICMS, no mes de Outubro/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/10/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao debito de tarifas bancarias na conta da Tesouraria conforme extrato do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas por confecção e emissão dos cartoes de debito de pessoal, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil S/A, Ag. Pocinhos-PB, no mes de Novembro/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/10/2005 | 10.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de SETEMBRO/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta INCRA, conforme extrato bancario do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON, conforme extrato do mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do CEX, conf. extrato do mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do PASEP-CONVENIO, conforme extrato bancario do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/10/2005 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de SETEMBRO/2005, conforme guia em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do PMP/PSF,conf. extrato, referente ao mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta do ECD/ FNS, conforme extrato, mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato bancario do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2005 | 25.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de consumo automotivo destinado a Retroescavadeira lotada na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/10/2005 | 69.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com uma viagem ate a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura, na Procuradoria do Estado, Controladoria do Estado e Cooperar, no dia 04/10/2005, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/10/2005 | 1901.90 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/10/2005 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, conforme contrato 048/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/10/2005 | 3310.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Serviço Urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/10/2005 | 27000.00 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | aquisicao de equipamento destinado a manutencao do sistema de saude do municipio, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/10/2005 | 240.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/09/2005 a 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/10/2005 | 649.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do parcelamento n° 110640474, das contas telefonica da Prefeitura Municipal, referente ao mes de AGOSTO e SETEMBRO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/10/2005 | 862.95 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/10/2005 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/10/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Outubro/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do CPBF Ação Social, conforme extrato do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas bancarias na conta do PMP MSFST VOLUNT, conforme extrato do mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/10/2005 | 183.80 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Correspondente ao Fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/10/2005 | 100.00 | 00013372575830 | MARIA JOSE DA COSTA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/10/2005 | 30.00 | 00005214288409 | EDILZA BARBOZA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/10/2005 | 45.00 | 00003726953450 | KATIA DE SANTANA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2005 | 30.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2005 | 1741.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de escritorio destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2005 | 11097.27 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento da parte patronol dos servidores da educacao magisterio rel. ao mes de set. conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2005 | 8097.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspodente ao pagamento da Parte Patronal rel. a folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2005 | 20338.26 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste Mes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2005 | 1535.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construção de um murro na escola Maria Jose Odilon de Melo, localizado no sitio Azevem, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2005 | 137.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de SETEMBRO / 2005, conforme conta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/10/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de SETEMBRO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2005 | 1390.73 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2005 | 16174.62 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso no mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2005 | 3837.23 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da saude , rel. a folpag do mes de set debitado na conta do FPM, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2005 | 46.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2005 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2005 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto das troneiras do tanque (chafariz), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2005 | 203.40 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/10/2005 | 15.00 | 00000019247451 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2005 | 40.00 | 00004290041418 | JOSE DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/10/2005 | 40.00 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/10/2005 | 150.00 | 00060343435420 | TARCIZO FELIZARDO ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2005 | 50.00 | 00004934419489 | MARIA DA SAUDE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/10/2005 | 200.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da entrada do parcelamento da conta telefonica da Secretaria de Educação, referente ao mes de Novembro/2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2005 | 24924.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/10/2005 | 75.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/10/2005 | 1631.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de consumo (Limpeza) referente ao mes de OUTUBRO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2005 | 270.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de trofeus e medalhas, destinado ao torneio que se relizou-se no dia 09/10/2005 no Ginasio o RODRIGAO, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2005 | 355.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da entrada do parcelamento da conta da Secretaria de Saude, conforme contas em anexo AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2005 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/10/2005 | 2295.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2005 | 878.58 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2005 | 360.00 | 00058473807472 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no conserto da caixa de marcha da ambulancia saveiro de placa MOQ 2364, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/10/2005 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente a prestação de serviços de manutenção em uma copiadora RICOH modelo 3713, da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2005 | 1486.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/10/2005 | 70.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no trabalho artesanal na confecção de 150 (cento e cinquenta) lembranças para os professores do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/10/2005 | 350.00 | 41136011000180 | RAISSIELE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material esportivo, destinado ao torneio que se relizou-se no dia 09/10/2005 no Ginasio o RODRIGAO, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/10/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 05 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/10/2005 | 100.00 | 00004257838477 | CLARA MARIA SILVA VASCONCELOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/10/2005 | 50.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/10/2005 | 20.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/10/2005 | 25.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/10/2005 | 1050.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados na recuperação de ruas, esgotos e galerias conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/10/2005 | 16.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/10/2005 | 2760.80 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/10/2005 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/10/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/10/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/10/2005 | 3718.95 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, conforme convite n° 015/2005 e Contrato 041/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/10/2005 | 30.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/10/2005 | 20.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/10/2005 | 20.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | HELENA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/10/2005 | 20.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/10/2005 | 20.00 | 00097690961487 | MARIA RITA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/10/2005 | 20.00 | 00005425464428 | JOSINEIDE CABRAL DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006421509401 | JOSE COSME RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006503643411 | IVANDRO JOSE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/10/2005 | 20.00 | 00004465581416 | CARMITA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIANA GENERINO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/10/2005 | 20.00 | 00002366099479 | LUCIA MARIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/10/2005 | 20.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/10/2005 | 50.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/10/2005 | 20.00 | 00004903909433 | MARIA DANIELA MATIAS SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/10/2005 | 20.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2005 | 20.00 | 00005984003465 | EDUARDO DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2005 | 20.00 | 00095271910415 | VALDECI VENTURA DE MORAIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/10/2005 | 30.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2005 | 20.00 | 00062501526449 | ANTONIO BATISTA CORREIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2005 | 20.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/10/2005 | 20.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/10/2005 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/10/2005 | 60.00 | 00026195982814 | ANTONIA ALVES FIDELIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE PEREIRA LIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/10/2005 | 30.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/10/2005 | 20.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/10/2005 | 20.00 | 00001829714813 | PAULO ALVES DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/10/2005 | 165.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | Correspondente a 03 (tres) inscrições no curso de desenvolvimento profissonal para secretarias de 31/10 a 04/11/2005. participantes Maria Betania de Lima, Adriana Silva Alves e Suely Silva Araujo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/10/2005 | 1402.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Setembro/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/10/2005 | 196.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Correspondente a concessao de 02 (duas) diarias para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar de Conferencia Estadual de Saude, nos dias 20 e 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/10/2005 | 532.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LAURENTINO | Correspondente ao pagamento de 14 (quatorze) diarias, na prestação de serviços de patrulhamento das estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 05 a 18/10/2005, conforme convenio assinado com o DER, sendo que R$ 456,00 foi pago em cheque e R$ 76,00 em dinheiro pago pelo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/10/2005 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2005 | 138.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Correspondente a concessao de 02 (duas) diarias para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar de Conferencia Estadual de Saude, nos dias 20 e 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/10/2005 | 138.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | Correspondente a concessao de 02 (duas) diarias para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar de Conferencia Estadual de Saude, nos dias 20 e 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2005 | 130.00 | 00020756062420 | LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na troca de rolamento dianteiro e duas buchas do eixo trazeiro e troca da caixa de marcha da Ambulancia Saveiro, placa MOQ 2364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2005 | 385.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2005 | 645.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2005 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2005 | 30.00 | 00005562664470 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2005 | 219.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2005 | 56.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para participar de Encontro do Censo Escolar, realizado no Hotel Caiçara, no dia 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/10/2005 | 4911.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2005 | 1003.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/10/2005 | 5.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2005 | 35.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2005 | 100.00 | 00004481647442 | JOSE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2005 | 35.00 | 00005828710427 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2005 | 25.00 | 00046805966434 | JOZIVAN RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2005 | 30.00 | 00007535107400 | SIMONE DOS SANTOS GOUVEIA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2005 | 50.00 | 00075225948472 | JOSE WALNEDIR ARAUJO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2005 | 100.00 | 00099153319400 | MARIA DE LOURDES ROCHA ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2005 | 215.00 | 00069135940468 | JOÃO COSME RAMOS | Correspondente aos serviços pretados na poudagem de arvores e corte de mato nas estradas vicinais do sitio Grotão e Lagoa de Dentro, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/10/2005 | 289.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850785 - C/C 6.990-6 (ICS-ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/10/2005 | 738.18 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/10/2005 | 606.19 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2005 | 35.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | Correspondente a 01 (uma) inscrição no curso de desenvolvimento profissonal para secretarias de 31/10 a 04/11/2005. participante Gilvaneide Rodrigues do Nascimento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2005 | 55.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado para confecção de capas para encadernar os Balancetes desta Prefeitura, pagamento este efetuado com recurso do caixa, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2005 | 11225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/10/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/10/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2005 | 64656.00 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2005 | 22900.00 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2005 | 40353.94 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05, correspondente a Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2005 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ICMS,conf. extrato do mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2005 | 3995.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2005 | 2790.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2005 | 4368.75 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2005 | 40.00 | 00002927077460 | MARIA APARECIDA BENICIO LOPES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2005 | 170.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para compra de medicamentos, conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2005 | 100.00 | 00004155993422 | JOSE CAVALCANTE DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2005 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo (peças), conforme nota fiscal em anexo, conforme oficio da Secretaria de Agricultuta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2005 | 7071.09 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2005 | 18042.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2005 | 1449.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Serviço Urbanos conforme oficio em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2005 | 600.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 03 (tres) Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2005 | 6300.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2005 | 2750.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2005 | 995.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Correspondente ao fornecimeto de 01 (um) fax simile cinza marca Panasonic, destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2005 | 326.12 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar, Fax e Etc...), conforme comprovantes em anexo e oficio da Secretaria de Adminstração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2005 | 150.00 | 00097821454400 | HELDER POLICARPO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação do dia 23 de Outubro de 2005, dia do referendo solicitado pelo TRE desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2005 | 280.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Correspondente a prestação de serviços e conserto de 04 (quatro) fogoes das escolas relacionadas em anexo neste Municipio, pertencente a Secretaria de Educação, conforme oficio de Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2005 | 374.48 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente ao mes de Setembro/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2005 | 100.00 | 00013048648801 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica para apoio de uma corrida de atletismo, realizada no dia 21/05/2005, saindo da PMP e chegada em Sao Jose da Mata, no 3° encontro esportivo o Ype. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2005 | 318.00 | 00003940495433 | JOELMA DOS SANTOS MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de lembranças para a comemoração do dia das crianças, realizado no dia 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2005 | 220.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (uma) bomba d´agua 10cv, na troca de rolamento e as valvulas de pe e selo mecanico, pertencente a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2005 | 441.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de limpeza referente ao mes de OUTUBRO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2005 | 68.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 26 e 27 de outubro, para participar do I seminario Estadual de Humanização e Enfrentamento a Violencia e Traumas em Crianças e Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALBINO IMPERIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2005 | 1568.95 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2005 | 69.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com uma viagem ate a cidade de Algodão de Jandaira, para participar de capacitação e treinamento do Seguro Safra,no dia 01/11,/2005, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2005 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo, para a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2005 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Correspondente aos Serviços pretados em uma diaria de um caminhão sugador de fossa, conforme nota fiscal de serviço n° 001338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2005 | 190.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 06 (seis) faixas para o Seminario de Mandiocultura, realizado no dia 12/10/2005, na Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2005 | 525.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus nos veiculos das divisões da Educação, Saude, Agricultura e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2005 | 150.00 | 00097821454400 | HELDER POLICARPO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação canina, em carro de som nos 13 e 14 de Outubro de 2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2005 | 300.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2005 | 3555.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/11/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio finaceiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS em Campina Grande, referenteao beneficio. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/11/2005 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 3ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/11/2005 | 168.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado ao programa Alfabetização Solidaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/11/2005 | 150.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente de camisas destinado ao time de futebol de campo do Sitio Malicia, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/11/2005 | 200.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) bolo para comemoração do dia do Professor, realizado na Secretaria de Educação no dia 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/11/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pela confeccao de cartoes magneticos,conf. extrato do mês de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/11/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005, correspondente ao mes de Outubro/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/11/2005 | 40.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES BARRETO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/11/2005 | 46.25 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/11/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Novembro/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/11/2005 | 68.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 26 e 27 de outubro, para participar do I seminario Estadual de Humanização e Enfrentamento a Violencia e Traumas em Crianças e Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/11/2005 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Ambulancia, placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota em anexo. Pagamento este efetuado pelo caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/11/2005 | 10.00 | 00005858778402 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/11/2005 | 26.00 | 00005536158406 | RAIMUNDA DA SILVA CASADO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | RITA DINIZ SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006775823401 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/11/2005 | 20.00 | 00025976303153 | MIRADALVA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/11/2005 | 10.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/11/2005 | 10.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/11/2005 | 15.00 | 00005253108432 | TIAGO DA SILVA SALES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/11/2005 | 20.00 | 00005984003465 | EDUARDO DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/11/2005 | 30.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/11/2005 | 50.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/11/2005 | 10.00 | 00004009433442 | MARIA DE LOURDES QUIRINO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/11/2005 | 50.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/11/2005 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006479612450 | IVANISE AIRES DE FARIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/11/2005 | 10.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/11/2005 | 10.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/11/2005 | 10.00 | 00064525643404 | LUCIA MARIA GOLVEIA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2005 | 10.00 | 00097853488491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/11/2005 | 10.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/11/2005 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/11/2005 | 10.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/11/2005 | 10.00 | 00007666196482 | ELZANY BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006496491410 | CASSIA SONALY CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/11/2005 | 20.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/11/2005 | 20.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/11/2005 | 20.00 | 00007599570454 | MARIA JOSICLEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/11/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/11/2005 | 20.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/11/2005 | 10.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/11/2005 | 10.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/11/2005 | 10.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/11/2005 | 10.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/11/2005 | 40.00 | 00005439479473 | REJANE MARIA COSTA PEREIRA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/11/2005 | 30.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/11/2005 | 70.00 | 00006192177406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/11/2005 | 36.00 | 00099647753420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/11/2005 | 30.00 | 00006192177406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/11/2005 | 30.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/11/2005 | 68.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pela confeccao de cartoes magneticos,conf. extrato do mês de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/11/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/11/2005 | 10.00 | 00003635840483 | ELIZETE FERREIRA DA ROCHA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/11/2005 | 10.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2005 | 25.00 | 00006509852497 | CLEONICE MARIANO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2005 | 60.00 | 00071351531468 | JOSE GILDO FERREIRA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2005 | 100.00 | 00006709264424 | LUCIANA DO BU LOURENÇO | Correspóndente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n°850055 - C/C 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2005 | 13170.87 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspodente ao pagamento da Parte Patronal rel. a folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - Magisterio debitado na conta do FPM, relativo ao mês de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2005 | 1618.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2005 | 13510.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2005 | 350.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento das despesas cartorarias registro de seis atas, dez autenticações, uma certidao e um segundo traslado de escritura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2005 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de OUTUBRO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2005 | 1139.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente a pretação de serviços advogaticios conforme contrato n° 050/2005 em anexo, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2005 | 25362.24 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2005 | 470.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2005 | 5951.04 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 10/11, ref. ao debito sob a folpga dos servidores da edilidade rel. ao mes de outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2005 | 1250.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2005 | 1600.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Correpondente ao fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2005 | 843.66 | 00042402727420 | JOSE VICENTE DA SILVA | Correspondente ao pagamento da Ordem Judicial n° 116/2005 em anexo, pagamento este referente aos meses de Novembro, Dezembro, 13° Salario e 1/3 de ferias referente ao periodo de 2004, em favor da ex-servidora MARIA JOSE AGOSTINHO DA SILVA, sendo e recebedor o VIUVO, conforme Alvara Judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao complemento ao mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato 049/2005, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2005 | 1380.00 | 41218454000110 | FIR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Correspodente ao fornecimento de 01 impressora LX-300 +, destinado a Secretaria de Finanças - Tesouraria, deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2005 | 20596.29 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2005 | 1111.93 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2005 | 2565.26 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente ao pagamento parcial pelo fornecimento de passagens aereas conforme fatura n° 5506 em anexo, com destino a Brasilia (DF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/11/2005 | 1961.42 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2005 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2005 | 695.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2005 | 1252.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de peças para auto, conforme nota fiscal em anexo, destinado a Ambulancia de placa MOQ 2364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2005 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinada a Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretatia Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2005 | 200.00 | 02856264000177 | POSTO SHALON | Correspondente ao fornecimento de 83,3 litros de combustivel (gasolina) destinado a ambulancia de placa MOQ 2364, lotada na SMS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2005 | 3788.93 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da saude , rel. a folpag do mes de OUT debitado na conta do FPM, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2005 | 1788.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2005 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, conforme contrato 048/2005, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 047/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2005 | 1323.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de peças para auto, conforme nota fiscal em anexo, destinados aos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2005 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Correspondente ao fornecimento de material automotivo, destinado ao Onibus de placa MMV 0231, conforme nmota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pelo pedido de copias de cheques na conta Tesouraria,conf. extrato do mês de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/11/2005 | 165.20 | 00004133782410 | SOFIA MAURICIO SOARES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/11/2005 | 20.00 | 00003249291455 | JOSE EDMILSON HONORATO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2005 | 10.00 | 00003893711490 | DJANEIDE DA SILVA CARVALHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2005 | 60.00 | 00006192177406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2005 | 24.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2005 | 40.00 | 00033861862468 | MARTINHO CICERO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2005 | 56.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a João Pessoa, no dia 10/11/2005, para participar de uma capacitação junto a UNICEF, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/11/2005 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a onibus escolar KUU 8449, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2005 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, conforme contrato 051/2005, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/11/2005 | 145.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de OUTUBRO / 2005, conforme conta em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Novembro/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2005 | 30.60 | 09095183000140 | SAELPA - S/A - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2005 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/11/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/10/2005 a 10/11/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/11/2005 | 625.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/11/2005 | 240.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e roço das estradas vicinais da cidade de Puxinana ao sitio açudinho a varzea alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/11/2005 | 2557.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automtivas destinados aos veiculos desta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, conforme convite n° 015/2005 e Contrato 041/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2005 | 30.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERV. MAT FOTO LTDA | Correspondente ao pagamento pelo serviços prestados, detinados a Secretaria de Agricultura, para apuração de estudo de calamidade publica, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2005 | 1107.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Serviço Urbanos conforme oficio em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/11/2005 | 480.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços pretados na carpinagem e roço das estradas vicinais de malhada de areia à varzea de lagoa e varzea de lagoa à sitio portela, sendo pago pelo cheque R$ 400,00 3 R$ 3,20 em dinheiro pelo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e COSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Setembro de 2005, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2005 | 3700.00 | 00043667570449 | LUIZ CARLOS CARNEIRO GENUINO | Correspondente ao pagamento proveniente ao show realizado pela BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, em praça publica no dia 28 de junho de 2005, no I São João na Praça, conforme contrato firmado com a Prefeitura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2005 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de 01 gravador de CD destinado ao Computador da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2005 | 100.00 | 00007665414443 | JULIANA LARISE MENDONÇA FREIRE | Correspondente a ajuda de custo (patrocinio), para custear despesas com viagem ate João Pessoa, com a finalidade de participar de um jogo representando a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2005 | 30.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2005 | 30.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2005 | 170.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Correspondente o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850795 - c/c 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2005 | 1200.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 06 (seis) Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2005 | 217.30 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de limpeza e higiene e alimentação para a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/11/2005 | 4938.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/11/2005 | 524.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/11/2005 | 3299.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos PSF deste cidade conforme notas fiscals em anexo e termo de Homologação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/11/2005 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/11/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/11/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/11/2005 | 2807.20 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/11/2005 | 360.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Correspondente aos serviços de transporte de passageiros durante o mes de Outubro com destino a cidade de Puxinanã, por motivos do veiculo da Sec de Saude apresentar defeitos mecanicos, conforme contrato n° 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2005 | 900.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Correspondente ao serviços prestados de 45 (quarenta e cinco dias) na recuperação das estradas vicinais de tapa buraco e roços, nas comunidades maxixe, beija flor, barro vermelho, grotão e catarina, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/11/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de OUTUBRO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/11/2005 | 946.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | Correspondente ao pagamento do PASEP, referente aos meses des SETEMBRO E OUTUBRO/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/11/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2005 | 1662.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de peças para auto, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos Onibus escolares de placas KUG 8452 e KUU 8449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2005 | 415.57 | 00000000000000 | JOSE ESTELIO RIBEIRO DE ANDRADE | Correspondente ao pagamento dos meses em atraso dos meses de Novembro e parte parcial do 13° salario, conforme contra cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/11/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 7ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2005, conforme nota fiscal de serviço Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes OUTUBRO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/11/2005 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de OUTUBRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/11/2005 | 9448.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO NR. 0743/2005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARLENE GARCIA DA SILVA E OUTRO - PROCESSO 01077.2004.007.13.00-2, CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/11/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/11/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/11/2005 | 20.00 | 00005027477490 | CRISTIANO JOSE MELO DE BARROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/11/2005 | 30.00 | 00058472762491 | SEBASTIAO JOSE FIGUEIREDO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/11/2005 | 30.00 | 00004856793454 | ADRIANA DE ALMEIDA MARCELINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIANA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/11/2005 | 40.00 | 00000095541497 | SEBASTIANA DE SANTANA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2005 | 75.00 | 00083916121472 | IZABEL BARROS PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2005 | 20.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2005 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/11/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/11/2005 | 20.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/11/2005 | 20.00 | 00001242358404 | ANA LUCIA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/11/2005 | 20.00 | 00004259287486 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/11/2005 | 30.00 | 00005562672499 | PATRICIA VIEIRA CORREA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/11/2005 | 30.00 | 00007535107400 | SIMONE DOS SANTOS GOUVEIA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA COSTA MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARINÊS COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2005 | 40.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/11/2005 | 20.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/11/2005 | 30.00 | 00007111939409 | LINDALVA CAPIM DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/11/2005 | 20.00 | 00005883914411 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/11/2005 | 25.00 | 00006441434440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/11/2005 | 70.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/11/2005 | 30.00 | 00004369355460 | IVONETE DOS SANTOS MARINHO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/11/2005 | 250.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 03 grinaldas e flores, conforme notaa fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/11/2005 | 971.75 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar (CARNE) referente ao mes de Novembro/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/11/2005 | 405.40 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente ao mes de Outubro/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/11/2005 | 616.82 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/11/2005 | 1625.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Livro Pedagogicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/11/2005 | 1402.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Outubro/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/11/2005 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 4ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/11/2005 | 1.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/11/2005 | 967.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de bomba e bicos da Retroescavadeira desta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/11/2005 | 1000.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Correspondente aos serviços pretados na fabricação buchas e pinos para a Retroescavadeira, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/11/2005 | 515.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto pertencente a Secretaria de Saúde desta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2005 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peça automotiva destinada a Besta de placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/11/2005 | 4.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao pagamento dos juros cobrados, correspondente ao fornecimento de peça automotiva destinada a Besta de placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 046/2005 locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/11/2005 | 1248.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao onibus escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/11/2005 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Correspondente a ajuda para custear despesa com o torneio de futebol, realizado no sitio Varzea Salgada no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/11/2005 | 500.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | Correspondente ao pagamento do empenho (resto a pagar) de n° 01524-5, deixado na gestão passada, correspondente ao fornecimento refeições aos funcionarios desta Prefeitura, requisitados pela Justiça Eleitoral, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/11/2005 | 100.00 | 00002927077460 | MARIA APARECIDA BENICIO LOPES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372767 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/11/2005 | 6440.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n 00048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/11/2005 | 185.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/11/2005 | 390.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/11/2005 | 850.20 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2005 | 35.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2005 | 29.05 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2005 | 30.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2005 | 35.00 | 00006441420490 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2005 | 40.00 | 00002621216463 | DIVANILDA DANTAS GOUVEIA PINTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2005 | 20.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2005 | 20.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2005 | 112.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003441418450 | VANIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2005 | 30.00 | 00005222300404 | JOELMAR DA SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2005 | 80.00 | 00036280247813 | DANIELE FARIAS PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2005 | 44.50 | 00004923271493 | IZABEL MARIA LEANDRO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2005 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA VILANIM DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2005 | 20.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2005 | 20.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2005 | 20.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2005 | 20.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2005 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2005 | 20.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2005 | 20.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2005 | 20.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2005 | 35.00 | 00005253108432 | TIAGO DA SILVA SALES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2005 | 40.00 | 00005984003465 | EDUARDO DA SILVA NOVAES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2005 | 30.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2005 | 120.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Correspondente a prestação de serviços na confecção de um bolo conforme solicitação em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2005 | 11125.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO3/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2005 | 536.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2005 | 177.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente a concessão de 01 (uma) diarias integrais, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2005, com a finalidade de participar do Seminario de Formação para o ano letivo 2006, no Hotel Caiçara, e R$ 50,00 para custear compra de material para participar do Seminario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2005 | 64284.92 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2005 | 39518.97 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2005 | 20150.80 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2005 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 003/2005, correspondente ao mes de Novembro/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2005 | 4669.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2005 | 2790.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ICMS-DESON,conf. extrato do mês de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento das tarifas debitado na conta do PASEP-CONVENIO, no mes de Novembro/2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria na conta do CEX, conforme extrato do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta INCRA, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta Tesouraria, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta ICMS-ICS, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2005 | 9.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de NOVEMBRO/2005, conforme guia em anexo. pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Novembro de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2005 | 3995.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2005 | 1035.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento de tarifas bancarias debitado na conta conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2005 | 32.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Correspondente ao fornecimento de equipamentos agricolas para Secretaria de Agricultura conforme notas fiscais em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2005 | 6991.09 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2005 | 4510.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2005 | 805.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Correspondente a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato 045/2005 firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referentente ao mes de Setembro3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2005 | 780.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Correspondente aos serviços prestados de manutenção, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2005 | 21640.00 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria na conta do PAB, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta PSF, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta PEVA - ECD FNS MS PMP, conforme extrato bancario do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2005 | 40.00 | 01106069000167 | J. P. PEÇAS E ACESSORIOS | Correspondente ao fornecimento peças destinado a Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2005 | 365.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento de tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 referente a manutenção para envio de remessa do Mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO NR. 0743/2005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2005 | 680.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Correspondente a concessão de 02 (duas) diarias integrais, para custear despesa na viagem ate BRASILIA (DF), nos dias 28, 29 e 30/11/2005, afim de tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2005 | 96.09 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2005 | 40.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2005 | 900.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2005 | 8050.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. PROC ESPECIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2005 | 345.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de 138 tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 referente a manutenção para envioda remessa do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILENE COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/12/2005 | 185.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2005 | 35.00 | 09382904000101 | INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de vidro lateral destinado a ambulanica lotada na Secretaria de Saude, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2005 | 260.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/12/2005 | 171.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2005 | 60.00 | 00005439479473 | REJANE MARIA COSTA PEREIRA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2005 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio finaceiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS em Campina Grande, referenteao beneficio. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2005 | 45.00 | 00003726953450 | KATIA DE SANTANA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/12/2005 | 55.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peça automotiva destinada a Onibus Escolar de placa KUU - 8449, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/12/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 28 de Novembro de 2005. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/12/2005 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/12/2005 | 20.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/12/2005 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/12/2005 | 50.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/12/2005 | 20.00 | 00007012026456 | MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/12/2005 | 100.00 | 00049597760487 | ROZILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/12/2005 | 87.31 | 00020341075434 | MANOEL LEONARDO DE ASSIS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADEMAR VICENTE DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/12/2005 | 750.00 | 02879324000177 | FERNANDO ALMEIDA SOARES | Correspondente aos serviços pretados na Vulcanização da Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005425464428 | JOSINEIDE CABRAL DE MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/12/2005 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/12/2005 | 20.00 | 00007666196482 | ELZANY BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/12/2005 | 20.00 | 00006476499424 | LUCIA CARDOSO FERREIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005299459408 | MARIA DAS NEVES COSTA E SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/12/2005 | 20.00 | 00007428401402 | MARIA DO SOCORRO BATISTA NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/12/2005 | 20.00 | 00002390667406 | ROSIEL DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | EDILENE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/12/2005 | 30.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005685718438 | CLAUDENILSON FERREIRA CABRAL | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/12/2005 | 40.00 | 00003208611471 | JANAINA DA SILVA FERNANDES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/12/2005 | 20.00 | 00099156717415 | SEBASTIAO FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/12/2005 | 20.00 | 00001243696427 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/12/2005 | 20.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/12/2005 | 20.00 | 00007108946432 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/12/2005 | 20.00 | 00007565765473 | ALESSANDRA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/12/2005 | 20.00 | 00004431222456 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENISE GARCIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005363701413 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/12/2005 | 20.00 | 00003800323419 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | EDILMA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/12/2005 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/12/2005 | 20.00 | 00000751159484 | ANA PAULA RAMOS DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/12/2005 | 20.00 | 00005120550410 | REGINA CELIA RAMOS DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/12/2005 | 35.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/12/2005 | 50.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/12/2005 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Dezembro de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/12/2005 | 15759.82 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/12/2005 | 1048.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/12/2005 | 1260.99 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/12/2005 | 15645.42 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/12/2005 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, conforme contrato 051/2005, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/12/2005 | 937.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/12/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2005 | 5908.04 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do INSS-EMPRESA, debitado na conta do FPM no dia 09/12/2005, rel., a folpag de mes de nov/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA VILANIM DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/12/2005 | 4732.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/12/2005 | 458.70 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Serviço Urbanos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/12/2005 | 2581.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2005 | 25139.06 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da parte patronal do servidores da educacao MDE,fundef 40% e Magisterio debitado na conta do FPM rel. a folpag do mes de nov/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2005 | 4544.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento do inss parte patronal dos servidores da saude , rel. a folpag do mes de nov/2005 debitado na conta do FPM, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2005 | 442.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de 177 tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 referente a manutenção para envio da remessa do mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALBINO IMPERIANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2005 | 110.00 | 00002325264432 | AVANI TIMOTEO DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2005 | 30.00 | 00004290029477 | MARIA DAS NEVES SILVA SOUZA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2005 | 30.00 | 00006831269460 | ARONE GONÇALVES LEITE | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2005 | 20.00 | 00017918637879 | JOSEFA DE FARIAS COSTA DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2005 | 3456.08 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente ao fornecimento de passagens aereas com destino a Brasilia, afim de resolver assuntos de interrese desta Edilidade, no dia 29/11/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/12/2005 | 20.00 | 00007141699430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2005 | 40.00 | 00004133782410 | SOFIA MAURICIO SOARES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2005 | 100.00 | 00003714878467 | GEILZA OLIVEIRA BLEQUIOR GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2005 | 50.00 | 00071446788415 | EXPEDITO DO NASCIMENTO GARCIA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/12/2005 | 2580.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Correspondente ao fornecimento de 11 (onze) Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/12/2005 | 1400.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Correspondente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 11 e 18 de Dezembro de 2005, no clube local para as festividades do Formandos do ABC das Escola Felismina de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2005 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2005 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/12/2005 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/12/2005 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/12/2005 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/12/2005 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/12/2005 | 680.40 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2005 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, conforme contrato 048/2005, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 047/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2005 | 6919.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Dezembro/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2005 | 100.00 | 00003206141400 | ARTHUR CEZAR DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados como Topografo, realizando um Topografia do terreno da Escola Agricola deste Municipio. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2005 | 20.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2005 | 46.65 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2005 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2005 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados por mim de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao complemento ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato 049/2005, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria pela confeccao de cartoes magneticos,conf. extrato do mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2005 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005, conforme contrato n° 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Correspondente a pretação de serviços advogaticios conforme contrato n° 050/2005 em anexo, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/12/2005 | 25230.36 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2005 | 10200.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/12/2005 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | valor ref. ao pagamento de tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 referente a manutenção para envio de remessa do Mes de 13º SALARIO/2005, referente a 47 funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2005 | 3995.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/12/2005 | 3752.08 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA ALVES E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/12/2005 | 2467.50 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Procuradoria Juridica, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2005 | 34.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO BARBOSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/12/2005 | 69.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Correspondente a concessã de 01 (uma) diaria para custear o transporte de documentos referente à expedição da CTPS na cidade de João Pessoa, no dia 08/12/2005, na Delegacia do Trabalho. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/12/2005 | 3625.00 | 00000000000000 | ARIADENE GUIMARAES COSTA DO BU | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Assintencia Social, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/12/2005 | 20.00 | 00004856418440 | JOSELMA INACIO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/12/2005 | 777.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento de parte da material de limpeza referente ao mes de DEZEMBRO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/12/2005 | 18991.67 | 00000000000000 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/12/2005 | 58293.29 | 00000000000000 | ADJANE BERNARDINO DA COSTA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 60%, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/12/2005 | 38362.35 | 00000000000000 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha de pagamento, Secretaria de Educação - FUNDEF 40%, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2005 | 312.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Serviço Urbanos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2005 | 21832.50 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/12/2005 | 4341.67 | 00000000000000 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Agricultura e Irrigação e Abastecimento, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/12/2005 | 6221.17 | 00000000000000 | AILTON ALVES CUNHA E OUTROS | Correspodente ao pagamento da folha dos servidores lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/11/2005 a 10/12/2005, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2005 | 40.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES E OUTROS | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesa para participar de um Simposio Sobre Serviço Militar, na 5ª Delegacia de Serviço Militar no periodo de Dezembro de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/12/2005 | 100.00 | 00037382071472 | FRANCISCA DANTAS SILVA | Correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/12/2005 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/12/2005 | 3236.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da materia de limpeza destinados a todas as Escolas deste municipio, comprado com recurso do PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2005 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2005 | 1250.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 017/2005 locação destinada a Secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2005 | 200.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA | Correspondente ao conserto e reforma de uma chocadeira para Escola Tecnica Agricola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2005 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE ESTELIO RIBEIRO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados nas apresentações musicais, no pavilhao no periodo da festa de rua nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2005 | 1700.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na segurança do pavilhao durante a festa de rua, no periodo de 11, 12 e 13 de Novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2005 | 464.93 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de alimentação para a Secretaria de Educação (Escola Agricola), conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2005 | 1040.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Correspodente ao fornecimento da merenda escolar (CARNE) referente ao mes de DEZEMBRO/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2005 | 848.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de 358 tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 referente a manutenção para envioda remessa do mes do 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2005 | 636.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Socia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2005 | 100.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2005 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2005 | 70.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Dezembro/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2005 | 241.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica da Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de NOVEMBRO / 2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2005 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Despesa que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de prestação de serviços advogaticios, referente ao mês de NOVEMBRO/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2005 | 160.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços pretados narecarga de cartucho conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2005 | 1462.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2005 | 4969.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2005 | 1212.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Correspondente ao fornecimento de equipamentos agricolas para Secretaria de Agricultura conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de 64 tarifa bancaria no valor de R$ 2,50 cada referente a manutenção para envio da remessa do mes do 13º Salario/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2005 | 5230.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2005 | 2977.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2005 | 200.00 | 00080456006400 | MARCOS BARROS | Correspondente aos serviços pretados na vacinação do rebanho bovino deste Municipio, contra a Frebe Aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2005 | 1700.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para reforma de galerias e redes de esgotos destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2005 | 1200.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, conforme convite n° 015/2005 e Contrato 041/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2005 | 1416.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2005 | 1098.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2005 | 1717.37 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2005 | 226.00 | 00000000000000 | JOSE SONALDO DANTAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados de borracharia, na frota de veiculos desta prefeitura, conforme notas de conferencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2005 | 428.50 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de peças para auto, conforme notas fiscais em anexo, destinados aos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 046/2005 locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Correpondente ao serviço prestado no transporte de funcionariosda Prefeitura para a campanha de vacinação anti-rabica animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados de digitação do programa SIA/SUS, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2005 | 559.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas as AMBULANCIAS placa MNR 1127 e MOQ 2364, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal de serviço Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes NOVEMBRO/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO NR. 0743/2005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2005 | 1012.06 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2005 | 802.87 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2005 | 1000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato originado da tomada de preço n° 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2005 | 100.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretarioa de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2005 | 43.00 | 00000000000000 | EDILENE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretarioa de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2005 | 20.00 | 00005734920428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretarioa de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2005 | 28.00 | 00097720593472 | MARIA TEREZA DANTAS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretarioa de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2005 | 20.00 | 00012784468852 | MARINALVA COSTA RAMOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretarioa de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2005 | 200.00 | 00007787387440 | MARIA JOSE FIALHO DE ARAUJO | Correspondente a doação feita a responsavel pela comissão de formatura, a importancia a cima citada como contribuição para festa de formatura da turma de 3º Ano da Escola Plinio Lemos a ser realizada em 28 de dezembro de 2005. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2005 | 29.28 | 00003208611471 | JANAINA DA SILVA FERNANDES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2005 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 8ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2005 | 554.10 | 00000000000000 | JOSE ESTELIO RIBEIRO DE ANDRADE | Correspondente ao pagamento dos meses em atraso dos meses de Dezembro e parte parcial do 13° salario, conforme contra cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/12/2005 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato n° 039/2005, no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2005 | 610.40 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO | Correspondente a devolução de recursos recebido pelo PDDE, pois o mesmo nao condiz com a realidade deste orgão, referente a Escola Maria Gizelia Guimaraes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/12/2005 | 6000.00 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo destinado as Escolas Municipais, pago com recurso do PDDE, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/12/2005 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de NOVEMBRO / 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/12/2005 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento das custa referente ao titulo portestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2005 | 0.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALOR REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO INCRA CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/12/2005 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/12/2005 | 1170.29 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo, e oficio da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2005 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO N° 000111- REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2005 | 30.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E RESVETIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da festa de reveion, conforme cupom fiscal em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/12/2005 | 88.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de 80 (oitenta) metros de TNT, destinado a ornamentação da festa de reveion deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2005 | 19.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a RetroEscavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme cupom fiscal em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2005 | 300.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da festa de Natal nas praças desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2005 | 380.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação de Natal nas praças desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2005 | 230.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação de Natal nas praças desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial do Estado, conforme Contrato firmado entre a P.M.Puxinanã e A União, referente a fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2005 | 10.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2005 | 45.00 | 08585028000220 | BORRACHOL - ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a onibus escolar conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2005 | 25.00 | 00004245120410 | GUILHERME GONÇALVESLOURENÇO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2005 | 91.00 | 00078999111415 | JOSAFA SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurdo do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2005 | 120.00 | 00010884254453 | GERALDO DE QUEIROZ SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2005 | 279.51 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/12/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05, correspondente a Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2005 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2005 | 2900.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados no transporte de estudante residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005 firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2005 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2005 firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 01, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 034/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 02, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/12/2005 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prefeitura Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 035/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 03, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/12/2005 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, Convite 014/2005, compreendendo a rota 04, correspondente a Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato contrato 037/2005 e carta convite 014/2005, firmado com esta entidade, compreendendo a rota 05, correspondente a Outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2005 | 150.00 | 00007901516429 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de 01 (um) som utilizados nas festividades Natalinas, no evento realizado pela Secretaria de Ação Social, no dia 23 de Dezembro de 2005. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2005 | 89.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Correspondente ao serviços prestados na serigrafia de camisas destinada a Mostra de Ciencias nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2005 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2005 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspodente ao fornecimento de material de consumo (toner) destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2005 | 589.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2005 | 2.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2005 | 3.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP | VALO REF. AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX CONF. AVISO BANCARIO NESTE MES DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2005 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 22/12/2005, indo ate o FUNASA, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO NR. 0743/2005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta Pasep-Convenio, conforme extrato bancario do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria na conta do ICMS-DESON, conforme extrato do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta CEX,conf. extrato do mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria da conta Tesouraria,conforme extrato do mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta Incra, conforme extrato bancario do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | correspondente ao debito de tarifa bancaria na conta ICS-ICMS,conf. extrato do mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2005 | 742.50 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, esgosto e galerias nas ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2005 | 355.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação de Natal nas praças desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Divisao de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2005 | 360.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Correspondente aos serviços de transporte de passageiros durante o mes de Novembro com destino a cidade de Puxinanã, por motivos do veiculo da Sec de Saude apresentar defeitos mecanicos, conforme contrato n° 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta PSF, conforme extrato bancario do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta PEVA, conforme extrato bancario do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Correspondente ao pagamento da tarifa bancaria da conta PAB, conforme extrato bancario do mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Ação Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2005 | 41811.65 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2005 | 9898.49 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2005 | 6050.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2005 | 20077.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2005 | 17016.46 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercicicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2005 | 179520.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Puxinanã | valor ref. a incorporacao das despesas da camara durante o exercioco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3153
Última atualização: 11/06/2024